澄江市右所镇人民政府2026年部门预算

目录

第一部分 澄江市右所镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市右所镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市右所镇人民政府2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.澄江市右所镇人民政府。

2.澄江市右所镇党群服务中心。

3.澄江市右所镇综合行政执法队。

4.澄江市右所镇农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

一是聚焦产业升级，激活高质量发展新动能。着力推动农业提质增效、文旅融合赋能、市场主体发展壮大，构建多元协同、深度融合的现代产业体系，为高质量发展注入强劲动力。做强高原特色现代农业。以“科技赋能、集中成链、联农带富”为核心路径，大力推广水肥一体化等先进农业技术，规范蓝莓种植基地尾水尾液收集回用系统建设使用；通过组织化、基地化、设施化、品牌化全面提升农业发展，种植烤烟1.12万亩，力争新增设施农业2,000亩、林下种植150亩；聚力冷链产业升级，拓宽龙头企业电商销售渠道，推动地方“土特产”向市场“抢手货”转型提质；严守粮食安全底线，高质量做好补益、旧城326亩整治土地移交、耕种、管护工作，积极推进大坡头、小团坡高标准农田建设项目。激活文旅产业发展引擎。以抚仙湖、化石地两大世界级资源为依托，主攻农文旅融合发展，提升马房村、小湾村运营管理质效，打造旅居友好村品牌；加快洋潦营新居、矣旧社区农文旅融合重点村建设进度，引入市场化专业力量参与运营管理；稳步推进寒武纪海洋大世界项目建设，打造S湾、彩云集市等一批集赏湖观光、休闲度假、摄影打卡于一体的综合性网红地标；完成柿花园市场特色小吃区等旅居配套场景提档升级、规范运营管理，打造最具烟火气的网红市场；常态化开展旅游市场秩序整治行动，规范提升经营户经营行为，提升游客满意度和归属感，力争旅游人次达420万人次。培育壮大市场主体。全面落实减税降费等纾困惠企政策，健全重点企业、重大项目挂联服务机制，实行“一对一”精准服务，营造良好营商环境；深入推进“个转企”“小升规”培育工程，力争新增“四上”企业4户以上、新增市场主体100户，企业诉求响应率保持100%；加强民宿、餐饮、住宿等行业规范化管理，推动农业企业形成“生产＋贸易”协同，实现生产做精、销售做强、品牌提效。抓实项目建设。认真落实“项目攻坚年”“产业攻坚年”行动，建实管好前期、在建、新开工和重点4个项目库；围绕设施农业、文旅产业、乡村振兴等重点领域，集中力量谋项目、争资金、盘资源、抓招商；2026年争取实施项目18个，完成投资7亿元。

二是坚守生态底线，构建保护治理新格局。以抚仙湖保护治理为核心，持续深化生态治理，推动绿色发展理念落地生根。打好污染防治攻坚战。强化源头管控、过程减排、末端治理闭环管理，常态化开展大排查大整治大提升行动，严格落实化粪池清掏等制度，全面提升污水治理水平；深化“一进七清”行动，压实各级河长责任，持续改善入湖河道水质；深化土地流转、休耕轮作成果，推进农业种植现代化；严格落实农作物种植正负面清单管理，巩固畜禽养殖退养成果，严防畜禽养殖反弹回潮，最大限度预防和减少污染负荷排放。提升人居环境品质。推进“三费合一”征收，严格落实清扫、保洁、收集、转运、处理全链条管理，巩固泔水收处全覆盖成果，抓实垃圾中转站运营管护，健全长效管护运营机制；深入实施“三清四治二提升”专项行动，以清单管理、限期整改、对账销号模式，推动人居环境整治成果提质扩面；深化“厕所革命”，完善垃圾污水治理设施管护机制，让村容村貌更靓丽、群众生活更舒心。探索生态价值转化。严格落实国土空间总体规划，积极探索生态产品价值实现路径，推动生态优势转化为发展优势，让良好生态成为普惠民生福祉，走出一条生态保护与经济发展协同共进的高质量发展之路。

