监督索引号53042200333300000

澄江市住房和城乡建设局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号），设立澄江市住房和城乡建设局，为澄江市人民政府工作部门，正科级。主要职责职能如下：一是贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责住房和城乡建设；制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。二是承担推进建筑节能、城镇减排的职责。三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的职责。四是承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。五是负责建筑业发展、监督管理建筑市场，规范建筑市场秩序。六是负责城市建设，拟订、执行城市建设的政策、规划并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设；指导监督城市建设档案工作；指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作；指导监督垃圾、污水处理和城建档案管理工作。七是负责规范村镇建设，拟订、执行村庄和集镇建设政策并指导实施。八是承担建筑工程质量安全监管的职责。九是承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。十是负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作。十一是完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澄江市住房和城乡建设局共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、建筑市场管理股、村镇建设管理股、市政建设股、房地产管理股。

所属单位5个，分别是：

1.澄江市住房和城乡建设局

2.澄江市房产管理所

3.澄江市垃圾焚烧处理中心

4.澄江市建设工程质量监督管理站

5.澄江市一水两污管理中心

（三）重点工作概述

承担推进建筑节能、城镇减排的职责。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的职责。承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。负责建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序。负责城市建设，拟订、执行城市建设的政策、规划并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设；指导监督城市建设档案工作；指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作；指导监督垃圾、污水处理和城建档案管理工作。负责规范村镇建设，拟订、执行村庄和集镇建设政策并指导实施。承担建筑工程质量安全监管的职责。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责指导、监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆，超编4辆。我局实有的该5辆车，财政不负担该公务用车燃油、保险、维修等费用，并且车辆运行维护费均未纳入财政核算。其中，澄江市住房和城乡建设局实有车辆1辆，该车辆系市政作业车辆，取得时间是2000年2月6日，该车辆因历史遗留问题资料等手续不全不能做报废处理，故在资产管理系统还存在该项资产。澄江市房产管理所实有车辆3辆，取得时间均是2021年，因机构职能调整，从取得至今较少使用加之无经费供养，其中1辆已按相关程序从公车平台调剂到澄江市给排水公司使用，但因资料不齐全未从资产系统划转至澄江市给排水公司。澄江市一水两污管理中心车辆编制1辆，实有车辆1辆，取得时间是2018年12月10日，系市政基础设施巡逻车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,458.81万元，其中：一般公共预算777.27万元，政府性基金21,681.54万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入31,605.07万元对比减少9,146.26万元，下降28.94%，主要原因是澄江市给排水公司退休人员补助经费未本年度未纳入预算，棚改管理费、还本付息等预算收入减少，环湖棚改安置建设工程预算收入减少，城市发展专项资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22,458.81万元，其中：本年收入22,458.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.27万元，政府性基金预算财政拨款21,681.54万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入31,605.07万元对比减少9,146.26万元，下降28.94%，主要原因是澄江市给排水公司退休人员补助经费未本年度未纳入预算，棚改管理费、还本付息等预算收入减少，环湖棚改安置建设工程预算收入减少，城市发展专项资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,458.81万元。财政拨款安排支出22,458.81万元，其中：基本支出774.27万元，与上年基本支出858.36万元对比减少84.09万元，下降9.80%，主要原因是澄江市给排水公司退休人员补助经费未本年度未纳入预算；项目支出21,684.54万元，与上年项目支出30,746.71万元对比减少9,062.17万元，下降29.47%，主要原因是棚改管理费、还本付息等预算收入减少，环湖棚改安置建设工程预算收入减少，城市发展专项资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501”行政单位离退休支出27.00万元，主要用于机关行政退休人员支出。

“2080502”事业单位离退休支出7.50万元，主要用于机关事业退休人员支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险支出63.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出36.13万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

“2080801”死亡抚恤支出1.92万元，主要用于死亡人员家庭抚恤。

“2101101”行政单位医疗支出11.92万元，主要用于机关人员医疗保险缴费。

“2101102”事业单位医疗支出23.73万元，主要用于机关人员医疗保险缴费。

“2101103”公务员医疗补助支出30.13万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.67万元，主要用于其他行政事业人员医疗保险缴费。

“2110499”其他自然生态保护支出168.56万元，主要用于二级单位工资福利支出、商品和服务支出。

“2120101”行政运行支出176.11万元，主要用于澄江市住房和城乡建设局工资福利支出、商品和服务支出。

“2120106”工程建设管理支出104.81万元，主要用于二级单位工资福利支出、商品和服务支出。

“2120199”其他城乡社区管理事务支出53.01万元，主要用于二级单位工资福利支出、商品和服务支出。

“2210201”住房公积金支出61.86万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

“2210203”购房补贴4.26万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴支出。

“2120199”其他城乡社区管理事务支出3.00万元，主要用于房产信息核查系统及网签网备系统专项资金。

“2120816”农业农村生态环境支出1,300.00万元，主要用于农业农村生态环境项目。

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出17,439.66万元，主要用于澄江市“国家级节水型城市”技术服务项目150.00万元；工程项目建设专项资金249.00万元；环湖棚改专项资金3,600.00万元；棚改项目还本付息专项资金13,390.66万元；项目工作经费50.00万元。

