澄江市林业和草原局（本级）2026年部门 预算 目录 第一部分 澄江市林业和草原局（本级）2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市林业和草原局（本级）2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市林业和草原局（本级）2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。 2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。 3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，报市、省审核、国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理辖区内的森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施省、市级公益林界定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。 4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及土地封禁保护区建设规划，参与拟订玉溪市标准和规定，监督管理石漠化土地的开发利用。 5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。 6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划。按照国家、省、市安排部署，组织开展国家公园的划定建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，与有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。按分工负责生物多样性保护有关工作。 7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。 8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。 9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。 10.指导澄江市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。 11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督查检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。 12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、林业资金安排建议,参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。 13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，协助湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计财股、生态修复站、林检站、自然保护地和湿地野生动植物保护站、资源林政管理站、防灭火办公室、林长制办公室。 所属单位无。 （三）重点工作概述 1.高质量完成澄江林草发展“十五五”规划编制。 2.以林长制为抓手，促进林草工作高质量发展。 3.推进防灾减害科学化。 4.进一步加强林草湿资源管护。 5.加快林草产业高质量发展。 6.建立健全保护地管理部门联动机制。 7.实施2025年澄江市抚仙湖国有林场保障性苗圃建设。 8.实施澄江市国家储备林项目建设。 9.持续推进森林抚仙湖项目林地资源盘活。 10.完成澄江市自然保护地规划编制（修编）工作。 11.推进澄江市抚仙湖国有林场林业碳汇项目实施。 12.深化集体林权制度改革。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制41人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。 车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入13,370,932.78元，其中：一般公共预算12,770,932.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元。 与上年的12,062,113.95元对比增加1,308,818.83元，增长10.85%，增加的主要原因一是2025年末调入、新招录职工人数增加导致社会保险及人员工资基本支出增加；二是今年森林防火项目经费预算增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入12,770,932.78元，其中：本年收入12,770,932.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,770,932.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年11,202,113.95元对比增加1,568,818.83元，增长14.00%，增加的主要原因一是2025年末调入、新招录职工人数增加导致社会保险及人员工资基本支出增加；二是今年森林防火项目经费预算增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出13,370,932.78元。财政拨款安排支出12,770,932.78元，其中：基本支出8,880,932.78元，与上年的8,041,113.95元对比增加839,818.83元，增长10.44%，主要原因是2025年末调入、新招录职工人数增加导致社会保险加及人员工资基本支出增加； 项目支出4,490,000.00元，与上年的4,021,000.00元对比增加469,000.00元，增长11.66%，主要原因是林业草原防灭火项目经费增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080501”行政单位离退休124,800.00元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 2.“2080502”事业单位离退休140,400.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出831,552.16元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 4.“2080801”死亡抚恤支出53,320.00元，主要用于单位遗属补助支出。 “2101101”行政单位医疗162,301.58元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 6.“2101102”事业单位医疗269,065.83元，主要用于单位事业人员缴纳医疗保险支出。 7.“2101103”公务员医疗补助331,572.97元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出46,429.80元，主要用于职工大病医疗补助支出。 9.“2130201”行政运行2,693,006.47元，主要用于单位行政人员经费、日常公用经费支出。 10.“2130204”事业机构3,514,559.70元，主要用于单位事业人员经费、日常公用经费支出。 11.“2130234”林业草原防灾减灾3,890,000.00元，主要用于2025年森林草原防灭火扑火专业队、卡点守护人员劳务费支出，防火宣传、设备购置、扑灭火支出3,790,000.00元；红火蚁防治支出100,000.00元。 12.“2210201”住房公积金支出674,148.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 13.“2210203”购房补贴支出40,776.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额234,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算231,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市林业和草原局2026年公务接待费预算为42,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，预计接待95人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）森林草原防灾减灾专项经费3,890,000.00元 项目目标：根据《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》2026年年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查处率不低于80.00%；林农对森林防火工作满意度高于95.00%。有效保护好澄江市森林资源，保护林区群众财产安全，该项目的实施主要体现在生态效益与社会效益。 项目绩效预期达到的效果：通过项目实施，确保不发生森林火灾，圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务，为林业高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据，加强林草法律法规、生态文明等宣传教育，积极发挥好群众主体作用，切实改善林木生长环境，实现全县林地干旱季节的补水保障林木干旱季节不受旱灾及火灾的危害，推动澄江市三级林长制的工作开展，促进地方经济的可持续发展，产生良好的社会效益。 (二）澄江市林草局资源保护项目100,000.00元 项目目标：2026年红火蚁防治完成抚仙湖沿岸面积2000.00亩，施药防治3次，防治作业面积累计6000.00亩。 项目绩效预期达到的效果：通过连续施药防治，防治区有活红火蚁活动蚁巢下降95.00%以上，基本控制林地、湿地、草地、绿地红火蚁扩散蔓延态势，有效控制澄江市林地、湿地、草地、绿地红火蚁，保护本地生物种群不因红火蚁的入侵而改变，从而保护本地原有的生态平衡，有利于区域内生物多样性的保护和可持续利用。 （三）澄江市林草局自有资金600,000.00元 项目目标：根据《森林生态效益补偿管理办法》，制定保护发展森林资源目标责任制建设和执行情况，完成国家公益森管护，签订管护劳动合同。 项目绩效预期达到的效果：对澄江市国有森林资源进行保护和管理。为全县生态建设发挥积极作用。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市林业和草原局2026年机关运行经费安排406,233.42元，主要包括：办公费107,200.00元、水费10,000.00元、电费35,000.00元、邮电费21,000.00元、差旅费35,000.00元、培训费5,000.00元、公务接待费42,300.00元、工会经费82,893.42元、福利费34,400.00元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用134,40.00元。与上年的423,129.28元对比减少16,895.86元，下降9.62%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩机关运行办公经费预算。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市林业和草原局部门2026年委托业务费安排3,469,293.00元，与上年的860,000.00元对比增加2,609,293.00元，增长303.41%，主要原因是往年森林防火项目防火人员工资放“劳务费”支出，今年防火经费项目防火人员工资放“委托业务费”科目核算。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市林业和草原局资产总额14,077,756.87元，其中，流动资产12,206,244.01元，固定资产1,871,511.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,759,963.56元，其中固定资产减少168,365.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （五）其他需要说明的事项 澄江市林业和草原局（本级）2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算，上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
 澄江市林业和草原局（本级）2026年部门预算表.xlsx
澄江县林业和草原局（本级）2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc |
