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澄江市房产管理所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责搞好直管公房的经营管理；负责办理房产交易、监证及权属转移手续；负责对辖区内房屋的买卖、租赁、转让以及其他房产流通过程中的各项经营活动进行管理；从事辖区内五层以下（含五层）一次申报一千五百平方米以下的各种所有制房屋的安全勘察鉴定等工作；承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：商品房网签备案室、存量房网签备案室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市房产管理所作为澄江市住房和城乡建设局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆（按相关政策，保留车辆3辆，已按相关程序从公车平台调剂到澄江市给排水公司使用，财政不负担该车燃油、保险、维修等费用）。

三、重点工作概述

2024年度澄江市房产管理所的主要事业成效是：宣传贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》《房屋登记办法》《城市商品房预售管理办法》《城市房地产转让管理规定》《云南省城市房地产开发交易管理条例》等法律法规；负责辖区内房屋的买卖、租赁、转让以及其他房产流通过程中的各项经营活动进行管理；负责对房产交易进行指导和监督。继续加大房地产管理法律法规的学习、宣传及职工业务培训，不断提高业务水平及管理能力。继续加强房地产市场监管，规范一、二手房交易行为，继续加强与住宅专项维修资金专管银行的对接，做好住房维修基金的归集、管理等工作，按时、按质按量完成各级部门交办的各项工作任务。

（一）商品房合同备案、二手房交易情况。

1.2024年办理商品房备案1579 套 ，销售金额63,070.67 万元，销售面积14.14万平方米。整理备案相关资料档案1600套。按澄江旅游工作领导小组要求按月统计上报外地人购房统计表。

2.2024年共办理二手房交易过户372宗，合计交易面积3.04万平方米，交易金额16,100.00万元。档案关联274宗，咨询业务1570起。

（二）住宅专项维修资金交存、管理情况

1.本年度住宅专项维修资金共归集1,353.23万元，其中建行账户归集701.47万元，中行账户归集651.76万元。

2.完成澄江市辖区范围内42个小区住宅专项维修资金归集累计共15,968.05万元，其中商品住宅维修资金15,454.75万元，待分配累计收益513.30万元。

3.完成了澄江市辖区范围内42个小区2023年住宅专项维修资金交存金额、收益金额、使用支出金额及余额情况在各小区物业张贴公示。

（三）档案查询情况

1.2024年1月01日至2024年10月15日干部核查3800余人次。协助各地法院、公安、监察委员会办理查封63宗、解封30宗。

2.办理房屋租赁备案登记备案凭证5份 。

3.澄江市人民法院查询1500余人次。

4.农危改新增替换查询500户，澄江市监察委查询400余人次，澄江市住建局房管股公租房住户商品房备案资料查询2224人次。澄江市住建局房管股廉租房住户商品房备案资料查询445人次。凤麓街道2024年保障性住房申请查询48户。

5.上报住建部地产市场监测系统澄江仙湖家园项目已售楼盘表272套及未售楼盘信息920套楼盘信息导入。

（四）其他工作的完成情况

1.按省、市要求，圆满完成房地产交易日报、季报及维修基金等统计上报工作及市房管局、市住建局安排的各种临时性工作。

2.按市委、市政府、市住建局总体工作要求，抽调三名工作人员参与棚改及湖泊革命、樱花谷补充协议签定、2号安置地房屋分配方案草拟等工作。

3.圆满完成各级各部门交办的各项临时性工作及财政、人社、税务等相关部门安排的各项工作。

4.负责校园周边出租房屋排查（涉未成年人犯罪）整治工作的对接协调，督促教体、各镇（街道）开展排查工作，并按月整理上报排查整治报告。

5.按照信访条例、房地产相关法律法规，结合自身职能职责，回复信访件5件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江市房产管理所2024年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

澄江市房产管理所2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市房产管理所2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市房产管理所2024年没有“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市房产管理所2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市房产管理所2024年度收入合计845,319.95元。其中：财政拨款收入845,319.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加138,879.13元，增长19.66%。其中：财政拨款收入增加138,879.13元，增长19.66%。主要原因是增加调入人员基本支出经费。

二、支出决算情况说明

澄江市房产管理所2024年度支出合计845,319.95元。其中：基本支出845,319.95元，占总支出的100.00%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加138,879.13元，增长19.66%。其中：基本支出增加138,879.13元，增长19.66%。主要原因是增加调入人员基本支出经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市房产管理所机构正常运转的日常支出845,319.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出839,693.95元，占基本支出的99.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,626.00元，占基本支出的0.67%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市房产管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位2024年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市房产管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出845,319.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加138,879.13元，增长19.66%,完成年初预算的96.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出88,704.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%，完成年初预算的48.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出88,704.13元。造成预决算差异的主要原因是年初预算增加调入人员养老保险费用过高，致使社会保障和就业（类）支出完成年初预算的48.51%。

9.卫生健康（类）支出70,780.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%，完成年初预算的111.73%。主要用于事业单位医疗44,502.27元、公务员医疗补助22,684.32元、其他行政事业单位医疗支出3,593.64元。造成预决算差异的主要原因是增加调入人员3人医疗保险费用，致使卫生健康（类）支出完成年初预算的111.73%。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出629,004.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%，完成年初预算的112.30%。主要用于其他城乡社区管理事务支出629,004.59元；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员基本支出经费支出。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出56,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，完成年初预算的82.59%。主要用于住房公积金55,487.00元、购房补贴1,344.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金、房补等费用过高，致使住房保障（类）支出完成年初预算的82.59%。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加少0.00元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度我单位为二级预算单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，因此，年初预算数和支出决算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市房产管理所2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市房产管理所为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市房产管理所资产总额4,374,370.35元，其中，流动资产4,273,300.54元，固定资产1,069.81元（净值），对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,262,046.11元，其中固定资产减少1,426.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200333300801111

澄江市房产管理所2024年度部门决算表.xlsx