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澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

澄江市梁王山县级自然保护区管护局以管理保护为主，负责管理保护区及国有林场管护范围内护林防火、日常管护；开展自然保护和生物多样性研究；组织生态环境监测；开展自然保护区宣传教育。执行政府单位会计制度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、社区科、科普宣教科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为澄江市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人28人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，梁王山管护局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，在各级党委、政府的坚强领导下，按照各级林草部门的工作部署，认真抓好各项工作，现将一年来的工作总结如下：

1.坚持以政治建设为引领，作风效能革命、党风廉政建设取得成效。

2.坚持资源保护，深化生态环境保护责任。

（1）落实森林草原防灭火工作责任。以强有力的责任落实体系协同推进森林草原防灭火工作，牢牢守住安全基本底线。

（2）维护林权稳定和落实森林资源管护责任。常态化开展辖区12.20万亩森林资源日常监管工作。

（3）推进国有林场种苗基地试点建设。2024年实施中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目、特色乡土树种保障性苗圃基地建设——乡土树种苗木培育项目、第二批中央财政林木良种培育补助资金项目，培育花椒、鸡爪槭、西南卫矛、清香木、木姜子等苗木110.00万株。

（4）加快项目建设，推动高质量发展。一是推进菜花坪森林资源管护站建设。二是实施澄江市2023年中央财政森林修复（抚育）补助资金项目。

（5）推进国有商品林林权流转经营。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年度收入合计12,213,189.07元。其中：财政拨款收入12,081,189.07元，占总收入的98.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入132,000.00元，占总收入的1.08%。

与上年相比，收入合计减少1,943,282.38元，下降13.73%。其中：财政拨款收入减少1,653,282.38元，下降12.04%；其他收入减少290,000.00元，下降68.72%。主要原因是本年度退休3人、防火项目资金调减、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少、林草局对我单位的横向拨款公益林管护人员劳务费减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年度支出合计12,203,989.07元。其中：基本支出10,093,323.72元，占总支出的82.71%；项目支出2,110,665.35元，占总支出的17.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,952,482.38元，下降13.79%。其中：基本支出减少1,941,147.73元，下降16.13%；项目支出减少11,334.65元，下降0.53%。主要原因：一是2024年单位有3人退休，一般公共预算财政拨款收入支出减少，导致基本支出减少；二是2024年由于财政资金紧张，财政拨入我单位项目专项资金减少，导致项目支出经费减少。三是林草局对我单位的横向拨款公益林管护人员劳务费减少，故自有资金项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市梁王山县级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出10,093,323.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,733,896.83元，占基本支出的96.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359,426.89元，占基本支出的3.56%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市梁王山县级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,110,665.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.森林管护经费支出890,000.00元，主要用于澄江市梁王山县级自然保护区管护局森林草原防灭火专项资金支付专业扑火队劳务费及森林防火设施建设。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费207,865.35元，主要用于解决2021年澄江市抚仙湖国有林场特色乡土树种保障性苗圃示范（林木育种基地）建设项目经费。

3.森林资源培育项目经费180,000.00元，主要用于澄江市抚仙湖国有林场2024年特色乡土树种保障性苗圃基地建设。

4.森林生态效益补偿项目经费122,800.00元，主要用于中央财政森林生态效益补偿专项资金支付公益林管护劳务费122,800.00元。

5.生产发展经费支出690,000.00元，主要用于中央衔接推进乡村振兴补助资金建设项目。

6.自然灾害救灾补助项目经费20,000.00元，主要用于森林草原火灾救灾支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,873,323.72元，占本年支出合计的97.29%。与上年相比减少1,861,147.73元，下降13.55%，完成年初预算的87.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,337,078.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%,完成年初预算的55.22%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出932,595.84元、退休职工职业年金缴费支出323,074.99元、单位退休职工死亡抚恤金支出81,408.00元；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，未支付退休人员生活补助经费。

9.卫生健康（类）支出983,689.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%,完成年初预算的81.77%。主要用于缴交事业单位医疗费支出483,784.27元、公务员医疗补助支出417,824.15元、其他行政事业单位医疗支出82,081.29元；造成预决算差异的主要原因是单位职工人数减少。

10.节能环保（类）支出7,966,115.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.09%,完成年初预算的89.51%。主要用于人员经费支出6,716,688.29元、公用经费支出359,426.89元、森林草原防灭火项目支出890,000元；造成预决算差异的主要原因是本单位在职人数减少、财政资金紧张压缩单位防火经费，故人员经费及防灭火项目经费支出减少。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出870,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,年初无此类预算。主要用于支付中央衔接推进乡村振兴补助资金建设项目经费690,000.00元、澄江市抚仙湖国有林场2024年特色乡土树种保障性苗圃基地建设费用180,000.00元；造成预决算差异的主要原因是预算2024年项目资金时，还未收到资金文件，该资金为2024年拨入，故导致预决算差异。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出696,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的66.11%。主要用于缴交单位在职职工住房公积金支出678,759.00元和购房补贴支出17,681.00元；造成预决算差异的主要原因是：单位2024年退休3人，故公积金支出减少；购房补贴补助期限满15年，停发4人，故购房补贴支出减少，故造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于森林草原火灾救灾支出20,000.00元；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为2024年应急局才分配给我单位，没有纳入2024年预算，故造成预决算差异。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市梁王山县级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市梁王山县级自然保护区管护局资产总额70,851,526.26元，其中，流动资产62,724,703.79元，固定资产7,864,093.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90,229.18元（净值），其他资产172,499.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,164.74元（主要是流动资产减少），其中固定资产增加94,932.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额690,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出690,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额690,000.00元，其中：授予小微企业合同金额690,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200347100501111

澄江市梁王山县级自然保护区管护局2024年部门决算表.xlsx