监督索引号53042200156200000

澄江市右所镇人民政府2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市右所镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市右所镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市右所镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.澄江市右所镇人民政府。

2.澄江市右所镇党群服务中心。

3.澄江市右所镇综合行政执法队。

4.澄江市右所镇农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

一是聚焦产业转型升级，推动高质量协同发展。全力推进提升农业现代化水平。以基地建设带动农业产业链发展，持续优化水肥一体化、尾水收集利用等基础设施建设，争创澄江市级农业基地35个，玉溪市级农业基地10个，培育农业基地转“四上”企业2个。坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，强化耕地流出整改图斑后续监测工作，确保3.17万亩耕地面积不减，耕地质量逐年提升。实现高品质文体旅融合发展。立足帽天山、抚仙湖两大世界级资源，积极推进寒武纪世界自然遗产旅游区5A级创建及抚仙湖国家级旅游度假区提升工作，引导支持小湾、马房村民宿在品质化、集群化、特色化发展中成为示范引领，构建“吃住行游娱购”全要素消费新场景，培育科普研学、体育休闲、康养旅居、“音乐+旅游”等新产品新业态新模式，力争旅游接待游客数量增长20.00%以上。激发市场主体潜在活力。营造良好营商环境，采取领导班子挂联重点企业、重大项目机制，激发企业经济活力、增强发展动力，支持引导企业完善管理制度，提升市场竞争力，培育发展更多优质企业，新增“四上”企业6户以上。打造高质量发展“强引擎”。项目是发展的“生命线”和“强引擎”，继续坚持项目为王不松劲，以现代农业基地建设、文体旅融合、乡村振兴、民生事业项目为主导，做深做实“五本账”，深挖盘活村组资产资源，加大重点项目、精品项目的精准谋划力度，建立项目储备库，加强争取力度。提升招商引资质效，优化营商环境，强化要素保障，紧盯寒武纪宝麗湾、海洋大世界、复星明日之滇等亿元以上项目建设形成投资，形成储备一批、开工一批、投产一批的良性循环。

二是践行绿色发展理念，推进生态文明建设。完善抚仙湖保护治理体系。坚持用最严格制度、最严密法治守护绿水青山，深入学习宣传贯彻《云南省抚仙湖保护条例》及配套措施，健全畅通执法机制，动员广大群众积极主动参与抚仙湖保护治理，实现网格化、精细化管理。加快形成绿色生产生活方式。严格执行国土空间总体规划和“多规合一”实用性村庄规划，实现与“两线”“三区”管控实施细则充分衔接。深入开展大排查大整改大提升行动，推进排查问题整改工作。深入抓好“三治一改善”。巩固截污治污成果，建立长效管护机制，加强农业面源污染防治，持续巩固畜禽养殖退出工作成果，实现蓝莓种植水肥一体化、尾水尾液全收集、全循环、全利用。

三是聚力提高乡村品质，建设宜居宜业和美乡村。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，分层分类帮扶农村低收入群体，健全联农带农机制，促进脱贫劳动力稳岗就业，杜绝规模性返贫情况发生。推动财政衔接推进乡村振兴项目立项和建设，积极探索实施一批以工代赈项目建设。扎实推进“千万工程”、绿美乡村建设。学习运用“千万工程”经验，持续深化农村人居环境整治提升行动，巩固爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生乡镇创建成果。抓好绿美乡村建设，力争建成3个示范村、4个提升村，抓实星级美丽乡村管理，申报3个三星级村庄、1个四星级村庄、1个五星级村庄。统筹城乡融合发展。严格落实民房建设联审联批制度。加快洋潦营“千万工程”示范村、矣旧片区内涝治理等项目建设，推进竹园北路“断头路”竣工通车，力争东大河综合市场提升改造年内开工，完成矣旧安置房交房工作。持续发展壮大村集体经济。拓展群众增收致富、公共服务提升新路径，盘活闲置低效资产资源，变资产资源为资金，强化村集体经济造血功能，力争7个村（社区）村集体经济经营性收入稳定在20.00万元以上。

