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澄江市房产管理所2021年度部门决算

目录

第一部分  澄江市房产管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市房产管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责搞好直管公房的经营管理；负责办理房产交易、监证及权-95-属转移手续；负责对辖区内房屋的买卖、租赁、转让以及其他房产流通过程中的各项经营活动进行管理；从事辖区内五层以下（含五层）一次申报一千五百平方米以下的各种所有制房屋的安全勘察鉴定等工作；承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度澄江市房产管理所的主要任务是：宣传贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《房屋登记办法》、《城市商品房预售管理办法》、《城市房地产转让管理规定》、《云南省城市房地产开发交易管理条例》、《房屋完损等级评定标准》、《危险房屋鉴定标准》等法律法规；负责做好公私房的产权和产籍管理工作，保持图、档、卡、册的完整、准确。同时掌握好房产的异动变更登记，使产籍资料真实反映房产产权和房屋状况；负责公私房产，产权、产籍的行政管理；负责办理房产交易登记、监证及权属转移手续；负责辖区内房屋的买卖、租赁、转让以及其他房产流通过程中的各项经营活动进行管理；负责对房产交易进行指导和监督，调控市场价格。截止2021年11月9日共办理商品房预售备案2,273套，预售备案面积207,702.14平方米，销售金额176,712.30万元，整理商品房销售备案档案2,273件。公租房销售合同备案19套，并对备案合同进行整理归档；截止2021年11月9日共办理二手房交易过户272宗，交易面积38,651.99平方米，交易金额20,224.56万元，档案关联240宗，咨询业务1,195起；截止2021年11月9日共归集1,892套商品住房专项维修基金1,486.31万元，2021年共产生维修资金增值收益（利息收入）：17.84万元。因银行拒贷退房共清退维修资金4户，金额共计8.09万元，转错退款1人，金额：0.98万元，退款合计9.07万元；按住房公积金管理中心公积金贷款审批要求，查询并出具商品房买卖合同登记备案情况600余份；协助法院办理房屋查询120余宗，查封20宗、解封15宗，公安涉案查封14宗。纪监委查询50余人次；完成各级组织部门委托干部房产核查2,800人次；完成600户廉租住房申请人房屋登记备案情况查询；按照市委不动产登记巡察整改要求，追缴湖畔圣水二期开发企业代收497户住宅专项维修资金242.32万元、时代广场105户开发企业代收住宅专项维修资金69.48万元；按省、市要求，圆满完成房地产日报、季报及维修基金等统计上报工作及市房管局、市住建局安排的各种临时性工作；按照审计署对我县住房维修资金审计整改要求，目前完成1,300余万住房维修资金建行M系统的数据核对及建账工作；为更好的做好住宅专项维修资金的管理，形成一定的竞争机制，使金融管理服务银行更好的提供服务，按省住建厅及省财政厅住宅专项维修资金管理相关要求，在中国银行澄江支行开设住宅专项维修资金管理专户；按照信访条例、房地产相关法律法规，结合自身职能职责，回复信访件11件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市房产管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市房产管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市房产管理所2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市房产管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市房产管理所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市房产管理所2021年度收入合计72.50万元。其中：财政拨款收入72.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计81.58万元。其中：财政拨款收入81.58万元，占总收入的100.00%；对比减少9.08万元，下降11.13%，主要原因是日常办公经费、项目支出减少。

二、支出决算情况说明

澄江市房产管理所2021年度支出合计72.50万元。其中：基本支出72.50万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计81.58万元。其中：基本支出78.58万元，占总支出的96.32%；项目支出3.00万元，占总支出的3.68%；对比基本支出减少6.08万元，下降7.73%。项目支出减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是日常办公经费、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市房产管理所正常运转的日常支出72.50万元。与上年对比减少6.08万元，下降7.73%，主要原因是日常办公经费、项目支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.35万元，占基本支出的97.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.15万元，占基本支出的2.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市房产管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出72.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出81.58万元，占本年支出合计的100.00%，对比减少9.08万元，下降11.13%，主要原因日常办公经费、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.51万元。

9．卫生健康（类）支出4.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业单位医疗2.92万元；公务员医疗补助1.70万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出56.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%。主要用于基本工资支出22.33万元；津贴补贴0.96万元；奖金0.15万元；绩效工资29.73万元；其他社会保障缴费0.92万元；办公费0.25万元；差旅费0.69万元；培训费0.10万元；工会经费0.80万元；福利费0.24万元；其他交通费用0.07万元。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于住房公积金6.13万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市房产管理所2021年机关运行经费支出2.15万元，与上年对比减少3.72万元，下降63.37%，主要原因是办公费、差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.25万元、差旅费0.69万元、培训费0.10万元、工会经费0.80万元、福利费0.24万元、其他交通费用0.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市房产管理所资产总额13.75万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产2.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产10.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.51万元，其中固定资产减少1.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，我单位对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目1个，其中，自评等级为“优”的1个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200333300301111

澄江市房产管理所表2021年度部门决算公开表.xls