三是统筹城乡发展，打造和美乡村示范样板。深入践行“千万工程”经验，推进城乡融合发展，着力塑造乡村“颜值”与“内涵”兼具的崭新风貌。完善基础设施建设。提速矣旧农特产品交易中心、旧城村水库移民农产品交易市场等项目收尾移交；加快推进矣旧农文旅融合示范项目（一期）、洋潦营农文旅融合示范项目建设；启动赵旗村集贸小市场建设、右所社区数字化食用菌种植车间改造、补益二组农村公益事业建设财政奖补等项目，力争年内建成投运。打造特色乡村集群。严格落实村庄规划、农村宅基地住房建设联审联批、巡查监管制度，完成2户危房改造和安全修缮，稳步推进农村房地一体确权登记颁证；按照“一村一品、一村一韵”原则，打造宜居宜业宜游的特色乡村；巩固拓展星级美丽乡村创建成果，培育一批乡村振兴示范标杆村；健全村民共治共享机制，将人居环境整治、乡风文明建设等要求纳入村民公约，充分激发群众参与乡村建设的内生动力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体，深化多部门信息共享联动，严格落实防返贫动态监测预警机制，实现监测精准度100%；持续落细落实小额信贷、“雨露计划”、跨省务工补助等帮扶政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。

四是增进民生福祉，健全公共服务体系。始终把为民造福作为工作的出发点和落脚点，进一步健全公共服务体系，提升服务质效，让发展成果更多更公平惠及全镇人民。强化就业创业赋能。持续深化“家门口”就业服务，推广家门口务工车间、劳务驿站等成功经验，强化就业创业服务，通过技能培训、专场招聘精准赋能，促进农村富余劳动力高质量就业；深化“党建+公司+农户”利益联结机制，带动群众就地创业就业、增收致富。办好人民满意的教育。坚守教育优先发展战略不动摇，确保义务教育入学率、巩固率100%。巩固义务教育优质均衡创建成效，强化校园安全防线，建强高素质教师队伍，全力打造澄江教育高质量发展的右所样板。提升医疗卫生水平。高标准完成右所卫生院标准化改造，发挥专家工作站技术引领作用，让群众在家门口享受优质医疗服务；加快村（社区）卫生室建设提档，打通基层医疗服务“最后一公里”；扩大“两癌”免费筛查覆盖面，做实做细严重精神障碍患者管理，健全医疗救助长效机制，守护好群众生命健康。织密社会保障网络。健全社会救助体系，精准落实低保、临时救助、残疾人补贴等政策，推动城乡居民养老、医疗保险应保尽保；确保小湾、补益居家养老服务中心年内建成使用，完善区域性养老服务功能，加强留守儿童关心关爱，用心用情守护“一老一小”。

五是加强风险源头防控，提升基层治理效能。坚持以党建为引领，深化治理模式创新，健全风险防控体系，全力维护社会和谐稳定，推动基层治理体系和治理能力现代化。健全矛盾纠纷化解体系。深化“1+X+Y”多元协同治理模式，聚焦婚恋、邻里、家庭等矛盾纠纷重点领域，做好重点人群排查管控，实现风险隐患早发现、早介入。强化妇联、民政、司法、派出所等部门联动协作，完善高风险纠纷“领导包案、专班推进、一抓到底”闭环，将矛盾纠纷化解在萌芽状态、解决在基层。优化基层治理格局。以“网格+微网格”精细化治理为抓手，加强网格员专业化培训，提升隐患排查、信息上报、便民服务效能；推进“百名干部进小区”常态化机制落实，提升澄和园、翡翠家园、龙景苑等小区物业管理服务质效，构建共建共治共享治理格局；发挥村（社区）共建共治理事会作用，推进农村移风易俗，破解基层治理难题；深化平安建设系统工程，升级维护220余个摄像头，完成辖区内重点领域视频监控全覆盖。强化重点领域监管。深入开展安全生产治本攻坚行动，聚焦道路交通、消防、文化旅游、水上安全等关键领域，实施精准化、常态化执法检查，实现安全隐患排查、整改、销号全闭环；健全经济金融、自然灾害等领域风险防控预案，强化监测预警与应急处置，切实保障群众合法权益。

六是强化自身建设，锻造过硬政府队伍。坚持政治引领、法治保障、廉洁自律三位一体，着力建设人民满意的服务型政府，为高质量发展提供坚强组织保障。筑牢政治建设根基。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程；牢固树立和践行正确政绩观，以真抓实干推动右所镇高质量发展，办实办细民生实事，高质量完成人大代表建议和政协委员提案办理，以实际成效回应群众期盼。推进法治政府建设。严格遵循依法行政原则，自觉接受人大、政协和社会各界监督；严格落实重大行政决策程序，推动行政决策科学化、民主化、法治化，常态化开展普法宣传教育，增强干部法治素养和群众法治意识，推动形成尊法学法守法用法良好氛围；全面运用“区块链+行政执法和监督”平台，实现执法流程全程留痕、证据链可信存证、监督实时高效，推动执法规范化、智能化水平提升；抓实新任村组干部教育培训，按照“全覆盖、求实效”要求，分层次开展教育培训，增强依规依法履职能力。打造廉洁政府典范。巩固拓展党纪学习教育和中央八项规定精神贯彻落实成果，纵深推进清廉云南建设澄江实践，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题；驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，锤炼务实清廉作风，营造恪尽职守、廉洁奉公的干事创业氛围；深化集体“三资”管理突出问题专项整治成效，定期开展精准清查、抓实问题整改，用好农村产权交易平台，提升规范化管理水平；牢固树立“过紧日子”理念，把有限财力更多投向民生领域，用政府“紧日子”换取群众“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,989,008.83元，其中：一般公共预算31,946,508.83元，政府性基金42,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,253,168.83元，增长7.58%，主要原因是2026年人员增加4人，导致部门财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31,989,008.83元，其中：本年收入31,989,008.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,946,508.83元，政府性基金预算财政拨款42,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,253,168.83元，增长7.58%，主要原因是2026年人员增加4人，导致部门财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36,989,008.83元。财政拨款安排支出31,946,508.83元，其中：基本支出20,494,648.83元，与上年对比增加543,468.83元，增长2.72%，主要原因是2026年人员增加4人，导致基本支出比上年增加；项目支出11,494,360.00元，与上年对比增加1,709,700.00元，增长17.47%，主要原因是2026年新增右所镇经济社会发展专项经费、右所镇污水处理费代征收手续费专项资金项目，导致项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010301”行政运行5,662,631.94元，主要用于澄江市右所镇人民政府行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“2013150”事业运行5,596,672.28元，主要用于澄江市右所镇人民政府事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.“2011308”招商引资50,000.00元，主要用于澄江市右所镇招商引资支出。

4.“2013101”行政运行50,000.00元，主要用于党务经费、文化、科普、工青妇经费支出。

5.“2019999”其他一般公共服务支出130,000.00元，主要用于食堂服务费、党管武装及双拥工作经费支出。

6.“2070204”文物保护200,000.00元，主要用于文物保护修缮经费支出。

7.“2080501”行政单位离退休62,400.00元，主要用于行政单位离退休经费支出。

8.“2080502”事业单位离退休93,600.00元，主要用于事业单位离退休经费支出。

9.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,346,338.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.“2080801”死亡抚恤8,736.00元，主要用于单位遗属补助支出。

11.“2100199”其他卫生健康管理事务支出200,000.00元，主要用于卫生健康巩固提升经费支出。

12.“2100799”其他计划生育事务支出85,200.00元，主要用于医疗卫生、防艾和计划生育等支出。

13.“2101101”行政单位医疗247,462.26元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

14.“2101102”事业单位医疗450,950.79元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

15.“2101103”公务员医疗补助372,253.93元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

16.“2101199”其他行政事业单位医疗支出46,133.23元，主要用于职工大病医疗补助支出。

17.“2110302”水体400,000.00元，主要用于抚仙湖保护治理经费支出。

18.“2110402”农村环境保护3,359,060.00元，主要用于肖山、大毡帽、太阳山土地占用费支出。

19.“2120201”城乡社区规划与管理160,000.00元，主要用于村庄规划编纂修订经费支出。

20.“2120501”城乡社区环境卫生805,600.00元，主要用于村落人居环境整治经费、垃圾收集转运管护经费支出。

21.“2130104”事业运行40,560.00元，主要用于村级动物防疫员、动物协检员、护林员支出。

22.“2130122”农业生产发展100,000.00元，主要用于产业发展扶持经费支出。

23.“2130126”农村社会事业4,907,200.00元，主要用于北岸湿地一期农房搬迁人员生活补助及大学生录取人口一次性补助支出。

24.“2130153”耕地建设与利用60,000.00元，主要用于土地保护经费支出。

25.“2130199”其他农业农村支出150,000.00元，主要用于其他农业农村支出。

26.“2130234”林业草原防灾减灾100,000.00元，主要用于森林资源防灭火经费支出。

27.“2130506”社会发展150,000.00元，主要用于乡村振兴经费支出。

28.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助5,645,210.00元，主要用于右所镇村（社区）村组干部工资支出。

29.“2140106”公路养护40,000.00元，主要用于农村公路管护经费支出。

30.“2210201”住房公积金1,065,756.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

31.“2210203”购房补贴60,744.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

32.“2240199”其他应急管理支出300,000.00元，主要用于防汛抗旱、防灾减灾、安全生产、应急管理工作经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市右所镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市右所镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市右所镇人民政府2026年公务接待费预算为56,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为113次，预计接待1,130人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市右所镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）北岸湿地一期农房搬迁人员生活补助及大学生录取人口一次性补助专项资金4,907,200.00元

