监督索引号53042200347100401000

澄江市种苗林产业科技推广站2022年度

部门决算

目录

第一部分 澄江市种苗林产业科技推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市种苗林产业科技推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责、指导全县林木种子、草种良种选育、推广工作；负责全县林木种子、草种引种及种质资源管理工作；为林木种子（草种）种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.规范林木种苗质量档案的建立和管理，做好造林苗木的圃地检验和二次复检工作。

2022年1至9月种苗站复检绿化苗木39批，合计31.30万余株，造林种苗均具备“三证一签”。工程造林苗木质量检验率100.00%，苗木检验合格率均达到95.00%以上。

2022年澄江市共生产培育造林苗木264.00万株。林木种苗质量档案建档率100.00%，规范林木种苗质量档案的建立和管理。

2.依法行政，抓好《林草种子生产经营许可证》的核发与管理工作。

2022年共核发《林草种子生产经营许可证》6份，其中新办证2份、延续办证3份、变更登记1份。澄江市持证生产经营户78家，种植面积6,706.50亩。

3.开展“打假护牌”专项行动。

采取“双随机”的抽查方法，对全市林草企业、林农专业合作社、家庭林场、林草种子生产经营企业及个体工商户进行种苗执法抽查检查工作，出动20人次，共抽查10户。通过抽查澄江市无侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣种苗的情况。

4.做好林草市场主体倍增工作。

全市2022上半年林业产值为26,540,000.00元（不含森林果品蓝莓产值440,000,000.00元），比去年同期（26,200,000.00元）增加1.30%。2022年澄江市林草市场主体达到68家。玉溪市林草局下达澄江市林草局市场主体倍增任务林业企业法人单位任务15家，完成15家，完成任务100.00%。

5.强化马峰山护林防火。

抓好林地管理，做好西龙潭水源林保护。强化林区野外用火，宣传530余人次。未发生森林火灾和森林违法案件。

6.开展古树名木保护挂牌工作。

2022年通过澄江市林长制办公室印发《关于加强澄江市古树名木保护的通知》，编制《澄江市古树名木保护技术实施方案》提交局党组会研究。

2022年6-9月完成澄江市641块二、三级古树名木保护宣传牌的挂牌工作，做好保护技术指导服务后续监测工作。

2022年8月排查检查路居镇下坝社区、龙街街道禄充社区和立昌社区筛选出急需进行有害生物防治的株古树名木710株。

7.发展景观绿化苗木和盆景产业。

（1）澄江市全市发展苗木产业林木种苗育苗户78户，总面积达7,000.00亩，苗木数量590.58万株，主要树种有滇润楠、黄连木、清香树、滇朴、球花石楠等23个品种，规格2--30公分。到2025年末景观苗木保持600.00万株，实现苗木乡土自给率50.00%以上。

（2）现有盆景企业2家，经营面积64.00亩，存量盆景10,800盆（主要树种为罗汉松、清香木、尖叶木犀榄），到2024年末发展盆景100.00余亩，12,000余盆。

8.召开野生食用菌种植管理促繁技术培训会。

2022年6月11日在右所镇吉花社区会议室召开林下野生食用菌保育促繁培训会，全市有食用菌栽培意向的农民专业合作社、家庭农场、种植大户共136人参加，助力林下食用菌产业更好更快的发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，固未设立内设机构）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市种苗林产业科技推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市种苗林产业科技推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市种苗林产业科技推广站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市种苗林产业科技推广站2022年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

澄江市种苗林产业科技推广站2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市种苗林产业科技推广站2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市种苗林产业科技推广站2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市种苗林产业科技推广站2022年度收入合计1,303,532.72元。其中：财政拨款收入1,303,532.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少254,507.18元，下降16.34%。其中：财政拨款收入减少192,672.94元，下降12.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少13,834.24元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少48,000.00元，下降100.00%。主要原因：一是事业人员奖励性绩效工资支出标准下调1,500.00元/月及2022年7—12月退休人员生活补助未发放，导致单位人员经费支出减少；二是因财政资金紧张，2022年我单位未未支出差旅费、福利费以及办公费及职教费支出减少，导致公用经费支出减少较多。

二、支出决算情况说明

澄江市种苗林产业科技推广站2022年度支出合计1,328,251.34元。其中：基本支出1,304,251.34元，占总支出的98.19%；项目支出24,000.00元，占总支出的1.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少551,863.60元，下降29.35%。其中：基本支出减少542,463.60元，下降29.37%；项目支出减少9,400.00元，下降28.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年支出减少的主要原因：一是事业人员奖励性绩效工资支出标准下调1,500.00元/月及2022年7—12月退休人员生活补助未发放，导致单位人员经费支出减少；二是因财政资金紧张，2022年我单位未支出差旅费、福利费以及办公费及职教费支出减少，导致公用经费支出减少较多；三是因资金不足，我单位减少马蜂山苗圃基地管护费用支出。以上三个方面原因导致我单位本年度支出与上年度相比减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市种苗林产业科技推广站正常运转的日常支出1,304,251.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,261,050.73元，占基本支出的96.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,200.61元，占基本支出的3.31%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市种苗林产业科技推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

林业和草原支出24,000.00元，主要用于支付马蜂山公益林管护人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市种苗林产业科技推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,303,532.72元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比减少192,672.94元，下降12.88%，主要原因：一是事业人员奖励性绩效工资支出标准下调1,500.00元/月及2022年7—12月退休人员生活补助未发放，导致单位人员经费支出减少；二是因财政资金紧张，2022年我单位未未支出差旅费、福利费以及办公费及职教费支出减少，导致公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出143,782.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%，主要用于机关事业基本养老保险112,982.72元、职业事业单位离退休费及退休人员生活补助30,800.00元。

9.卫生健康（类）支出96,114.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，主要用于职工基本医疗保险53,135.33元、公务员医疗补助40,134.71元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出944,977.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.49%，主要用于人员经费901,877.85元，日常公用经费43,100.11元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出118,658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%，主要用于职工住房公积金补助115,790.00元、住房补贴支出2,868.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市种苗林产业科技推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市种苗林产业科技推广站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要是澄江市种苗林产业科技推广站为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市种苗林产业科技推广站资产总额728,420.83元，其中，流动资产124,547.75元，固定资产603,873.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比资产总额减少32,738.83元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

澄江市种苗林产业科技推广站2022年无项目支出安排，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200347100401111

澄江市种苗林产业科技推广站2022年度部门决算表.xls