监督索引号53042200347100401000

澄江市种苗林产业科技推广站2023年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责、指导全县林木种子、草种良种选育、推广工作；负责全县林木种子、草种引种及种质资源管理工作；为林木种子（草种）种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

截至2023年10月，全市林草产业第三季度产值14.96亿元。全市林草产业发展面积163,143.39亩。

1.全市林下经济发展面积91,845.57亩，产值71,486.40万元，其中：油橄榄562.37亩；281.19万元；林间中华蜂养殖5,000余群，共5,000.00亩，产值400.00万元；林下采集3,680.00亩，产值199.68万元，其中：国有林场和集体林地野生食用菌包山管养520.00亩（干巴菌等人工促繁）产量估算干巴菌280.00公斤，杂菌600.00公斤产值30.44万元；梁王包山养菌2,800.00亩，2023年9.40万元；茶、金雀花、大树莓等360.00亩，产值159.84万元；森林旅游67,000.00亩，梁王山、帽天山、禄充风景区、红石岩景区、孤山风景区、隔河公园等产值2023年按照澄江第三季度旅游产值7％估算为4.23亿元；林下中药材种植11,011.20亩，综合产值估算达2.5亿元以上；6.林下红玫瑰、魔芋种植3,160.00亩，丰产值3,226.00万元；森林蔬菜1,432.00亩（梁王茶、刺脑包、刺五加、香椿）产值125.00万元。

2.经济果木林、木本油料52,619.27亩，产值3.82亿元，其中：大樱桃、尤加利、蟠桃、昭通苹果种植7,200.00亩经济林产值按照移交产投公司数据为准，1.70亿元；花椒种植3,100.00亩，产值62.00万元；全市核桃产业发展42,319.27亩。产值2.12亿元。

3.绿化种苗盆景产业发展情况。

全市苗木种植户122户（持有效证69户、逾期26户、零星27），面积8,610.55亩，苗木数量590.58万株，产值3.89亿元。

盆景经营面积68亩，产值2,536.00万元，其中：盆景2户，64.00亩10,800盆（主要是罗汉松、清香木、尖叶木犀榄），产值2,336.00万元。

4.竹林产业10,000.00亩，产值1,000.00万元。

5.按照澄江市人民政府文件澄政发〔2021〕9号澄江市人民政府印发《澄江市林下种植林地利用规范及林下经济发展的实施意见（试行）》，全市未来可利用林下种植林地面积56,185.00亩。

6.澄江市林草市场主体发展情况。

截至2023年5月澄江市林草市场主体达到103家，占全市26.55％。其中：林业企业53家（其中省级龙头企业4家，其它49家）；林农专业合作社12（涉林8家）；林业服务企业38家。

7.组织各乡镇林农开展“澄江市野生菌保育促繁技术及林草产业统计培训会。

8.木本油料种植，截至2023年10月底全市核桃种植按照各镇街道办实地核实统计上报保有面积42,319.27亩，比2018年减少39,816.16亩，花椒种植面积3,100.00亩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构（我单位由于规模小、人数少，固未设立内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市种苗林产业科技推广站作为二级预算单位纳入澄江市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市种苗林产业科技推广站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市种苗林产业科技推广站2023年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

澄江市种苗林产业科技推广站2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市种苗林产业科技推广站2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市种苗林产业科技推广站2023年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市种苗林产业科技推广站2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市种苗林产业科技推广站2023年度收入合计141.98万元。其中：财政拨款收入138.44万元，占总收入的97.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.54万元，占总收入的2.49%。与上年相比，收入合计增加11.63万元，增长8.92%。其中：财政拨款收入增加8.09万元，增长6.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.54万元，增长100.00%。主要原因：一是2022年5月退休减少1人，至8月从梁王山县级自然保护区管理所调入1人，2022年5—7月在职人员经费收入减少，2023年度我单位在职人员1—12月都为7人，无人员增减变动，导致2023年人员经费收入较上年增加7.33万元，公用经费增加0.76万元。二是2023年增加林草局横向拨款收入3.54万元。

二、支出决算情况说明

澄江市种苗林产业科技推广站2023年度支出合计140.91万元。其中：基本支出138.49万元，占总支出的98.28%；项目支出2.42万元，占总支出的1.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加8.09万元，增长6.09%。其中：基本支出增加8.07万元，增长6.19%；项目支出增加0.02万元，增长0.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2022年5月退休减少1人，至8月从梁王山县级自然保护区管理所调入1人，2022年5—7月在职人员经费支出减少，2023年1—12期间我单位在职及退休人员均无增减变动，导致2023年人员经费支出较上年增加7.33万元，公用经费增加0.76万元，项目支出增加0.02万元，为多发放的2023年度公益林年终考核奖金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市种苗林产业科技推广站机构正常运转的日常支出138.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.38万元，占基本支出的96.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.12万元，占基本支出的3.69%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市种苗林产业科技推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

单位自有资金2.42万元，主要用于支付马蜂山公益林管护人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市种苗林产业科技推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出138.44万元,占本年支出合计的98.25%。与上年相比增加8.09万元，增长6.21%,主要原因是2022年5月退休减少1人，至8月从梁王山县级自然保护区管理所调入1人，2022年5—7月在职人员工资支出减少。2023年1—12期间我单位在职及退休人员均无增减变动，导致2023年人员经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于机关事业基本养老保险13.49万元、事业单位离退休费2.16万元。

　　9.卫生健康（类）支出11.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于职工基本医疗保险6.45万元、公务员医疗补助4.64万元、其他行政事业单位医疗支出0.60万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出98.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.00%。主要用于人员经费93.22万元，日常公用经费5.07万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于职工住房公积金补助12.53万元、住房补贴支出0.29万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　澄江市种苗林产业科技推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市种苗林产业科技推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要是澄江市种苗林产业科技推广站为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市种苗林产业科技推广站资产总额55.33万元，其中，流动资产33.09万元，固定资产22.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.86万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200347100401111

澄江市种苗林产业科技推广站2023年度部门决算表.xlsx