项目目标是按时发放马房村五组六组两个村民小组搬迁生活补助，保障被搬迁人的正常生活。通过资金的发放，保证安置工作和谐稳定，保证区域经济健康发展，使搬迁群众从根本上认识到保护抚仙湖的重要性。

（二）肖山、大毡帽、太阳山土地租金资金3,359,060.00元

项目目标是及时发放相应款项，有效保护被征地村民的合法权益，消除社会矛盾，减轻下一步工作阻力,防止被征地村民阻碍项目建设。同时充分利用土地堪测定界、地上附着物清点等成果，保护已取得成果。根据澄江市右所镇人民政府签订的《肖山大毡帽土地租用补偿协议》《太阳山项目耕地占用费补偿协议》，为保障被征用土地农民利益，解决土地矛盾，保护政府征地成果。

（三）右所镇垃圾收集转运管护经费545,600.00元

项目目标是1.提高清扫标准，全面改善卫生质量。2.制定完善考核制度，严格考核纪律。3.加快推动环卫保洁工作联动机制。4.全力推进创建全国文明城市环境卫生工作。5.解决好清扫工序和其他工序间的衔接问题。6.全面履行职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。7.确保市城区垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标，确保垃圾中转站、垃圾投放箱、果皮箱等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务。8.根据环卫发展需求加强职工队伍建设，提高队伍素质，为提高管理水平和发展质量增强后劲。9.坚持不懈地全面抓好市容环境卫生综合治理、安全生产以及痕迹档案管理等各项工作，力争各项环卫工作发展全面达标。10.进一步做好征收垃圾处置费的工作，认真总结、完善管理，努力提高收费率。11.继续完善办公室的建设管理工作，形成规范、有序的办公氛围。12.积极争取上级支持，配足适应创文需要的环卫设施设备。

（四）右所镇经济社会发展专项经费2,640,000.00元

项目目标是经过对镇运转经费的细致安排，确保右所镇各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推镇政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进镇社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强。2026年，右所镇将继续深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府打造“三个国际城市”的决策部署，坚持科学发展，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加积极进取的精神，将各项目标任务抓牢抓实，全面推动镇各项事业发展再上新台阶。

（五）右所镇污水处理费代征收手续费专项资金42,500.00元

项目目标是1.提高污水处理费征收率，为污水治理设施运维提供稳定资金支撑；2.提高群众及经营主体污水处理费缴费意识，营造“谁排污、谁付费”的良好氛围；3.规范代征工作流程，减少缴费纠纷，提升群众满意度。4.助力污水处理费足额征收，保障污水治理设施正常运行，污水达标处理，减少污染物入湖；5.推动形成“征收-治理-保护”良性循环，为抚仙湖Ⅰ类水质保护提供资金保障。6.建立污水处理费代征工作长效机制，提升代征机构及人员工作积极性，保障征收工作持续稳定开展；7.强化污水治理资金筹措能力，为右所镇长期生态环境保护提供可持续的资金支持。

（六）右所镇自有资金经费5,000,000.00元

项目目标是将推动管护工作常态化、规范化、精细化开展，全面巩固前期治理成效，实现生态保护、管理效能与区域发展的协同提升，为抚仙湖长久保持Ⅰ类水质、筑牢生态屏障提供坚实支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市右所镇人民政府2026年机关运行经费安排912,468.72元，主要包括：办公费124,100.00元、水费35,000.00元、电费35,000.00元、会议费50,000.00元、差旅费80,000.00元、培训费30,000.00元、公务接待费56,500.00元、工会经费138,528.72元、其他交通费用263,340.00元、办公设备购置费30,000.00元、信息网络及软件购置更新费10,000.00元、公务用车运行维护费60,000.00元。与上年对比增加292,334.24元，增长47.14%，主要原因是2026年所有预算单位合并成一个单位，人员增加、办公费、工会经费增加，导致机关运行经费比上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市右所镇人民政府2026年委托业务费安排11,587,160.00元，与上年对比增加6,908,100.00元，增长147.64%，主要原因是2026年新增右所镇经济社会发展专项经费、右所镇污水处理费代征收手续费专项资金、右所镇自有资金经费三个项目，导致委托业务费比上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市右所镇人民政府资产总额55,022,464.07元，其中，流动资产54,146,525.38元，固定资产875,938.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加340,178.16元，其中固定资产增加371,377.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市右所镇人民政府2026年无部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、无对下转移支付项目、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

澄江市右所镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市右所镇人民政府2026年部门预算表.xls