“2121401”污水处理设施建设和运营2,941.88万元，主要用于污水处理设施建设和运营支出。

（备注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于22,458.79元，与总项有0.02万元的差值。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额424.14万元，其中：政府采购货物预算9.14万元、政府采购服务预算415.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为1.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待224人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市住房和城乡建设局2024年纳入绩效管理的项目共8个，涉及一般公共预算安排3.00万元，政府性基金安排21,681.54万元，分别是：

（一） 环湖棚改专项资金项目

项目目标是2024年支付2019年环湖棚改暨生态移民搬迁项目安置房建设资金3,600.00万元，用于拆迁户顺利拆迁、安置，改善低收入家庭住房条件。

（二）工程项目建设专项资金项目

项目目标是支付廉租房返还资金、城市发展专项资金、污水处理设施建设和运营资金等3,190.88万元，完成城市提升改造，完成污水处理，改善人居环境，打造宜居城市。

（三）棚改项目还本付息专项资金项目

项目目标是本年度完成棚改项目还本付息13,390.66万元，完成建设期还款，改善低收入家庭住房条件。

（四）项目工作经费项目

项目目标是支付棚改前期经费、机关档案管理、住房档案管理系统维护、城市抗震防灾规划编制等费用50.00万元，完成职能职责工作，保证机构运转。

（五）澄江市“国家级节水型城市”技术服务项目专项资金项目

项目目标是支付澄江市“国家级节水型城市”技术服务费150.00万元，完成城市水务管网建设维护，建立节水标准，改善人居环境，打造宜居城市。

（六）澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金项目

项目目标是支付澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金800.00万元。2024年按照日产日清原则，持续处置生活垃圾，全年约处置79,920.00吨，无害化处置率达100.00%，达到创建文明城市、创建卫生城市测评指标体系要求。持续处置餐厨垃圾，全年约处置4,995.00吨，处置率达100.00%，达到创建文明城市、创建卫生城市测评指标体系要求。预计持续拉运大山垃圾填埋场陈腐垃圾至澄江市生活垃圾焚烧发电厂处置约47,450.00吨，生活垃圾无害化处理率可达95.00%以上，实现生活垃圾“无害化、资源化、减量化”处置目标。财政预算资金计划在一定期限内完成大山垃圾填埋场渗滤液处置36,071.50立方米每年，小马沟垃圾填埋场渗滤液定期处置，需2人管护，为广大群众作出了贡献，保护了周边的环境，提高了人们的生活质量，遏制生活垃圾二次污染，有效恢复周边生态环境。预计完成大山应急填埋场临时封场等建设工作，对8,989.00平方米填埋库区生活垃圾进行临时封场，对6,217.00平方米填埋库区生活垃圾进行临时覆盖，并完成竣工验收工作。在大山生活垃圾填埋场内新建一座占地面积为350.00平方米的固定式渗滤液全量化处理站，一个有效容积为10,000.00立方米的调节池，并完成竣工验收工作。

（七）污水排放管理维护经费项目

项目目标是支付污水排放管理维护经费500.00万元。通过实施污水提质增效建设工程完成后，可避免雨污水合流后直接排入水体的现象，将区域内生活污水排至污水处理厂处理达标后排放，提高进入污水处理厂BOD浓度，提高污水处理厂处理效能，保护抚仙湖免受生活污水污染，保护抚仙湖水体环境，有效控制城市污水对生态和环境的影响，为城市人民创造文明、整洁的生活、工作和投资环境有效提升污水收集处理效能，进一步滅少入河污染物排放量，并能把社会经济发展和环境保护目标协调好，从根本上保证了居民生产及生活环境，政善了人民的生活条件，促选全民的身体健康，进一步改善澄江市城市环境。

（八）房产信息核查系统及网签网备系统专项资金项目

项目目标是支付房产信息核查系统及网签网备系统专项资金3.00万元，保证系统正常运行，做好领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送、房屋登记与房地产管理衔接、房屋买卖合同网签网备系统建设及交易资金的监督精神，及玉溪市住建局关于加快领导干部报送系统建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排18.46万元，主要包括：办公费1.84万元，水费0.20万元，电费1.20万元，邮电费1.20万元，差旅费6.60万元，培训费0.62万元，公务接待费1.88万元，工会经费2.46万元，福利费2.46万元。与上年对比减少14.42万元，下降43.86%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，部分经费和其他交通费用比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市住房和城乡建设局资产总额39,966.85万元，其中，流动资产15,874.66万元，固定资产32.76 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程685.89万元，无形资产0.28万元，其他资产23,373.26万元。与上年36,018.18万元相比，本年资产总额增加3,948.67万元，其中固定资产减少11.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市住房和城乡建设局2024年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、无政府购买服务预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、政府购买服务预算表为空表。

监督索引号53042200333300111

澄江市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表.xls

澄江市住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开.docx