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澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市梁王山县级自然保护区管护局以管理保护为主，负责管理保护区及国有林场管护范围内护林防火、日常管护；开展自然保护和生物多样性研究；组织生态环境监测；开展自然保护区宣传教育。执行政府单位会计制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，梁王山管护局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，在各级党委、政府的坚强领导下，按照各级林草部门的工作部署，认真抓好各项工作，现将一年来的工作总结如下：

1.坚持党建统领，推进作风革命效能革命。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实玉溪市委六届四次全会、澄江市委二届四次全会工作安排，认真组织深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育6次。督促党员通过学习强国、云岭先锋等APP开展自学，通过主题党日活动12次、集中学习讨论7次、党的二十大精神专题党课1次开展集中学习。坚持支部重要事项集体讨论制度和常态化学习制度，共召开支委会12次，支部党员大会12次。开展警示教育，以案促改，开展党风廉政建设暨警示教育专题党课2次，运用典型案例以案为鉴，教育引导全体干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，不断增强拒腐防变意识。

2.坚持资源保护，护卫林区安全。一是梁王山管护局严格落实森林防火责任制，加强森林防火宣传，去冬今春，共出动宣传车辆620台次，签订森林防火责任书20份。修缮森林防火通道72.33公里，防火隔离带53.56公里。组建季节性专业扑火队伍一支，21人驻勤净莲寺管护站，集中食宿、军事化管理。严格执行24小时值班制度，设立防火检查站和入山卡点2个，累计登记入山人员33,837人次。森林防灭火期，各管护站常驻巡山护林员81人，累计开展巡山护林工作24,840人次，巡护里程约36,000.00公里。二是常态化开展辖区12.20万亩森林资源日常监管工作。

3.高质量推进项目建设，抓好实施进度。

一是完成澄江市抚仙湖国有林场2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目，该项目总投资78.12万元，其中，直接工程投资76.44万元，监理、审计、造价咨询等间接投资1.68万元。主要建设内容：培育苗木24.00万株及白土坡特色乡土树种保障性苗圃水利配套设施完善建设。

二是完成澄江市抚仙湖国有林场省级重点保障性苗圃2022年第三批中央财政林业草原生态保护恢复乡土树种苗木培育项目，该项目总投资101.40万元，其中：直接工程投资99.80万元，造价咨询、监理、审计等间接投资1.60万元。主要建设内容：建设乡土树种苗圃地16.00亩，培育苗木10.00万株。配套设施建设：在白土坡管护站内安装变压器及配套电力设施1套。八公里苗圃培育苗木地内安装喷灌等水利设施，涉及面积8.00亩。

三是积极探索、申报林业碳汇试点建设项目。根据省、玉溪澄江两市关于国有林场林业碳汇试点建设相关工作部署，抚仙湖国有林场结合实际，积极申报林业碳汇试点建设项目，项目规划内容是实施森林抚育7,700.00亩；建立森林碳汇数据库；建立森林旅游生态产品的价值核算及经营开发机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、社区科、科普宣教科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市梁王山县级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入澄江市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度收入合计1,415.65万元。其中：财政拨款收入1,373.45万元，占总收入的97.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入42.20万元，占总收入的2.98%。与上年相比，收入合计减少308.59万元，下降17.90%。其中：财政拨款收入减少300.06万元，下降17.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少3.22万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.32万元，下降11.20%。主要原因是：一是本年度财政资金紧张，差旅费、福利费等公用经费无法支出以及人员退休，导致基本支出减少；二是本年度因财政资金紧张，导致项目收入比上年度减少；三是2023年度无事业收入资金，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度支出合计1,415.65万元。其中：基本支出1,203.45万元，占总支出的85.01%；项目支出212.20万元，占总支出的14.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少308.59万元，下降17.90%。其中：基本支出减少261.69万元，下降17.86%；项目支出减少46.91万元，下降18.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是本年度财政资金紧张，差旅费、福利费等公用经费无法支出以及人员退休，导致基本支出减少；二是本年度因财政资金紧张，导致项目收入比上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市梁王山县级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出1,203.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,155.89万元，占基本支出的96.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.56万元，占基本支出的3.95%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市梁王山县级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.森林管护经费支出94.60万元，主要用于澄江市梁王山县级自然保护区管护局森林草原防灭火专项资金支付专业扑火队劳务费及森林防火设施建设。

2.管护局单位自有资金支出41.60万元，主要用于中央财政森林生态效益补偿专项资金支付公益林管护劳务费39.60万元、耕地流出图斑整改建设经费2.00万元。

3.生产发展经费支出76.00万元，主要用于中央衔接推进乡村振兴补助资金建设项目苗木培育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,373.45万元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比减少297.27万元，下降17.79%，主要原因是2023年我单位退休9人，财政资金紧张未发放退休人员生活补助及项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出167.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于退休人员生活补助支出42.48万元、在职人员基本养老保险缴费支出107.15万元、单位退休职工死亡抚恤金支出17.57万元。

9.卫生健康（类）支出107.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于缴交事业单位医疗费支出53.92万元、公务员医疗补助支出53.92万元、其他行政事业单位医疗支出7.36万元。

10.节能环保（类）支出916.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.70%。主要用于人员经费支出774.56万元、公用经费支出47.56万元、森林草原防灭火项目支出94.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出76.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于澄江市抚仙湖国有林场中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出76.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出104.20万元、购房补贴支出2.21万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是澄江市梁王山县级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市梁王山县级自然保护区管护局资产总额7,091.07万元，其中，流动资产6,241.46万元，固定资产817.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.27万元（净值），其他资产23.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.83万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额76.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出76.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额76.00万元，其中：授予小微企业合同金额76.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

根据财政部门对长期借款的管理要求，做账务调整，把向澄江县林业局借款45.00万元调整到其他应付款，长期借款减少45.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200347100501111

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2023年度部门决算表.xlsx