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澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年度部门决算

目录

第一部分 澄江市梁王山县级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  澄江市梁王山县级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市梁王山县级自然保护区管护局以管理保护为主，负责管理保护区及国有林场管护范围内护林防火、日常管护；开展自然保护和生物多样性研究；组织生态环境监测；开展自然保护区宣传教育。执行政府单位会计制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年澄江市梁王山县级自然保护区管护局认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，在各级党委、政府的坚强领导下，按照各级林草部门的工作部署，认真抓好各项工作，工作开展情况及事业成效总结如下：

1.坚持资源保护，护卫林区安全。梁王山管护局严格落实森林防火责任制，加强森林防火宣传，去冬今春，共出动宣传车辆216台次，签订森林防火责任书31份。投资691,300.00元修缮森林防火通道72.33公里、防火隔离带53.55公里。打击毁林专项行动共收回国有林地177.00亩，涉及小斑133个、农户115户。加强了69,619.50亩国家公益林管护工作，与管护人员签订《重点公益林管护合同》34份，排查安全生产隐患12处，均完成防汛减灾及安全生产整改。

2.坚持项目建设，抓好实施进度。一是全面完成澄江市抚仙湖国有林场2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目，项目总投资概算1,190,800.00元，建设内容涉及68.00亩收回林地植被恢复，2,500.00米铁丝网围栏建设，梁王山片区范围内6个森林消防水箱加固提升改造建设，管护站管护房等基础设施提升改造以及九公里管护站大营盘培育刺脑包袋苗1.00万株、梁王茶袋苗0.20万株，在菜花坪管护点培育冷杉袋苗1.00万株等。二是实施完成澄江市抚仙湖国有林场团瓢管护站建设项目，项目总投资约323,800.00元，2022年4月开工建设，截至2022年12月已全面完工，已完成验收、工程审核工作。建设内容为拆除原有危旧管护用房，重建砖混结构二层房屋（总建筑面积144.82平方米）。

3.坚持统筹，各项工作协同推进。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、党的二十大及历届全会精神，一是党员通过“学习强国”、“云岭先锋”APP开展自学，截至2022年12月，支部开展主题党日活动12次、集中学习讨论20次，召开支委会16次，支部党员大会12次，开展专题党课4次。二是认真严格落实疫情防控责任和创建卫生城市、文明典范城市的相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、社区科、科普宣教科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市梁王山县级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入和支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年度收入合计17,242,406.81元。其中：财政拨款收入16,735,032.33元，占总收入的97.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入32,174.48元（含教育收费0.00元），占总收入的0.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入475,200.00元，占总收入的2.76%。与上年相比，收入合计减少5,712,952.22元，下降24.89%。其中：财政拨款收入减少5,192,613.70元，下降23.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少539,538.52元，下降94.37%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加19,200.00元，增长4.21%。主要原因分析：一是由于本年度财政资金紧张，差旅费、福利费等公用经费无法支出以及人员调出，导致基本支出减少；二是本年度因财政资金紧张，导致项目支出比上年度减少。

二、支出决算情况说明

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年度支出合计17,242,406.81元。其中：基本支出14,651,332.33元，占总支出的84.97%；项目支出2,591,074.48元，占总支出的15.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5,712,952.22元，下降24.89%。其中：基本支出减少4,035,884.53元，下降21.60%；项目支出减少1,677,067.69元，下降39.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是由于本年度财政资金紧张，差旅费、福利费等公用经费无法支出及人员调出，导致基本支出14,651,332.33元比上年18,687,216.86元减少4,035,884.53元。二是本年度因财政资金紧张，导致项目支出2,591,074.48元比上年度4,268,142.17元减少1,677,067.69元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市梁王山县级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出14,651,332.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,076,281.91元，占基本支出的96.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575,050.42元，占基本支出的3.92%。人年均工资补贴为216,558.18元，人年均公用经费8,846.93元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市梁王山县级自然保护区管护局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,591,074.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.森林管护经费支出940,000.00元，主要用于澄江市梁王山县级自然保护区管护局森林草原防灭火专项资金支付专业扑火队劳务费及森林防火设施建设。

2.其他国有土地使用权出让收入安排经费支出27,874.48元，主要用于2021年度抚仙湖国有林场2020年鲁溪冲公益林综合管护用房建设项目。

3.森林生态效益补偿支出475,200.00元，主要用于中央财政森林生态效益补偿专项资金支付公益林管护劳务费。

4.其他林业和草原经费支出78,000.00元，主要用于澄江市抚仙湖国有林场2022年度市级植被恢复项目费用。

5.生产发展经费支出1,070,000.00元，主要用于衔接推进乡村产业振兴欠发达国有林场巩固提升任务的基础设施和产业发展建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出16,707,157.85元，占本年支出合计的96.90%。与上年相比减少5,220,488.18元，下降23.81%，主要原因分析是本年度调出13人、退休8人，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,075,508.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于退休人员生活补助支出699,600.00元、在职人员基本养老保险缴费支出1,250,990.72元、单位退休职工死亡抚恤金支出124,917.60元。

9.卫生健康（类）支出1,098,553.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于缴交事业单位医疗费支出599,334.72元、公务员医疗补助支出499,218.78元。

10.节能环保（类）支出11,114,132.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.52%。主要用于人员经费支出9,631,256.09元、公用经费支出542,875.94元、森林草原防灭火项目支出940,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,148,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于澄江市抚仙湖国有林场2022年度市级植被恢复费专项资金支出78,000.00元、澄江市抚仙湖国有林场中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1,070,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,270,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出1,235,088.00元、购房补贴支出35,876.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市梁王山县级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市梁王山县级自然保护区管护局资产总额75,612,069.29元，其中，流动资产61,833,241.60元，固定资产12,758,531.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产169,560.16元，其他资产850,736.25元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332,248.25元，其中固定资产减少5,920.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值10,000.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

根据玉溪市人民政府办公室《关于核销澄江市梁王山林场省级周转金的请示》处理笺及玉溪市财政局回复意见对市局周转金做核销账务处理95,000.00元，长期借款减少95,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200347100501111

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2022年度部门决算表.xls