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澄江市房产管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责搞好直管公房的经营管理；负责办理房产交易、监证及权属转移手续；负责对辖区内房屋的买卖、租赁、转让以及其他房产流通过程中的各项经营活动进行管理；从事辖区内五层以下（含五层）一次申报一千五百平方米以下的各种所有制房屋的安全勘察鉴定等工作；承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

宣传贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》《房屋登记办法》《城市商品房预售管理办法》《城市房地产转让管理规定》《云南省城市房地产开发交易管理条例》等法律法规；负责辖区内房屋的买卖、租赁、转让以及其他房产流通过程中的各项经营活动进行管理；负责对房产交易进行指导和监督。继续加大房地产管理法律法规的学习、宣传及职工业务培训，不断提高业务水平及管理能力。继续加强房地产市场监管，规范一、二手房交易行为，继续加强与住宅专项维修资金专管银行的对接，做好住房维修基金的归集、管理等工作，按时、按质按量完成各级部门交办的各项工作任务。

截至2023年度共办理商品房预售备案1,701套，预售备案面积15.47万平方米，销售金额103,400.42万元，整理商品房销售备案合同档案1,701件，完成凤麓古城府学商街、仙湖家园、山水湖畔5组团的楼盘搭建与审核。公租房销售合同备案3套，并对备案合同进行整理归档。共办理二手房交易过户611宗，交易面积8.18万平方米，交易金额39,108.46万元，档案关联472宗，咨询业务1,745起。

截至2023年9月30日，（中行+建行）维修资金专户共归集1,993户，维修资金共计868.86万元。因银行拒贷退房及重复缴存共清退87户，维修资金共计49.23万元。其中建行清退76户，金额44.86万元，中行清退11户，金额4.37万元。

积极协助各司法机构及纪委查询、办理案件共计187宗，其中：配合各地法院查询及查封101宗；配合各地公安机关查询及查封60宗；配合各地纪委查询26宗。

完成各级组织部门委托干部房产核查2,640余人次，公共租赁住房分房查询30户，澄江市廉租住房对象404户商品房备案查询，2023年农危改名单查询385户广发银行股份有限公司昆明分行查询42人次。

整理各类档案，其中：抵押档案整理1,800套，出具商品房预售备案登记查询结果（办理公积金贷款）300份。并配合税务局整理2012至2021商品房网签备案数据。

完成各项查询及建筑监管监察工作，其中：配合澄江市人民法院调查商品房登记备案查询1,120余人次，参加每周五沿湖已建建筑监管检查，共计检查122次（翡翠湾，太阳山，樱花谷，星空小镇，广龙旅游小镇）。

按照信访条例、房地产相关法律法规，结合自身职能职责，回复信访件11件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：商品房网签备案室、存量房网签备案室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市房产管理所作为二级预算单位纳入澄江市住房和城乡建设局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市房产管理所2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。因为该车辆在澄江市自来水服务公司使用，财政不负担该车燃油、保险、维修等费用，因机构职能调整，从2021年至今较少使用加之无经费供养，现该车辆已按相关程序从公车平台调剂到澄江市给排水公司使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市房产管理所2023年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

澄江市房产管理所2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市房产管理所2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市房产管理所2023年没有“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市房产管理所2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

澄江市房产管理所作为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》均为空表。

澄江市房产管理所2023年无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市房产管理所2023年度收入合计70.64万元。其中：财政拨款收入70.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3.65万元，增长5.45%。其中：财政拨款收入增加3.65万元，增长5.45%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员经费、办公经费增加，以及报销以前年度职工疗养费和职工体检费。

二、支出决算情况说明

澄江市房产管理所2023年度支出合计70.64万元。其中：基本支出70.64万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3.65万元，增长5.45%。其中：基本支出增加3.65万元，增长5.45%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员经费、办公经费增加，以及报销以前年度职工疗养费和职工体检费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市房产管理所单位机构正常运转的日常支出70.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.50万元，占基本支出的95.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.14万元，占基本支出的4.45%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市房产管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。因财政资金安排紧张，导致2023年度项目在开展但无资金支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市房产管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出70.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.65万元，增长5.45%,主要原因是人员经费、办公经费增加，以及报销以前年度职工疗养费和职工体检费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费6.66万元。

9.卫生健康（类）支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.42万元，公务员医疗补助缴费1.86万元，其他社会保障缴费0.26万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出51.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%。主要用于基本工资18.32万元，津贴补贴1.30万元，奖金0.15万元，绩效工资28.73万元，其他社会保障缴费0.26万元，办公费0.88万元，差旅费0.57万元，工会经费0.84万元，福利费0.85万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于住房公积金6.55万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市房产管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市房产管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市房产管理所为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市房产管理所资产总额11.23万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产0.25万元（净值），对外投资及有价证券10.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.53万元，其中固定资产保持不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

澄江市房产管理所作为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》均为空表。

澄江市房产管理2023年无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差）

监督索引号53042200333300801111

澄江市房产管理所2023年度部门决算表.xlsx