四是突出保障改善民生，提升群众生活水平。织密兜牢基本民生底线。做好高校毕业生、低收入群体就业创业指导帮扶，精准发放创业担保贷款，组织职业技能提升培训，保障劳动者合法权益，促进群众就近就地就业。深化社会保险扩面提质增效专项行动，扩大养老保险覆盖面。解决人民群众看病就医“急难愁盼怨”的问题，做好健康教育宣传，支持分级诊疗制度落地，保障群众生命健康。坚持教育优先发展。全力支持辖区中小学校义务教育优质均衡达标创建工作，严格落实控辍保学责任，积极为教育教学办实事，解难事，强化校园周边环境整治，构建家校社三位一体共育新格局，筑牢校园食品安全防线。聚焦“一老一小”重点群体。推进养老服务体系建设，加快右所镇区域养老服务中心项目收尾进度，提速补益、小湾居家养老服务中心建设运行，做好留守儿童、困难老人等特殊群体走访关爱帮扶服务，提升关心关爱质量，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，确保老有所养、幼有所依。凝聚团结奋斗强大合力。做好武装工作、退役军人和优抚对象服务工作，高质量完成征兵工作。继续支持好市场监管、自然资源、司法、交通、金融、通讯、电力等各项工作，切实保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益，大力支持群团组织发展。

五是筑牢安全防线，构建安定和谐格局。防范化解风险隐患。全面落实意识形态工作责任制，加强宣传思想文化阵地建设，营造良好舆论氛围。深化“仙湖民情大走访”活动，及时掌握群众诉求，为民服务解决难题。提升基层社会治理水平。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，加强党群服务中心、综合行政执法建设，完善政务服务体系和执法配合联动机制。提升镇村两级综治中心实体化运行质效，加强平安法治队伍和网格化管理建设。学习好新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷调处综合机制，持续开展“八五”普法，巩固普法强基补短板工作成效，坚持和完善基层信访工作，推动扫黑除恶长效常治，建设更高水平的平安右所。守牢安全生产底线。落实安全生产责任制，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，全面排查整治道路交通、农村自建房、消防等领域安全隐患。健全和落实执法配合联动机制，提升防灾减灾救灾和突发公共事件应急处置保障能力，做好防汛抗旱、森林草原防灭火等工作，坚决防范遏制重特大事故发生。

六是持之以恒抓作风，建设务实高效政府。旗帜鲜明讲政治。始终把坚持党的领导作为最高政治原则，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，坚决扛实工作责任，树立实干导向，引导全镇党员干部坚持干字当头、攻坚克难。不断深化“两个革命”，巩固“两转一强一提”成果，提升政府系统抓落实、解难题、办实事的能力和水平，增强服务本领。依法行政受监督。深入贯彻落实习近平法治思想，坚持科学、民主、依法决策，推进政务公开，依法接受人大工作监督、政协民主监督主动接受社会舆论监督，树牢正确政绩观，确保行政权力在阳光下运行。廉洁自律作表率。严格落实中央八项规定及实施细则精神，加强党风廉政建设和反腐败斗争，推动“清廉云南”建设澄江实践见行见效，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，驰而不息纠治“四风”，把政府过“紧日子”作为常态化纪律要求。继续强化农村集体“三资”监管和账务公开，确保财政资金安全、透明。坚持不懈推进廉洁政府建设，让清正、清廉、清明成为政府的鲜明底色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,973.58万元，其中：一般公共预算2,145.12万元，政府性基金828.47万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加47.68万元，增长1.63%，主要原因是2025年人员增加2人，导致部门财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,973.58万元，其中：本年收入2,973.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,145.12万元，政府性基金预算财政拨款828.47万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加47.68万元，增长1.63%，主要原因是2025年人员增加2人，导致部门财务总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,973.58万元。财政拨款安排支出2,973.58万元，其中：基本支出1,995.12万元，与上年对比增加47.28万元，增长2.43%，主要原因是2025年人员增加2人，导致部门预算总支出比上年增加；项目支出978.47万元，与上年对比增加0.40万元，增长0.04%，主要原因是2025年右所镇垃圾收集转运管护经费项目资金与上年相比有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010301”行政运行482.01万元，主要用于澄江市右所镇人民政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“2013150”事业运行165.29万元，主要用于澄江市右所镇党群服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.“2080501”行政单位离退休5.46万元，主要用于行政单位离退休经费支出。

