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澄江市医疗保险中心2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市医疗保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市医疗保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共澄江县委机构编制委员会办公室关于印发<澄江县医疗保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》（澄编办〔2019〕15号），澄江市医疗保险中心为澄江市医疗保障局下属事业单位，机构规格副科级、单位类别公益一类、经费形式财政全额拨款。

澄江市医疗保险中心主要职责是：贯彻执行医疗保险法律法规、规章，负责经办全市城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障，负责全市医疗保险协议医药机构的监督和服务，负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析和医疗保险经办信息系统运行维护等，指导镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.稳住医保参保覆盖面，提升群众“获得感”。一是广泛宣传，确保参保缴费工作全面完成。二是特殊人群、脱贫非低保人员百分百参保。三是推动“玉溪惠民保”工作落实，积极构建第四重医疗保障。

2.着力民生保障为要务，抓实“六保”工作。一是全力做好困难群体医疗保障工作。二是深化疫情防控期间职工医疗保险参保缴费待遇保障管理工作，助推企业纾困解难。

3.深化医保重点领域改革，夯实“三医联动”基础。一是完善医保支付规则体系。二是强化总额预算管理，严格落实2022年度付费制度。三是健全完善考核评价机制，提升支付制度工作规范化、精细化水平。四是落实分级诊疗政策。五是缩短结算周期，加快基金拨付。六是理顺医疗服务比价关系。

4.重拳打击欺诈骗保，有力保障人民群众“救命钱”。一是注重媒体融合，开展“一体化”集中宣传。二是强化医保基金日常监管。三是开展打击欺诈骗保专项行动。四是创新基金监管手段，组建“一张网”监管体系。五是加强部门联动，形成“一盘棋”工作机制。

5.提升医保服务质量，让群众“只跑一次”。一是以省、市《推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》为抓手，不断提升服务群众的能力和水平。二是严格落实经办事项。三是积极创新服务方式。四是推动经办业务下沉。五是全面落实“好差评”制度。六是持续做优医保服务。七是严格落实20个工作日办结要求，继续巩固优化零星报销和救助的经办服务。八是规范省内异地申请门诊慢特病病种确认备案工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市医疗保险中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.澄江市医疗保险中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市医疗保险中心2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆3辆。主要是澄江市医疗保险中心日产370Z普通轿车1辆车牌云F40678，于1996年12月31日取得，使用状态待处置；2016年4月机构合并原新农合并过来的长安CS15救护面包车1辆车牌云F39373，于2010年3月30日取得；佳乐1998CC小客车1辆车牌云FE8568，于2010年2月23日取得。公车改革取消公务用车，交公车平台管理。统一停放在劳动局场地上，政府统一集中拍卖处置，年限长，车辆车况差，一直在待处置状态中。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市医疗保险中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市医疗保险中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市医疗保险中心2022年度收入合计2,778,229.62元。其中：财政拨款收入2,778,229.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少417,093.26元，下降13.05%。其中：财政拨款收入减少417,093.26元，下降13.05%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市医疗保险中心2022年度支出合计2,778,229.62元。其中：基本支出2,720,074.91元，占总支出的97.91%；项目支出58,154.71元，占总支出的2.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少417,093.26元，下降13.05%。其中：基本支出减少410,727.97元，下降13.12%；项目支出减少6,365.29元，下降9.87%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出增减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为：一是2022年人员工资中基础绩效调标较2021年减少，导致人员经费减少；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市医疗保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,720,074.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,500,037.71元，占基本支出的91.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,037.20元，占基本支出的8.09%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市医疗保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,154.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

基本医疗保险业务经办补助资金58,154.71元，主要用于经办机构医保服务大厅参保、审核、稽核、财务经办工作，支付服务人员劳务费，扩大医保宣传，提升服务质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市医疗保险中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,778,229.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少417,093.26元，下降13.05%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于其他一般公共服务支出109,494.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出262,411.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于行政单位离退休46,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出215,611.20元。

9.卫生健康（类）支出2,162,741.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%。主要用于行政单位医疗114,945.41元、公务员医疗补助75,238.98元、行政运行1,914,402.32元、医疗保障经办事务58,154.71元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出243,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于住房公积金226,591.00元、购房补贴16,992.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市医疗保险中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市医疗保险中心2022年机关运行经费支出220,037.20元，减少28,034.58元，下降11.30%,主要原因为:一是财政压缩一般性不影响机构正常运转的工作经费类支出；二是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。部门机关运行经费主要用于办公费27,158.10元、差旅费33,725.02元、工会经费27,754.08元、其他交通费用131,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市医疗保险中心资产总额109,443.98元，其中，流动资产22,364.21元，固定资产87,079.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82,486.81元，其中固定资产减少77,457.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,588.98元，其中：政府采购货物支出6,588.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200476400301111

附件：

澄江市医疗保险中心2022年度部门决算表.xls