监督索引号53042200333300901000

澄江市垃圾焚烧处理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责对全市城镇生活垃圾末端进行集中处置；

2.责监管全市生活垃圾收运系统，确保生活垃圾规范处置；

3.负责生活垃圾处置档案资料的收集管理；

4.负责统筹市级生活垃圾配套处置设施设备；

5.办市住房和城乡建设局交办的其他事本单位的主要职能职责：

6.负责对全市城镇生活垃圾末端进项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构（我单位由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为澄江市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）生活垃圾处置工作开展情况

1.监管澄江市生活垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处置厂运行情况。澄江市生活垃圾焚烧发电厂2024年1月至12月30日共焚烧处置澄江市生活垃圾57,004.48吨，上网电量约3,298万千瓦时；澄江市50吨/天餐厨垃圾综合利用项目2024年1月至12月30日共收集处置澄江市餐厨垃圾4,405.20吨。现澄江市生活垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处置厂运行状况良好，各项运行数据均达到现行标准，确保我市生活垃圾得到有效处置，最终实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处置目标。

2.澄江市3座生活垃圾填埋场日常管护情况。一是2024年上半年对小马沟垃圾填埋场、路居冷阴箐垃圾填埋场开展日常巡查监管工作，发现问题及时对接管护单位立行立改，消除环境隐患；二是完成大山生活垃圾填埋场库区全覆盖的覆膜工作，做到雨污分流，组织人员开展日常消杀等管护工作；三是委托第三方处置单位加大大山垃圾填埋场渗滤液处置力度，24小时不间断运行处置，保持渗滤液低水位运行，并定期对渗滤液出水进行水质检测，检测结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标排放标准，2024年1月至12月30日共处置渗滤液39,860m³，产水17,499m³。

3.渗滤液全量化处理站及其他附属配套设施项目进展情况。该项目于2024年2月29日通过政府常务会，已完成可行性研究报告编制工作，预计2024年7月初由澄江市发改局组织专家评审，进入提及论证阶段。

（二）大山垃圾填埋场监测井整改情况

2024年已完成3口监测井施工，打井深度分别为247米、230米、170米，在打井过程中，由于填埋场位于岩溶强发育分水岭的地下水补给区，场地及周边水文地质条件极为复杂，为避免客观条件不清晰下盲目推进造成工作量的浪费，2024年4月26日邀请省内相关专家及单位在云南省环境科学院对澄江市大山生活垃圾填埋场地下水监测井建设开展咨询和讨论，确定监测井出水段高程，2024年6月26日完成调整其余4口监测井点位，正在推进相关建设工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市垃圾焚烧处理中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市垃圾焚烧处理中心2024年无“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市垃圾焚烧处理中心2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市垃圾焚烧处理中心2024年度收入合计1,998,727.37元。其中：财政拨款收入1,998,727.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4,202,166.69元，下降67.77%。其中：财政拨款收入减少4,202,166.69元，下降67.77%。主要原因是厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神，压减日常公用经费支出和项目支出经费。

二、支出决算情况说明

澄江市垃圾焚烧处理中心2024年度支出合计1,998,727.37元。其中：基本支出1,133,674.37元，占总支出的56.72%；项目支出865,053.00元，占总支出的43.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,202,166.69元，下降67.77%。其中：基本支出减少151,619.69元，下降11.80%；项目支出减少4,050,547.00元，下降82.40%。主要原因是厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神，压减日常公用经费和项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市垃圾焚烧处理中心机构正常运转的日常支出1,133,674.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,122,586.37元，占基本支出的99.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,088.00元，占基本支出的0.98%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市垃圾焚烧处理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865,053.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农业农村生态环境支出项目经费350,000.00元，主要用于澄江市生活垃圾处理暨运维管理补助资金350,000.00元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费515,053.00元，主要用于澄江市垃圾收集处置项目补助资金515,053.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,133,674.37元，占本年支出合计的56.72%。与上年相比减少151,619.69元，下降11.80%，完成年初预算的84.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出139,411.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%，完成年初预算的96.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出119,887.04元、死亡抚恤19,524.00元。造成预决算差异的主要原因是由于年初预算养老保险费用过高，致使社会保障和就业（类）支出完成年初预算的96.10%。

9.卫生健康（类）支出99,891.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，完成年初预算的83.73%。主要用于事业单位医疗62,191.52元、公务员医疗补助30,046.69元、其他行政事业单位医疗支出7,653.06元。造成预决算差异的主要原因是年初预算调标费用过高，致使卫生健康（类）支出完成年初预算的83.73%。

10.节能环保（类）支出807,259.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.21%，完成年初预算的85.60%。主要用于其他自然生态保护支出807,259.06元；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神，压减日常公用经费支出，致使节能环保（类）支出完成年初预算的85.60%。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出87,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，完成年初预算的66.39%。主要用于住房公积金82,241.00元、购房补贴4,872.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金、房补等费用过高，致使住房保障（类）支出完成年初预算的66.39%。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市垃圾焚烧处理中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市澄江市垃圾焚烧处理中心为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市垃圾焚烧处理中心资产总额564,251.44元，其中，流动资产550,768.04元，固定资产13,483.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加544,925.02元，其中固定资产减少3,910.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200333300901111

澄江市垃圾焚烧处理中心2024年度部门决算表.xlsx