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澄江市医疗保障局2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表 

澄江市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄室字〔2019〕31号），澄江市医疗保障局是澄江市人民政府工作部门，为正科级。澄江市医疗保障局的主要职责是：1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划。2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。4.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。5.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。6.组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。8.完成市委、市政府交办的其他任务。9.职能转变。澄江市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

澄江市医疗保险中心主要职责是：贯彻执行医疗保险法律法规、规章，负责经办全市城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障，负责全市医疗保险协议医药机构的监督和服务，负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析和医疗保险经办信息系统运行维护等，指导镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（二）机构设置情况。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务综合股、监督管理股。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

所属单位2个，分别是：

1.澄江市医疗保障局（本级），属于澄江市人民政府工作部门，机构规格为正科级，经费形式财政全额拨款。

2.澄江市医疗保险中心，机构规格副科级，经费形式财政全额拨款，设主任1名（副科级），副主任2名（股所级）。设置内设机构7个：办公室、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股，核定内设机构股所级领导职数7名。

（三）重点工作概述。

1.稳住医保参保覆盖面，提升群众“获得感”。一是广泛宣传，确保参保缴费工作全面完成。二是特殊人群、脱贫非低保人员百分百参保。三是推动“玉溪惠民保”工作落实，积极构建第四重医疗保障。四是广泛宣传城镇职工医疗保险转续到城乡居民医疗保险且自愿全额（含财政补助和个人缴纳部分）缴纳医疗保险费人员参保经办问题，确保了参保人待遇及时得到享受。

2.着力民生保障为要务，抓实“六保”工作。全力做好困难群体医疗保障工作。加强与民宗局、卫健局、民政局、乡村振兴局等部门配合，建立健全数据交换、相互比对机制，确保困难人员一个不漏全部参加基本医保。将孤儿纳入我市“零起付”的医疗救助范围内，落实高血压、糖尿病“两病”用药保障机制，减轻慢病患者门诊用药负担，大病保险政策范围内报销比例稳定在60.00%以上，职工医保和城乡居民医保政策范围内住院医疗费用平均报销比例分别达90.00%和70.00%。

3.深化医保重点领域改革，夯实“三医联动”基础。一是完善医保支付规则体系。完善医保目录管理、“两定”协议管理、结算管理，进一步规范定点医药机构的药品销售行为，引导合理用药；二是强化总额预算管理，严格落实年度付费制度。指导、督促医共体牵头医院加强医保资金管理、拨付和监管，开展基金运行分析、两定机构沟通交流会，建立预警机制和医疗费用不合理增长定点医疗机构约谈机制。三是健全完善考核评价机制，提升支付制度工作规范化、精细化水平。在市医保局指导组织下，落实总权重、DRG组数、CMI、时间消耗指数、费用消耗指数、入组率、低风险死亡率、就诊人次、总费用、医保基金支出、住院次均费用、超支结余等DRG运行监测体系，落实全自费用占比、住院转诊率、县域外统筹基金增长率、乡镇卫生院医保基金占比、医共体内部管理等医共体打包付费和总额预付考核机制，使病种可分析、可评价、可比较，促进医疗机构控制成本、优化管理、遏制医药费用不合理增长，杜绝医保基金浪费和流失，减轻群众就医经济负担，努力推进构建“医保患”三方受益的医保生态系统。四是落实分级诊疗政策。认真落实《玉溪市人民政府关于玉溪市城乡居民基本医疗保险管理实施办法的通知》要求，以未经分级转诊拉开报销比例机制促进双向分级诊疗，澄江市域内所有定点医疗机构，均为首诊医院。五是缩短结算周期，加快基金拨付。两定机构费用在月初就核对“两定”机构费用申报表进行结算，并核对审核股提供的审核扣款数据，保证结算数据准确无误，现已完成两定机构费用结算率90.00%。六是理顺医疗服务比价关系。全市公立医疗机构统一执行调整的医疗服务项目价格；民营医疗机构提供与公立医疗机构相同的医疗服务项目，以统一后公立医疗机构执行的政府指导价作为医保支付标准；全市公立医疗机构药品（不含中药饮片、配方颗粒）销售一律实行零加成。

4.重拳打击欺诈骗保，有力保障人民群众“救命钱”。一是注重媒体融合，开展“一体化”集中宣传。开展医保基金监管宣传月活动中，联合电视、微信公众号等媒体平台，利用各种契机开展现场宣传，通过发放宣传资料、播放宣传片等方式，营造全社会共同关注维护医保基金安全的良好氛围。二是强化医保基金日常监管。运用智能稽核技术，加强对次均费用畸高、药品使用数量畸高，非治疗性药品使用过于频繁等异常情况的分析研判，通过智能审核系统进行了全面审核，约谈法人，稽核追回违规费用。三是开展打击欺诈骗保专项行动。主动协同市卫健、市场监管、公安等职能部门开展审计整改、自查自纠、飞行检查、全覆盖检查，将医保定点医疗机构是否存在违规使用医保基金行为纳入重点检查内容，多部门形成监管合力，持续规范诊疗行为。四是创新基金监管手段，组建“一张网”监管体系。为加强医疗保障基金监管，持续保持打击欺诈骗取医疗保障基金的高压姿态，澄江市医疗保障局聘任了热心医保基金社会监督员，医保基金社会监督员涵盖了人大代表、政协委员、定点医药机构、基层卫生院负责人等类型人员，为医疗保障基金监管奠定了坚实的基础。五是加强部门联动，形成“一盘棋”工作机制。制定了《澄江市医疗保障基金监管信息共享与协同联动工作制度》，强化与市场监管、卫健、公安、法院等部门联动，探索建立与检察院、法院紧密联席会议、案件协查、信息共享、培训共建机制。加大对外伤病人划卡支付的医院端审核和违规费用追偿，通过严格把关，既保证了参保人员的合法利益，又从源头上杜绝了不合理费用的发生和支付。

5.提升医保服务质量，让群众“只跑一次”。一是以省、市《推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》为抓手，不断提升服务群众的能力和水平。建立完善参保群众“用药不断”机制，对高血压、糖尿病等慢病人员，将原来1个月的配药量放宽至3个月；对省内突发疾病市外住院的参保人员，免除开通了异地就医直接结算手续，出院后可以直接办理结算；优化流程，完善信息建设，异地就医门诊慢性病、部分门特项目、社会医疗救助待遇实现同步“一站式”结算，全力提升异地就医门诊费用直接结算率；拓宽基本医疗保险药品保障渠道，推行国家谈判药品“双通道”管理，患者在医院、“双通道”药店都可以购买到国谈药，并按医保政策结算报销。二是严格落实经办事项。严格遵循“六统一”和“四最”的要求做好贯彻实施工作，严格执行首问负责制、一次性告知制、限时办结工作制、延时服务等相关工作制度，切实提高经办效率和服务质量。三是积极创新服务方式。依托云南办事通公共服务平台，加快推行医保“不见面”服务，实现“一次不用跑、掌上办医保”；实行“一窗式”办理、等方式，极大缩短参保群众的现场办事等待时间；推行“网上办”“电话办”“邮寄办”“容缺办”“邮件办”等办理方式减少群众跑腿。四是推动经办业务下沉。为就近方便服务参保群众，特别是为行动不便的老年人提供贴心、主动服务，在条件较为成熟的村（社区）或医药机构设立“医保代办点”或“医保驿站”，探索部分医保经办业务下沉到基层，实现医保业务“手把手，教您做”“心贴心，帮您办”。五是全面落实“好差评”制度。实现服务事项、政策依据、环节流程、服务主体等评价全覆盖，完善“好差评”评价结果的数据处理、问题整改、反馈回访全流程闭环工作机制，做到以评促改、以评促进。六是持续做优医保服务。推进“放管服”改革，推广政务一张网“云南办事通”“云南医保”微信小程序掌上办、自助服务机“自助办”。七是严格落实20个工作日办结要求，继续巩固优化零星报销和救助的经办服务。八是规范省内异地申请门诊慢特病病种确认备案工作。澄江市医保局坚持深化“放管服”改革，按照省、市医保局相关要求，取消以往各类非必需的门诊特殊病确认材料和盖章证明，并逐步放开门诊特殊病、慢性病患者选点就医购药的规定，实现职工、居民医保的病种统一、用药统一，将门诊慢特病的确认备案放到定点医疗机构，患者可就近就便申报，让慢特病患者办理、购药更便捷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入416.04万元，其中：一般公共预算416.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少29.08万元，下降6.53%，主要原因分析一是机关运行经费2023年部门预算定额标准公务费和差旅费与上年度对比下调0.12万元/人，从而导致机关运行经费下降；二是上年度项目支出安排医疗保障基金监管、医保政策知识宣传、欺诈骗保举报奖励金、基本医疗保险业务经办项目42.00万元，而本年度项目支出只安排了医疗保障基金监管、基本医疗保险业务经办项目13.00万元，从而导致比项目支出上年度下降。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入416.04万元，其中：本年收入416.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.04万元（本级财力416.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少29.08万元，下降6.53%，主要原因分析一是机关运行经费2023年部门预算定额标准公务费和差旅费与上年度对比下调0.12万元/人，从而导致机关运行经费下降；二是上年度项目支出安排医疗保障基金监管、医保政策知识宣传、欺诈骗保举报奖励金、基本医疗保险业务经办项目42.00万元，而本年度项目支出只安排了医疗保障基金监管、基本医疗保险业务经办项目13.00万元，从而导致比项目支出上年度下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出416.04万元。财政拨款安排支出416.04万元，其中：基本支出403.04万元，与上年对比减少0.08万元，下降0.02%，主要原因分析是机关运行经费2023年部门预算定额标准公务费和差旅费与上年度对比下调,从而导致基本支出下降；项目支出13.00万元，与上年对比减少29.00万元，下降69.04%，主要原因分析是上年度项目支出安排医疗保障基金监管、医保政策知识宣传、欺诈骗保举报奖励金、基本医疗保险业务经办项目42.00万元，而本年度项目支出只安排了医疗保障基金监管、基本医疗保险业务经办项目13.00万元，从而导致比项目支出上年度下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.50万元，主要用于退休人员生活补助、慰问金、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.05万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.34万元，主要用于在职在编人员和退休人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.27万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于在职人员和退休人员大病补充及工伤保险支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行299.27万元，主要用于人员工资、津补贴、失业保险其他社会保障缴费、机构运转办公费用支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理10.00万元，主要用于医疗保障基金监管方面支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务3.00万元，主要用于医保经办机构业务办公费用补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.38万元，主要用于职工住房公积金缴费补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.51万元，主要用于职工房改补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年度对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市医疗保障局2023年公务接待费预算为2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。

