监督索引号53042200635800000 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年部门预算 目录 第一部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 认真贯彻执行国家风景名胜区、自然保护区、世界遗产地和地质遗迹保护和管理的法律、法规和政策；加强对自然保护区、世界遗产地和地质遗迹的保护与管理；依法对化石地和地质公园内占用土地和工程建设项目的审查和监督，加强对化石地和地质公园的基础设施及其公共设施的建设、保护和维护管理；按照规划做好化石地和地质公园资源及其旅游资源的开发与利用，不断改善旅游综合服务的基础设施条件；积极配合市委、市政府做好化石地和地质公园的管理与开发，同时做好与周边群众的沟通、协调工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、保护管理科、科普宣教科。 所属单位2个，分别是： 1.澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）。 2.澄江化石地自然博物馆。 （三）重点工作概述 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年的重点工作：1.化石地保护管理工作。一是突出规划引领。以帽天山保护地整合优化进程为契机，密切关注国家层面对帽天山保护地整合优化的进程，适时推进保护地规划的编制及勘界立标报批工作；二是强化执法巡查。建立联席会议制度和综合执法机制，提高监管科技手段。对化石地部分盲区健全完善视频监控系统，增加水文、空气质量、环境质量等监测设施；2.博物馆运营管理。一是以项目支撑为要，推进文旅融合新发展。二是以盘活资源为王，加大融资力度。多渠道争取资金，加快推进博物馆附属设施工程扫尾工作，尽快进入运营并发挥效益。三是克服困难高质量做好科普教育工作。四是按照财政部门要求完成博物馆PPP项目整改相关工作。五是按要求推进博物馆附属工程竣工验收、结算、审计等相关工作。3.对外宣传推介工作。一是发挥世界级名牌效应，做好对外宣传推介。二是高标定位，高位谋划。三是做好网络舆论监测处置。四是做好澄江生物群发现40周年国际古生物学论坛暨2024年度中国古生物学会理事会年会。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,168.77万元，其中：一般公共预算1,057.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入61.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入50.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加59.27万元，增长5.34%，主要原因是博物馆新增了专户自有资金项目61.00万元，用于核算博物馆专户自有资金。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,057.77万元，其中：本年收入1,057.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,057.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少1.73万元，下降0.16%，主要原因是在职人员比上年减少一人，以及工资福利政策性增资略有变动。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,168.77万元。财政拨款安排支出1,057.77万元，其中：基本支出1,057.77万元，与上年对比减少1.73万元，下降0.16%，主要原因是在职人员比上年减少一人，以及工资福利政策性增资略有变动；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2070201”行政运行315.42万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。 2.“2070205”博物馆456.39万元，主要用于下属1个事业单位（博物馆）工资发放、机构运转等支出。 3.“2080501”行政单位离退休16.50万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出82.88万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出24.86万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。 6.“2101101”行政单位医疗21.65万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 7.“2101102”事业单位医疗24.79万元，主要用于事业单位博物馆缴纳医疗保险支出。 8.“2101103”公务员医疗补助32.33万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.63万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 10.“2210201”住房公积金73.74万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 11.“2210203”购房补贴5.61万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 （注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于1,057.80万元，与总项有0.03万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年公务接待费预算为2.54万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及单位自有资金项目安排111.00万元，分别是： （一）化石地保护其他部门实拨专项经费50.00万元 项目目标是：1.加快推进澄江化石地自然博物馆建设，按照财政部门要求积极研究推进博物馆PPP项目清理整改相关工作；2.做好澄江化石地保护工作，一是加强遗产地特别是重要剖面、地层的监管工作。做好保护区18平方公里范围内的定期巡查，杜绝盗采，认真抓好辖区的护林防火工作。二是根据博物馆安保设施建设进度情况，适时将帽天山视频监控系统纳入整个博物馆安保系统，统一管理。三是各相关科室积极配合完成帽天山保护地调整优化整合工作；3.高质量做好科普教育工作，提升化石地宣传工作；4.做好博物馆交流展览及论坛活动，提升影响力；5.大力开发化石文创产品；6.开展澄江化石地自然博物馆（云南省自然博物馆）划归省文旅厅管理后续工作。 （二）专户自有资金（博物馆）61.00万元 项目目标是：1.开展科普研学活动，推出以澄江化石地自然博物馆-澄江化石采集体验营地-申遗线路为主的研学活动精品线路，匹配专门的研学中心，引进研学专家或导师，开发相应研学教材，打造富于趣味、极具吸引力的澄江化石地自然博物馆研学课程。根据实际情况研发精品研学课程1个，组织开展不少于10次线上或线下研学活动。2.建立专家工作站，发表SCI论文、重点培养优秀的年轻科研人员。3.开展科普活动，完成科普读物前期撰稿拟稿工作，策划科普宣传，开展志愿者培训，邀请专家授课。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年机关运行经费安排49.14万元，主要包括：办公费3.33万元，水费0.30万元，电费2.40万元，差旅费10.45万元，会议费1.00万元，培训费1.11万元，公务接待费2.54万元，工会费4.43万元，福利费4.43万元，其他交通费19.14万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于49.13万元，与总项有0.01万元的差值），办公费主要用于单位平时运转，付办公用品、办公设备维护等。机关运行经费与上年对比减少9.04万元，下降15.54%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江化石地世界自然遗产管理委员会资产总额453.65万元，其中，流动资产54.72万元，固定资产398.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少441.44万元，其中固定资产减少111.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 监督索引号53042200635800111
 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本 .doc
 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2024年部门预算表. .xlsx
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