4.“2080502”事业单位离退休8.58万元，主要用于事业单位离退休经费支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出115.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.“2080801”死亡抚恤0.83万元，主要用于右所镇人民政府和右所镇财政所遗嘱补助支出。

7.“2100799”其他计划生育事务支出8.52万元，主要用于医疗卫生、防艾和计划生育等支出。

8.“2101101”行政单位医疗24.91万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

9.“2101102”事业单位医疗40.02万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

10.“2101103”公务员医疗补助42.67万元，主要用于公务员医疗补助支出。

11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.76万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。

12.“2120104”城管执法133.54万元，主要用于澄江市右所镇综合行政执法队工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

13.“2120501”城乡社区环境卫生150.00万元，主要用于右所镇垃圾收集转运管护等支出。

14.“2130104”事业运行273.37万元，主要用于澄江市右所镇农业农村发展服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、护林防火等支出。

15.“2130701”对村级公益事业建设的补助3.30万元，主要用于右所镇村（居）民小组运转经费支出。

16.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助566.64万元，主要用于右所镇村（社区）村组干部工资支出。

17.“2210201”住房公积金111.98万元，主要用于支付住房公积金。

18.“2210203”购房补贴7.34万元，主要用于支付住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市右所镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.65万元，较上年减少1.13万元，下降8.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市右所镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市右所镇人民政府2025年公务接待费预算为5.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为113次，共计接待1,130人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市右所镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少1.06万元，下降15.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少1.06万元，下降15.01%，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）北岸湿地一期农房搬迁人员生活补助及大学生录取人口一次性补助专项资金492.56万元

项目目标是按时发放马房村五组六组两个村民小组搬迁生活补助，保障被搬迁人的正常生活。通过资金的发放，保证安置工作和谐稳定，保证区域经济健康发展，使搬迁群众从根本上认识到保护抚仙湖的重要性。

（二）肖山、大毡帽、太阳山土地租金资金335.91万元

项目目标是及时发放相应款项，有效保护被征地村民的合法权益，消除社会矛盾，减轻下一步工作阻力,防止被征地村民阻碍项目建设。同时充分利用土地堪测定界、地上附着物清点等成果，保护已取得成果。根据澄江市右所镇人民政府签订的《肖山大毡帽土地租用补偿协议》《太阳山项目耕地占用费补偿协议》，为保障被征用土地农民利益，解决土地矛盾，保护政府征地成果。

（三）右所镇垃圾收集转运管护经费150.00万元

项目目标是1.提高清扫标准，全面改善卫生质量。2.制定完善考核制度，严格考核纪律。3.加快推动环卫保洁工作联动机制。4.全力推进创建全国文明城市环境卫生工作。5.解决好清扫工序和其他工序间的衔接问题。6.全面履行职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。7.确保市城区垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标，确保垃圾中转站、垃圾投放箱、果皮箱等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务。8.根据环卫发展需求加强职工队伍建设，提高队伍素质，为提高管理水平和发展质量增强后劲。9.坚持不懈地全面抓好市容环境卫生综合治理、安全生产以及痕迹档案管理等各项工作，力争各项环卫工作发展全面达标。10.进一步做好征收垃圾处置费的工作，认真总结、完善管理，努力提高收费率。11.继续完善办公室的建设管理工作，形成规范、有序的办公氛围。12.积极争取上级支持，配足适应创文需要的环卫设施设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市右所镇人民政府2025年机关运行经费安排62.01万元，主要包括：办公费9.24万元、会议费2.00万元、差旅费8.00万元、公务接待费5.65万元、工会经费5.48万元、福利费2.60万元、其他交通费用23.04万元、公务用车运行维护费6.00万元。与上年对比减少7.36万元，下降10.61%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市右所镇人民政府资产总额5,295.88万元，其中，流动资产5,191.36万元，固定资产104.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少439.40万元，其中固定资产增加2.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市右所镇人民政府2025年无部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、无对下转移支付项目、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200156200111

澄江市右所镇人民政府2025年部门预算表.xlsx

澄江市右所镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc