监督索引号53042200476400301000

澄江市医疗保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共澄江市委机构编制委员会办公室关于印发<澄江市医疗保险中心机构编制方案>的通知》（澄编办〔2023〕40号），澄江市医疗保险中心为澄江市医疗保障局下属事业单位，机构规格副科级、单位类别公益一类、经费形式财政全额拨款。

澄江市医疗保险中心主要职责是：负责全市城镇职工、城乡居民、离退休人员的医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、公务员医疗补助等经办服务工作；承担医疗保险异地费用结算经办工作；负责全市医疗保险协议医药机构的管理和监督；负责全市医疗保险基金安全稽核；负责药品和耗材采购经办；负责医疗保险经办信息系统运行维护、落实医保数字化、信息化建设治理；指导镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助等经办工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.夯实“一个基础”，全面落实医疗保障全覆盖。深入实施全民参保计划，通过开展医保政策“五进”活动、干部“敲门”行动发放资料、媒体宣传、推送倡议书等宣传形式，把医保政策送到千家万户，不断提高全民参保意识。

2.服务全市经济社会发展大局，巩固拓展医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴。落实困难人群资助参保，加强与部门间的数据交换，确保特殊人群100.00%参加基本医疗保险。

3.落实医疗保障待遇，减轻人民群众就医负担。一是发挥基本医保主体作用，二是增强大病保险减负功能，三是拓宽基本医疗保险药品保障渠道，进一步规范完善“双通道”药店服务行为，推行国家谈判药品“双通道”管理，四是不断建立完善参保群众“用药不断”机制。

4.强化基金监管，切实维护医保基金安全。完善基金风险预警制度，常态化开展基金运行分析。加强医保基金监管力度，压实基金监管责任，抓实日常监督检查，确保不走过场，不留死角，严厉打击欺诈骗保。

5.坚持便民惠民，提升经办服务水平。积极推进“综合柜员制”改革，推动医保服务标准化、规范化建设，做强线上服务，以“互联网+N”为引擎，引导参保单位和个人通过互联网办理医保业务提速度，优化线下业务，推行综合柜员制，全部服务事项“一窗综合受理、后台分类办理”。

6.扎实开展医保信息化标准化工作。一是全力推进国家医保信息移动支付平台上线工作。二是全力推广医保电子凭证的激活和使用。通过多种途径、方式，广泛宣传推广医保电子凭证，努力营造“一码在手，医保无忧”的宣传氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。机构规格副科级，经费形式财政全额拨款，设主任1名（副科级），副主任2名（股所级）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市医疗保险中心作为二级预算单位纳入澄江市医疗保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

澄江市医疗保险中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。澄江市医疗保险中心账面实有车辆3辆，均为以前年度其他单位移交到我单位，其中：车牌云FE8568的小型普通客车于2016年10月公车改革移交公车平台使用，车牌云F39373的救护车及车牌云F40678的小型轿车在澄江市交通警察车辆管理所系统查询于2018年5月已经在玉溪保家再生资源有限公司回收，但由于当时管理不规范，未对资产进行下账处理，并且无相关资产划拨处置流程审批等相关资料，导致3辆车一直处于待处置状态，未能进行资产处置，实际本单位不存在车辆使用。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市医疗保险中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市医疗保险中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市医疗保险中心2023年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市医疗保险中心2023年度收入合计302.59万元。其中：财政拨款收入302.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24.77万元，增长8.92%。其中：财政拨款收入增加24.77万元，增长8.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年机构改革后，澄江市公共就业和人才服务中心人员超编，分流2人至本单位，导致本年本单位人员增加，基本支出增加，导致单位财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

澄江市医疗保险中心2023年度支出合计302.59万元。其中：基本支出302.59万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加24.77万元，增长8.92%。其中：基本支出增加30.59万元，增长11.25%；项目支出减少5.82万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是2023年机构改革后，澄江市公共就业和人才服务中心人员超编，分流2人至本单位，导致本年本单位人员增加，基本支出增加；二是本年度财政困难，未能保证项目资金，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市医疗保险中心机构正常运转的日常支出302.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.15万元，占基本支出的92.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.44万元，占基本支出的7.09%。人均公用经费支出1.26万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市医疗保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出302.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24.77万元，增长8.92%，主要原因是2023年机构改革后，澄江市公共就业和人才服务中心人员超编，分流2人至本单位，导致本年本单位人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于行政单位离退休2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.00万元。

9.卫生健康（类）支出246.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于行政单位医疗13.74万元、公务员医疗补助8.30万元、其他行政事业单位医疗支出1.23万元、行政运行223.54万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于住房公积金24.78万元、购房补贴1.84万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市医疗保险中心2023年机关运行经费支出21.44万元，比上年减少0.56万元，下降2.55%，主要原因为：一是财政压缩一般性不影响机构正常运转的工作经费类支出；二是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。单位机关运行经费主要用于办公费2.00万元、差旅费2.33万元、工会经费2.93万元、其他交通费用14.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市医疗保险中心资产总额4.21万元，其中，流动资产0.79万元，固定资产3.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.73万元，其中固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

澄江市医疗保险中心为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

澄江市医疗保险中心2023年无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200476400301111

澄江市医疗保险中心2023年度部门决算表.xlsx