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澄江市医疗保障局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

二、收入决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄室字〔2019〕31号），澄江市医疗保障局是澄江市人民政府工作部门，为正科级。澄江市医疗保障局的主要职责是：

1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。

4.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。澄江市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.圆满完成工作任务目标。

玉溪市2022年下达参保任务目标数17.48万人，以2022年6月清算，澄江超额完成任务，但今年8月，参保统计口径调整和管理变化，截至10月30日底，澄江市参保人数17.30万人（因大学生被市级划转红塔区900余名，省级大学生参保退费900余名，已缴费参保后死亡停保人员共614人，已缴费居民转职工等原因不纳入统计，导致参保任务有差距。），参保率达98.95%，圆满实现省级要求不低于95.00%以上参保目标任务。其中：全市城镇职工基本医疗保险参保1.78万人，城乡居民基本医疗保险参保15.52万人。

2.发挥医保服务大局作用，融入澄江高质量发展

（1）服务好医保巩固脱贫拓展工作。为巩固拓展医保脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展，按照医保责任不脱、标准不变、力度不减，持续落实脱贫人口医保各项政策。

（2）服务好疫情防控持久战工作。继续落实疫情防控费用保障机制，在突发重大疫情等紧急情况时，及时落实医疗保障特殊支付政策，对确诊和疑似患者，无论参保与否、市内市外，一律实施免费救治，医保支付90.00%，给群众吃上了“定心丸”。落实医疗机构先救治、后收费，医保基金先预付、后结算方式，确保了患者不因费用问题影响及时就医，定点救治医疗机构不因支付政策影响救治。

3.有序推进医保各项业务工作。全市已形成以基本医疗保险为主体，大病保险为延伸，医疗救助为托底，支持社会慈善和商业保险共同发展的多层次医疗保障体系。

（1）稳住医保参保覆盖面，提升群众“获得感”。

（2）着力民生保障为要务，抓实“六保”工作。

（3）深化医保重点领域改革，夯实“三医联动”基础。

（4）重拳打击欺诈骗保，有力保障人民群众“救命钱”。

（5）提升医保服务质量，让群众“只跑一次”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务综合股、监督管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市医疗保障局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市医疗保障局（本级）2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市医疗保障局（本级）2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市医疗保障局（本级）2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市医疗保障局（本级）2022年度收入合计1,320,623.27元。其中：财政拨款收入1,320,623.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10,409,388.95元，下降88.74%。其中：财政拨款收入减少10,408,908.95元，下降88.74%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少480.00元，下降100.00%。主要原因分析：一是2021年中央、省、市、县城乡医疗救助补助资金10,138,864.00元在医保局进行部门核算，2022年上级要求城乡医疗救助按照社保基金管理，由财政局社保股代编，从而导致比上年度下降；二是本级财政困难，安排经费类项目资金压缩开支，导致比上年度减少；三是上年度其他收入是上级部门出差交来伙食费480.00元，本年度上级部门出差伙食费直接进行冲抵，从而导致比上年度下降。

二、支出决算情况说明

澄江市医疗保障局（本级）2022年度支出合计1,320,623.27元。其中：基本支出1,111,990.11元，占总支出的84.20%；项目支出208,633.16元，占总支出的15.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,409,388.95元，下降88.74%。其中：基本支出减少328,518.11元，下降22.81%，主要原因分析是按照相关规定严格压缩人员支出和公用经费开支，导致比上年度减少；项目支出减少10,080,870.84元，增下降97.97%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。主要原因分析是2021年中央、省、市、县城乡医疗救助补助资金10,138,864.00元在医保局进行部门核算，2022年上级要求城乡医疗救助按照社保基金管理，由财政局社保股代编，从而导致比上年度下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市医疗保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,111,990.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,020,562.85元，占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,427.26元，占基本支出的8.22％。（人均公用经费支出15,238.00元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市医疗保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208,633.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗保障基金监管工作补助资金91,187.33元，主要用于医保基金监管、医疗保障政策和管理、医疗保障经办服务管理、宣传引导、人才队伍建设等方面工作。

2.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金117,445.83元，主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格采购、医保目录实施监管等方面工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市医疗保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出1,320,623.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10,408,908.95元，下降88.74%，主要原因分析：一是按照相关规定严格压缩人员支出和公用经费开支，严格控制一般性支出，导致比上年度减少；二是2021年中央、省、市、县城乡医疗救助补助资金10,138,864.00元在医保局进行部门核算,2022年上级要求城乡医疗救助按照社保基金管理，由财政局社保股代编，从而导致比上年度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出46,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于其他一般公共服务支出46,926.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出91,309.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出91,309.44元。

9.卫生健康（类）支出1,081,041.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于行政单位医疗46,913.60元、公务员医疗补助27,119.00元、行政运行798,376.07元、医疗保障政策管理208,633.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101,346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于住房公积金94,482.00元、购房补贴6,864.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,700.00元，支出决算为3,422.00元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,422.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,422.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市医疗保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,700.00元，支出决算为3,422.00元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,422.00元，完成年初预算的16.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实厉行节约相关规定和上级有关政策，努力压缩一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，依据公务接待费、差旅费、培训费、会议费相关规定，从严控制“三公经费”的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,320.00元，下降27.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,320.00元，下降27.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定和上级有关政策，努力压缩一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制“三公经费”的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障事务业务学习、市局到澄江调研医疗保障业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市医疗保障局（本级）2022年机关运行经费支出91,427.26元，增加12,376.45元，增长15.66%,主要原因分析是与上年对比增加1人，人员定额公用经费相应增加，导致比上年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费8,724.00元、水费2,400.00元、差旅费11,391.02元、公务接待费3,422.00元、工会经费11,490.24元、其他交通费用54,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市医疗保障局（本级）资产总额136,403.37元，其中，流动资产49,238.74元，固定资产87,164.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,679.09元，其中固定资产增加10,960.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,960.00元，其中：政府采购货物支出10,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200476400201111

附件：

澄江市医疗保障局（本级）2022年度部门决算表.xls