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澄江市垃圾焚烧处理中心2022年度

部门决算

目录

第一部分  澄江市垃圾焚烧处理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市垃圾焚烧处理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对全市城镇生活垃圾末端进行集中处置；负责监管全市生活垃圾收运系统，确保生活垃圾规范处置；负责生活垃圾处置档案资料的收集管理；负责统筹市级生活垃圾配套处置设施设备；承办市住房和城乡建设局交办的其他事本单位的主要职能职责：负责对全市城镇生活垃圾末端进项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.澄江县生活垃圾焚烧发电项目已完成全部前期工作，2020年3月8日动工开展场地平整，5月23日桩基进场施工，2020年9月环评第二次技术评审通过后，2020年10月19日开始主体工程施工，2021年8月31日主厂房结构封顶，2021年12月下旬主设备全部安装完成，2021年12月31日点火烘炉（低温烘炉），2022年6月15日垃圾池进料，2022年6月25日点火启炉（高温烘炉煮炉），2022年7月下旬煮炉完成，9月下旬成功发电，11月6日成功并网试运行。截至目前，项目基础质量验收完成；主体工程质量验收完成；设备安装及电力质检验收完成；外接并网电力线路施工完成；厂外倒送电完成；项目预验收完成；正在稳步推进相关专业验收及终验工作，截至目前共收集焚烧处置生活垃圾13,480.1吨。

2.应急填埋场规范填埋全市生活垃圾工作自2018年12月10日启动后，该项目从2022年1月至今共规范填埋处置生活垃圾12,149.72吨。2022年1月1日至11月15日共规范处置渗滤液37,568立方米，处置渗滤液的产水量为17,237立方米。大山填埋场渗滤液移动处理站安装了出水在线监测系统，共完成渗滤液出水检测4次，检测结果均为合格。目前按照环保督察整改要求已完成水文地质勘察报告编制及评审，并一致通过专家评审，根据水文地质勘察报告共需设置监测井9口，预计总钻探深度1,700米，综合单价1,450元/米，预计总价2,470,000元。

3.生活垃圾外运项目为落实各级党委政府关于国家卫生县城（城市）、文明城市达标创建相关要求，2021年10月30日启动生活垃圾外运工作，委托第三方将澄江市生活垃圾运至红塔区、罗平县、泸西县等焚烧发电厂进行无害化处置，2022年1月至今，共规范外运并无害化处置生活垃圾23,491.7吨。并且澄江市50吨餐厨垃圾资源化综合利用项目采用BOT特许经营权模式，结合澄江市垃圾焚烧发电项目（以下简称发电项目），与发电项目协同建设（利用发电项目卸料平台下部空间，不新增建筑物）50吨餐厨垃圾综合利用项目，处理规模为50吨/天，主要内容包括：预处理系统、除臭系统及生产辅助系统，项目估算总投资17,711,800元。

4.大山填埋场老场封场暨扩容改造项目目前封场整治已完成可研编制并通过专家评审，2021年6月18日社会稳定性风险评估通过专家评审，并已由分管副市长组织相关部门讨论通过同意提交市政府常务会，待常务会决策后正式立项实施；小马沟垃圾填埋场整治工程目前封场整治已完成可研编制并通过专家评审；正在开展社会稳定性风险评估，并已由分管副市长组织相关部门讨论通过同意提交市政府常务会，待常务会决策后正式立项实施；路居上坝冷阴箐垃圾填埋场整治工程目前封场整治已完成可研编制并通过专家评审，正在开展社会稳定性风险评估，待确定项目实施主体后提交市政府常务会决策后正式立项实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市垃圾焚烧处理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市垃圾焚烧处理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

澄江市垃圾焚烧处理中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市垃圾焚烧处理中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市垃圾焚烧处理中心2022年度收入合计8,089,462.12元。其中：财政拨款收入8,089,462.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,145,274.00元，下降20.96%。其中：财政拨款收入减少2,145,274.00元，下降20.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年澄江县生活垃圾焚烧发电项目补助资金比上年增加2,861,800.00元；大山垃圾应急填埋场运行费比上年减少4,737,900.00元，澄江市生活垃圾外运费（创文、创卫要求）项目比上年增加204,600.00元，小马沟垃圾填埋场运行费比去年减少224,000.00元，以上项目共计减少1,895,500.00元，所以本年收入比上年收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市垃圾焚烧处理中心2022年度支出合计8,089,462.12元。其中：基本支出1,113,157.49元，占总支出的13.76%；项目支出6,976,304.63元，占总支出的86.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,145,274.00元，下降20.96%。其中：基本支出减少249,725.99元，下降18.32%；项目支出减少1,895,548.01元，下降21.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位2022年澄江县生活垃圾焚烧发电项目补助资金比上年增加2,861,800.00元；大山垃圾应急填埋场运行费比上年减少4,737,900.00元，澄江市生活垃圾外运费（创文、创卫要求）项目比上年增加204,600.00元，小马沟垃圾填埋场运行费比去年减少224,000.00万元，以上项目共计减少1,895,500.00万元。另外，人员工资保障水平的减少，所以本年支出比上年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市垃圾焚烧处理正常运转的日常支出1,113,157.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055,425.56元，占基本支出的94.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,731.93元，占基本支出的5.19%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市垃圾焚烧处理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,976,304.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.澄江县生活垃圾焚烧发电项目补助资金4,604,179.63元，主要用于焚烧发电项目土地划拨款及税费缴纳。

2.大山垃圾应急填埋场运行费22,125.00元，主要用于见习人员费。

3.澄江市生活垃圾外运费（创文、创卫要求）2,350,000.00元，主要用于垃圾外运处置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,582,150.04元，占本年支出合计的69.01%。与上年相比减少3,363,806.68元，下降37.60%，主要原因分析是2022年项目减少小马沟垃圾填埋场运行费补助资金224,000.00元；澄江市九村镇大山垃圾填埋场老场区临时应急封场项目专项资金18,000.00元；大山应急填埋场应急改造提升项项目前期经费及专项资金2,572,389.00元。人员工资保障水平的减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出96,315.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出96,315.36元。

9.卫生健康（类）支出75,380.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于事业单位医疗47,754.69元、公务员医疗补助27,625.65元。

10.节能环保（类）支出5,304,381.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%。主要用于固体废弃物与化学品4,468,992.55元、其他自然生态保护支出835,388.79元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106,073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于住房公积金98,669.00元、购房补贴7,404.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2022年机关运行经费支出57,731.93元，与上年相比减少7,281.51元，下降11.20%,主要原因是公用经费压减5%。部门机关运行经费主要用于办公费11,560.00元、手续费3,300.00元、邮电费2,148.00元、差旅费10,140.00元、会议费161.76元、培训费3,408.65元、工会经费12,467.52元、福利费144,546.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市垃圾焚烧处理中心资产总额10,045.37元，其中，流动资产2,528.89元，固定资产7,516.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,071.56元，其中固定资产减少1,916.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200333300901111

澄江市垃圾焚烧处理中心表20230919103544289.xls