与上年度对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年度对比无变化。主要是澄江市医疗保险中心车辆3辆，车辆具体情况为：普通轿车1辆日产370Z，车牌云F40678，于1996年12月31日取得，使用状态待处置；救护面包车1辆长安CS15，于2016年4月机构合并原新农并入，车牌云F39373，于2010年3月30日取得；小客车1辆佳乐1998CC，车牌云FE8568，于2010年2月23日取得。公车改革取消公务用车，上交公车平台管理。统一停放在原劳动局场地上，政府统一集中拍卖处置，年限长，车辆车况差，一直在待处置状态中。 

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江市财政局关于下达2023年部门预算的批复》（澄财预〔2023〕1号）文件通知，2023年纳入项目预算绩效管理的项目2个，一般公共预算安排13.00万元，政府性基金预算安排0.00万元，具体如下：

（一）医疗保障基金监管工作补助资金项目：按照《玉溪市“十四五”全民医疗保障规划（2021-2025年）》，深入开展医保基金多形式监管工作。健全“双随机、一公开”检查机制，建立完善“日常巡查、专项检查、飞行检查、重点检查、专家审查”相结合的多形式检查制度，加大诈骗医保基金处理处罚力度，形成有效震慑；积极引入信息技术服务机构、会计师事务所、商业保险机构等第三方力量参与医保基金监管，提升监管的专业性、精准性和效益性，有效发挥医保协议管理的协同作用。项目绩效目标设置了监督检查次数、年度专项检查次数、对违规医药机构的协议处罚和行政处罚金额、监督检查覆盖率、异地就医协查业务实地核查率、违法医药医疗行为曝光率、违规“两定”机构负责人约谈率、追回违规报销费，能够全面评价我市医保基金监管工作的开展效果。

（二）基本医疗保险业务经办补助资金：坚持以人民健康为中心，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金战略性购买作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，促进健康中国战略实施，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。实现城乡居民市级统筹、分级管理，坚持统筹城乡和谐发展、城乡居民个人缴费和政府补助相结合、保障适度和收支平衡的原则。项目预算绩效目标设置了基本医疗保险参保人数、脱贫人口参保人数、参保目标任务完成率、定点医药机构检查覆盖率、参保群众政策宣传次数、参保服务对象满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市医疗保障局2023年机关运行经费安排52.38万元，主要包括：办公费6.78万元、水费0.60万元、差旅费12.00万元、培训费3.10万元、公务接待费2.07万元、工会经费4.13万元、福利费5.16万元、其他交通费用18.54万元。与上年对比减少1.60万元，下降2.96%，主要原因分析是机关运行经费2023年部门预算定额标准公务费和差旅费与上年度对比人均预算定额标准下调0.12万元/人,从而导致机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市医疗保障局资产总额24.58万元，其中，流动资产7.16万元，固定资产净值17.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.38万元，其中固定资产净值减少8.65万元，流动资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200476400111

澄江市医疗保障局2023年部门预算表.xlsx

澄江市医疗保障局2023年部门预算重点领域财政项目文本.doc