澄江市建设工程质量监督管理站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责工程质量监督管理；负责建筑安全监督管理；负责工程质量检测的监督管理工作，对设计结构安全项目和对进入施工现场的建筑材料、构配件等检测进行监督，并对我市范围内的工程质量检测机构的行为进行监督管理；承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构（我单位由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为澄江市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

突出重点，主要对工程质量实施有效监管和加强建筑工程安全监管。
    1.成立工作小组，强化组织领导

我局高度重视此次专项整治工作，迅速成立了以局主要领导为组长的工程质量安全专项整治工作小组。小组成员涵盖工程质量监管、安全监督等业务科室骨干力量。同时，将专项整治工作纳入局党组重要议事日程，召开党组会进行研究推动，明确了工作目标、任务分工和时间节点，为专项整治工作提供了坚强的组织保障。

2.全面检查，排查手续办理情况

此次专项检查覆盖了全市所有在建项目，检查内容涵盖工程实体质量、施工安全防护、建设程序履行、参建各方质量安全行为等多个方面。目前，澄江市在建项目39个，建筑面积为279.29万平方米，其中今年新增办理建设工程质量安全监督手续项目7个，建筑面积约3.32万平方米，新建工程签署法人委托书和质量终身责任承诺书覆盖率达100%，办理竣工验收备案工程6项，竣工备案面积33.84万平方米，均处于受控状态。

3.组织培训，增强安全意识

结合“安全生产月”活动，我局组织开展了工程质量安全培训及启动仪式。培训内容涵盖工程质量常见问题防治、重大安全隐患事故判定标准、专项施工方案编制等方面。全市各建设、施工、监理单位相关负责人及项目管理人员共计40余人参加了培训。通过培训，进一步增强从业人员的质量安全意识。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

澄江市建设工程质量监督管理站2025年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

澄江市建设工程质量监督管理站2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市建设工程质量监督管理站2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市建设工程质量监督管理站2025年没有“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市建设工程质量监督管理站2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

澄江市建设工程质量监督管理站作为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》均为空表。

澄江市建设工程质量监督管理站2025年无项目支出，故无《项目支出绩效自评表》。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市建设工程质量监督管理站2025年度收入合计1,813,314.57元。其中：财政拨款收入1,813,314.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加394,630.51元，增长27.82%。其中：财政拨款收入增加394,630.51元，增长27.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是办公经费支出的增加，如维修网络设备等。

二、支出决算情况说明

澄江市建设工程质量监督管理站2025年度支出合计1,813,314.57元。其中：基本支出1,813,314.57元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加394,630.51元，增长27.82%。其中：基本支出增加394,630.51元，增长27.82%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是办公经费支出的增加，如维修网络设备等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障澄江市建设工程质量监督管理站机构正常运转的日常支出1,813,314.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,778,277.11元，占基本支出的98.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,037.46元，占基本支出的1.93％。

（二）项目支出情况

2025年度澄江市建设工程质量监督管理站无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市建设工程质量监督管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出1,813,314.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加394,630.51元，增长27.82%,完成年初预算的114.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出307,838.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.98%,完成年初预算的188.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出162,748.44元，职业年金缴费支出145,090.19元；造成预决算差异的主要原因是养老保险费用基数调整，致使社会保障和就业（类）支出完成年初预算的188.44%。

9.卫生健康（类）支出144,532.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,完成年初预算的106.16%。主要用于事业单位医疗93,136.08元、公务员医疗补助43,552.20元、其他行政事业单位医疗支出7,843.88元；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整，致使卫生健康（类）支出完成年初预算的106.16%。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,191,794.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.72%,完成年初预算的104.14%。主要用于工程建设管理1,191,794.78元；造成预决算差异的主要原因是人员经费基数的调整。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出169,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的122.09%。主要用于住房公积金157,221.00元、购房补贴11,928.00元；造成预决算差异的主要原因是公积金基数的调整，致使住房保障（类）支出完成年初预算的122.09%。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市建设工程质量监督管理站2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是澄江市房产管理所为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，澄江市建设工程质量监督管理站资产总额57,004.93元，其中，流动资产27,004.93元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少966.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,680.00元，其中：政府采购货物支出1,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

澄江市建设工程质量监督管理站2025年度部门决算表.xlsx