监督索引号53042200476400000 澄江市医疗保障局2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市医疗保障局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市医疗保障局2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市医疗保障局2024年部门预算编制 说 明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄室字〔2019〕31号），澄江市医疗保障局是澄江市人民政府工作部门，为正科级。澄江市医疗保障局的主要职责是：1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划。2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。4.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。5.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。6.组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。8.完成市委、市政府交办的其他任务。9.职能转变。澄江市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。 澄江市医疗保险中心主要职责是：负责全市城镇职工、城乡居民、离退休人员的医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、公务员医疗补助等经办服务工作；承担医疗保险异地费用结算经办服务工作；负责全市医疗保险协议医药机构的管理和监督；负责全市医疗保险基金安全稽核，负责药品和耗材采购经办；负责医疗保险经办信息系统运行维护、落实医保数字化、信息化建设治理；指导镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助等经办工作。 （二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务综合股、监督管理股。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。 所属单位2个，分别是： 1.澄江市医疗保障局（本级），属于澄江市人民政府工作部门，机构规格为正科级，经费形式财政全额拨款。 2.澄江市医疗保险中心，机构规格副科级，经费形式财政全额拨款，设主任1名（副科级），副主任2名（股所级）。设置内设机构7个：办公室、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股，核定内设机构股所级领导职数7名。 （三）重点工作概述 1.聚焦真抓实干，有力执行各项政策。根据“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系”总目标，推进医保制度改革各项任务落实，全民参保计划、药品、医用耗材集采，医保支付方式改革、医疗服务价格改革、深化医保基金监管制度体系改革、经办综合柜制改革、经办服务体系规范建设、医保信息化建设运用等中央、省、玉溪、澄江市委决策部署在澄江全面有效落实，推动医保事业高质量发展。 2.严厉打击欺诈骗保，维护基金安全。持续加大欺诈骗保打击力度，巩固高压态势，认真开展专项治理工作，加强基金监管信用体系建设。综合运用大数据分析、专项检查、现场检查、自查自纠等方式，开展联合执法。加大对定点医疗机构违规案件的处罚力度，严厉打击骗取医保基金的行为。 3.有效推进参保缴费工作，确保应保尽保。扎实做好城乡居民参保工作，通过元旦、春节外出务工人员返乡的有利时机，加大参保缴费工作力度，确保在2024年2月25日前完成玉溪市医保局下达的常住人口95.00%以上。充分发挥医疗救助托底保障作用，加强与乡村振兴局、民政、残联等部门的沟通协调，做好特困人员、低保对象等困难群众的资助参保工作，确保特困人员、低保对象、边缘易致贫人口、突发严重困难人口参保率达到100.00%，实现医保待遇应享尽享，坚决守住防范因病返贫致贫的底线。
4.全面从严治党，深化“清廉医保”建设。将全面从严治党要求贯穿于医保工作全过程，突出管好关键人、关键岗位、关键事，持之以恒规范权力运行，做好党员干部职工廉政教育，完善内控机制建设，强化廉政风险防控，形成一道道有效的廉政风险“防火墙”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。主要原因是澄江市医疗保险中心账面实有车辆3辆，均为以前年度其他单位移交到我单位，其中：车牌云FE8568的小型普通客车于2016年10月公车改革移交公车平台使用，车牌云F39373的救护车及车牌云F40678的小型轿车在澄江市交通警察车辆管理所系统查询于2018年5月已经在玉溪保家再生资源有限公司回收报废，但由于当时管理不规范，未对资产进行下账处理，并且无相关资产划拨处置流程审批等相关资料，导致3辆车一直处于待处置状态，未能进行资产处置，实际本单位不存在车辆使用。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入464.71万元，其中：一般公共预算464.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加48.67万元，增长11.70%，主要原因分析一是部分在职在编人员晋级晋档增资，从而导致部门财务总收入比上年度增加；二是今年有2人到龄退休，提前预算应实缴的职业年金，从而导致部门财务总收入比上年度增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入464.71万元，其中：本年收464.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加48.67万元，增长11.70%，主要原因分析一是部分在职在编人员晋级晋档增资，从而导致部门财政拨款收入比上年度增加；二是今年有2人到龄退休，提前预算应实缴的职业年金，从而导致部门财政拨款收入比上年度增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出464.71万元。财政拨款安排支出464.71万元，其中：基本支出454.71万元，与上年对比增加51.67万元，增长12.82%，主要原因分析一是部分在职在编人员晋级晋档增资，从而导致部门财政拨款安排支出比上年度增加；二是今年有2人到龄退休，提前预算应实缴的职业年金，从而导致部门财政拨款安排支出比上年度增加。项目支出10.00万元，与上年对比减少3.00万元，下降23.08%，主要原因分析是本级财政困难，财力紧张，优先三保，部门事业发展性项目从严从紧压缩，从而导致财政拨款安排支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080501”行政单位离退休4.50万元，主要用于退休人员生活补助、慰问金、公用经费支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出38.52万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。 3.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出23.87万元，主要用于本年度退休人员职业年金实缴支出。 4.“2101101”行政单位医疗21.58万元，主要用于在职在编人员和退休人员基本医疗保险支出。 5.“2101103”公务员医疗补助14.04万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗支出。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.77万元，主要用于在职人员和退休人员大病补充及工伤保险支出。 7.“2101501”行政运行312.30万元，主要用于人员工资、津补贴、失业保险其他社会保障缴费、机构运转办公费用支出。 8.“2101505”医疗保障政策管理10.00万元，主要用于医疗保障基金监管方面支出。 9.“2210201”住房公积金35.83万元，主要用于在职在编职工住房公积金缴费补助支出。 10.“2210203”购房补贴2.30万元，主要用于在职在编职工房改补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年度对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市医疗保障局2024年公务接待费预算为2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。 与上年度对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，属于其他用车，均是待处置的状态。 与上年度对比无变化。具体情况为车牌云FE8568的小型普通客车于2016年10月公车改革移交公车平台使用，车牌云F39373的救护车及车牌云F40678的小型轿车在澄江市交通警察车辆管理所系统查询于2018年5月已经在玉溪保家再生资源有限公司回收报废，但由于当时管理不规范，未对资产进行下账处理，并且无相关资产划拨处置流程审批等相关资料，导致3辆车一直处于待处置状态，未能进行资产处置，实际本单位不存在车辆使用。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市医疗保障局2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排10.00万元，政府性基金安排0.00万元具体是： 医疗保障基金监管工作补助资金项目。 项目目标是项目的实施预计可以进一步规范我市各医保定点医药机构的医疗保障基金使用行为，保障医保基金安全，维护医保基金的可持续发展。项目实施后可以有效提高我市群众对打击欺诈骗保的参与度，充分发挥社会监督作用，形成打击欺诈骗保的浓厚氛围，使医药机构诈骗的违法违规行为得到有力震慑，提高患病群众购药就医体验，保障其合法利益，进一步提升群众的获得感幸福感。随着我国医疗保障制度体系的深入发展，全民参保时代的到来，使医保基金成为人民群众的“保命钱”，维护基金安全是医保部门的首要任务，为了维护基金安全必须加强医疗保障基金使用监督管理。守护好广大参保人的“救命钱”“保命钱”，把协同高效作为推动高质量发展的重要支撑，形成医保、医疗、医药、相辅相成、良性互动的格局，把群众满意作为推动高质量发展的最终目标，推动实现医疗保障全民共享，助力健康中国战略深入实施。设置绩效指标20个，其中产出指标12个，效益指标7个，满意度指标1个，具体为：产出指标： 数量指标：监督检查两定医药机构>=113家；两定医药机构全覆盖检查>=1次； 公开发放的宣传材料数量 >=3000份； 发布稿件数量>=12篇；宣传活动举办次数>=4次；发布短视频数量>=6个；完成档案整理份数>=18000件；完成一年度内病历审核>=2000份；质量指标：监督检查覆盖率>=100.00%；违法违约行为处理率>=100.00%；档案整理工作达标=100.00%；效益指标：社会效益指标：两定机构负责人约谈率>=100.00%；追回违规报销费用=100.00%；案件曝光力度>=100.00%；宣传活动参与人次>=10万人次；受益人数>=15万人；方便查阅档案件数=800次每年；满意度指标：服务对象满意度指标：受益对象满意度>=85.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市医疗保障局2024年机关运行经费安排46.94万元，主要包括：办公费4.68万元、差旅费10.57万元、培训费1.11万元、公务接待费2.07万元、工会经费4.44万元、福利费4.44万元、其他商品服务支出0.18万元、其他交通费用19.44万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于46.93万元，与总项有0.01万元的差值）。与上年对比减少5.44万元，下降10.39%，主要原因分析一是公务费人员定额标准比上年度下降，从而导致机关运行经费安排比上年减少；二是澄江市医疗保障局在澄江市人力资源社会保障局办公楼二楼办公，单位水电费由澄江市人力资源社会保障局统一支付，公务费定额标准在原公务费基础上按照每年人均0.08万元的标准扣减到澄江市人力资源社会保障局，从而导致机关运行经费安排比上年减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市医疗保障局部门资产总额151.37万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产149.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.61万元，其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市医疗保障局2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200476400111 1. 澄江市医疗保障局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2. 澄江市医疗保障局2024年预算表.xlsx |
