监督索引号53042200476401000

澄江市医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄室字〔2019〕31号），澄江市医疗保障局是澄江市人民政府工作部门，为正科级。澄江市医疗保障局的主要职责是：1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划。2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。4.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。5.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。6.组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。8.完成市委、市政府交办的其他任务。9.职能转变。澄江市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面落实医疗保障全覆盖。深入实施全民参保计划，通过开展医保政策“五进”活动、干部“敲门”行动发放资料、媒体宣传、推送倡议书等宣传形式，把医保政策送到千家万户，不断提高全民参保意识，截至2023年12月，参加基本医疗保险173,203人，其中：参加城乡居民医疗保险155,634人；参加城镇职工基本医疗保险17,569人，其中：在职职工13,224人、退休人员4,345人。参加公务员医疗补助人员7,035人，离休干部10人，二等乙级以上革命伤残军人14人，医疗照顾人员1人。2023年玉溪市下达的基本医疗保险参保目标任务数为174,157人，全市参保人数173,203人，完成目标任务99.45%。脱贫人口及三类监测对象7,532人及其它各类特殊人员100.00%人参保缴费，符合国家医改要求。

2.建成云南省15分钟医保惠民服务圈示范样板。建成1个市级经办机构、6个镇（街道）便民服务站、47村（社区）医保服务站、31个村（社区）卫生室医保服务点、3个游客服务中心医保服务点、1,400余名网格员便民惠民医保，构建了市、镇（街道）、村（社区）“1+6+N”全覆盖的医保经办服务体系“15分钟医保服务圈”，医保经办服务下沉办延伸办、构建15分钟医保惠民服圈示范点建设作为典型经验在全省推广，并经省医保局向国家医保局推荐。目前澄江市医保经办共为参保群众办理服务事项48,154件，群众参评率和好评率均为100.00%。

    3.创新服务方式。自制参保、停保小程序，扫码既办理新生儿“落地参”工作，在市人民医院实现落地参保、报销一条龙办结，在各经办点扫码实现“一次不用跑、掌上办医保”服务，截至目前，办理参保281人、停保926人，此项工作经验获被省级、州市作为亮点经验推广。

4.统筹推进医保系统清廉机关示范点建设。澄江市医疗保障局高度重视廉洁文化建设，以“党建带廉、责任压廉、制度固廉、文化助廉、教育倡廉、为民兴廉”六廉共创为主要措施，着力推动廉洁文化建设抓在日常、严在经常，扎实开展廉政思想常抓、廉政制度常建、廉政氛围常驻、廉政典型常树、廉政示范常推等活动，做实廉洁文化建设，积极推进“清廉机关”创建，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面增强廉洁文化的生命力和感染力，推动澄江清廉医保建设向纵深发展，9月被中共玉溪市纪委监委列为“清廉机关”建设示范单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务综合股、监督管理股。所属单位2个，分别是：

1.澄江市医疗保障局（本级）

2.澄江市医疗保险中心

（二）决算单位构成

纳入澄江市医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.澄江市医疗保障局(本级)

2.澄江市医疗保险中心

纳入澄江市医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市医疗保障局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员0人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆,超编3辆。澄江市医疗保险中心账面实有车辆3辆，均为以前年度其他单位移交到我单位，其中：车牌云FE8568的小型普通客车于2016年10月公车改革移交公车平台使用，车牌云F39373的救护车及车牌云F40678的小型轿车在澄江市交通警察车辆管理所系统查询于2018年5月已经在玉溪保家再生资源有限公司回收，但由于当时管理不规范，未对资产进行下账处理，并且无相关资产划拨处置流程审批等相关资料，导致3辆车一直处于待处置状态，未能进行资产处置，实际本单位不存在车辆使用。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市医疗保障局2023年度收入合计432.99万元。其中：财政拨款收入432.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加23.10万元，增长5.64%。其中：财政拨款收入增加23.10万元，增长5.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是人员工资正常晋升,社会保险、公积金缴费基数增加，从而导致部门决算收入比上年度增加；二是中央下达医疗保障服务能力指标比上年度增加，从而导致部门决算收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

澄江市医疗保障局2023年度支出合计432.99万元。其中：基本支出405.22万元，占总支出的93.59%；项目支出27.77万元，占总支出的6.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加23.10万元，增长5.64%。其中：基本支出增加22.01万元，增长5.74%；项目支出增加1.09万元，增长4.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因:一是人员工资正常晋升,社会保险、公积金缴费基数增加,从而导致部门决算支出比上年度增加;二是中央下达医疗保障服务能力指标比上年度增加,从而导致部门决算支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.30万元，占基本支出的92.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.92万元，占基本支出的7.63%。人均公用经费支出1.47万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金25.37万元，主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格采购、医保目录实施监管等方面工作。

2.“清廉单元”建设示范点工作经费补助资金2.40万元，主要用于建设绝对忠诚的政治机关、争先进位的执行机关、人民满意的服务机关；推动清廉思想、清廉制度、清廉纪律、清廉文化在机关落地生根、蔚然成风，建设政治清明、政风清朗、干部清正的清廉机关；进一步改进作风、服务群众、狠抓落实、提质增效，建设政治过硬、能力过硬、作风过硬的效能机关，努力增强人民群众在医疗保障领域的获得感、幸福感和安全感。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出432.99万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23.10万元，增长5.64%，主要原因：一是人员工资正常晋升，社会保险、公积金缴费基数增加，从而导致部门决算支出比上年度增加；二是中央下达医疗保障服务能力指标比上年度增加，从而导致部门决算支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于“清廉单元”建设示范点工作展板、文化墙制作的开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出38.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于行政单位离退休人员生活补助2.16万元，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出36.03万元；

9.卫生健康（类）支出357.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险、失业保险30.79万元；行政运行300.84万元；医疗保障政策管理25.37万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出35.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于住房公积金33.06万元、购房补贴2.34万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，决算为0.84万元，完成年初预算的40.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.07万元，决算为0.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.58%，具体是国内接待费支出决算0.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的40.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.07万元，决算为0.84万元，完成年初预算的40.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实厉行节约相关规定和上级有关政策，努力压缩一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，依据公务接待费、差旅费、培训费、会议费相关规定，从严控制“三公经费”的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.50万元，增长147.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长147.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年医保经办服务下沉办延伸办、构建15分钟医保惠民服圈示范点建设作为典型经验在全省推广，上级部门领导调研多，导致比上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级医疗保障工作调研、药品配送考核、医保基金监督检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市医疗保障局2023年机关运行经费支出30.92万元，比上年减少0.23万元，下降0.74%，主要原因：一是财政压缩一般性不影响机构正常运转的工作经费类支出；二是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。单位机关运行经费主要用于办公费2.07万元、差旅费5.04万元、公务接待费0.84万元、工会经费4.13万元、其他交通费用18.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市医疗保障局资产总额13.22万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产11.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.37万元，其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200476401111

澄江市医疗保障局2023年度部门决算表.xlsx