澄江市房产管理所2025年度部门决算 目录 第一部分单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分2025年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分2025年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 负责搞好直管公房的经营管理；负责办理房产交易、监证及权属转移手续；负责对辖区内房屋的买卖、租赁、转让以及其他房产流通过程中的各项经营活动进行管理；从事辖区内五层以下（含五层）一次申报一千五百平方米以下的各种所有制房屋的安全勘察鉴定等工作；承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置3个内设机构，包括：商品房网签备案室、存量房网签备案室、财务室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 我单位作为澄江市住房和城乡建设局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。因为该车辆再澄江市自来水服务公司使用，财政不负担该车燃油、保险、维修等费用，因机构职能调整，从2021年至今较少使用加之无经费供养，现该车辆已按相关程序从公车平台调剂到澄江市给排水公司使用 三、重点工作概述 1.商品房合同备案、二手房交易情况。 （1）截至2025年12月16日，办理商品房备案1,672套，预售备案面积148,499.41平方米，销售金额94,026.27万元。整理备案相关资料及档案1,672套。 （2）截至2025年12月17日共办理二手房交易过户596宗，成交面积85,044.35平方米，成交金额48,862.05万元。 2.住宅专项维修资金交存、管理情况。 （1）截至目前澄江市商品房住宅专项维修资金累计缴存45个小区，缴存户数26,996户，缴存金额共计185,635,793.81元，并对各小区维修资金管理情况进行公示。 （2）截至2025年11月30日，建行住宅专项维修资金共归集14,844,316.72元，中行7,655,085.78元，合计22,499,402.5元（含利息4,635,626.33元，其中建行3,875,997.88元，中行759,628.45元），归集户数3,328户。 （3）办理住宅专项维修资金定期转存活期业务10笔（建行账户业务5笔，中行账户业务5笔）。办理住宅专项维修资金退款业务共计39笔，金额270,379.27元，其中建行账户发生20笔，金额145,291.56元，中行账户发生19笔，金额125,087.71元。 （4）根据《关于玉溪市住宅专项维修资金有关事项的通知》（玉市建通〔2008〕120号）文件，澄江市161个小区累计完成45个小区商品房住宅专项维修资金收缴。剩余2,116个小区暂未缴纳维修资金（主要为老旧小区及自建房）。 3.档案查询情况。 截至2025年12月16日，为公租房租户申请续租及申请公积金贷款人员出具商品房买卖合同网签备案查询结果通知书1,187份，办理公安、检察院、法院商品房网签系统查封解封73宗及查询共1,301人次。组织部干部查核系统信息查询共计3,315人次。 4.生态移民搬迁相关工作完成情况。 按照省委省政府和玉溪市委市政府决策部署，2019年以来启动10个片区60个村民小组、6,716户、23,402人（实物安置6,359户、22,129人）的生态移民搬迁工作，累计拆除群众民房156.70万平方米。搬迁群众安置采取实物安置、货币补偿、实物安置与货币补偿相结合三种方式进行，实际共需建设安置房16,846套，涉及安置群众6,359户22,129人，项目规划概算投资215.81亿元。截至目前，在省委省政府、玉溪市委市政府的关心、帮助下，澄江市严格落实省市工作要求及安排部署，强化项目资金管理使用，全力以赴推进生态移民搬迁安置工作，已建成立昌安置区、孤山牛摩C、D栋、矣旧安置区2,861套和进城第一、二批3,866套安置房，完成沿湖1,840套安置房货币化安置和红塔区异地安置第一批125套房源抽房，累计建成安置房和货币化安置8,692套，生态移民搬迁安置工作取得阶段性成效。 第二部分 2025年度部门决算表 （详见附件） 澄江市房产管理所2025年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。 澄江市房产管理所2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市房产管理所2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市房产管理所2025年没有“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。 澄江市房产管理所2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 澄江市房产管理所作为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》均为空表。 澄江市房产管理2025年无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。 第三部分 2025年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市房产管理所2025年度收入合计1,508,186.79元。其中：财政拨款收入1,508,186.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年相比，收入合计增加662,866.84元，增长78.42%。其中：财政拨款收入增加662,866.84元，增长78.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是增加调入人员基本支出经费。 二、支出决算情况说明 澄江市房产管理所2025年度支出合计1,508,186.79元。其中：基本支出1,478,186.79元，占总支出的98.01％；项目支出30,000.00元，占总支出的1.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。 与上年相比，支出合计增加662,866.84元，增长78.42%。其中：基本支出增加632,866.84元，增长74.87%；项目支出增加30,000.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是增加调入人员基本支出经费支出。 （一）基本支出情况 2025年度用于保障澄江市房产管理所机构正常运转的日常支出1,478,186.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,440,377.94元，占基本支出的97.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,808.85元，占基本支出的2.56％。 （二）项目支出情况 2025年度用于保障澄江市房产管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。其中：房产信息核查系统及网签网备系统项目维护支出30,000.00元，主要用于做好领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送，房屋登记与房地产管理衔接，房屋买卖合同网签网备系统建设及交易资金的监督，办理公安、检察院、法院商品房网签系统查封、解封及查询。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市房产管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出1,478,186.79元,占本年支出合计的98.01%。与上年相比增加632,866.84元，增长74.87%,完成年初预算的107.36%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。 2.外交（类）无支出，年初无此项预算。 3.国防（类）无支出，年初无此项预算。 4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。 5.教育（类）无支出，年初无此项预算。 6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出142,347.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%,完成年初预算的113.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出142,347.52元；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员1人养老保险缴费以及基数调整，致使社会保障和就业（类）支出完成年初预算的113.71%。 9.卫生健康（类）支出119,205.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的100.20%。主要用于事业单位医疗74,091.80元、公务员医疗补助38,415.00元、其他行政事业单位医疗支出6,698.29元；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员1人医疗保险费用以及基数调整，致使卫生健康（类）支出完成年初预算的100.20%。 10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出1,070,653.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%,完成年初预算的105.14%。主要用于其他城乡社区管理事务支出1,070,653.18元；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员基本支出经费支出。 12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。 13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。 16.金融（类）无支出，年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出145,981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%,完成年初预算的127.69%。主要用于住房公积金136,303.00元、购房补贴9,678.00元；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员及基数调整，致使住房保障（类）支出完成年初预算的127.69%。 20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。 23.其他（类）无支出，年初无此项预算。 24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。 25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。 因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度我单位为二级预算单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，因此，年初预算数和支出决算数均为0.00元。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市房产管理所2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市房产管理所为事业单位，无机关运行经费安排。 二、国有资产占用情况 截至2025年末，澄江市房产管理所资产总额4,377,808.40元，其中，流动资产4,277,808.40元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,438.05元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
 澄江市房产管理所2025年部门决算公开表.xlsx
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