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澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家风景名胜区、自然保护区、世界遗产地和地质遗迹保护和管理的法律、法规和政策；加强对自然保护区、世界遗产地和地质遗迹的保护与管理；依法对化石地和地质公园内占用土地和工程建设项目的审查和监督，加强对化石地和地质公园的基础设施及其公共设施的建设、保护和维护管理；按照规划做好化石地和地质公园资源及其旅游资源的开发与利用不断改善旅游综合服务的基础设施条件；积极配合市委、市政府做好化石地和地质公园的管理与开发，同时做好与周边群众的沟通、协调工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据上述职能，澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年的重点工作是：1.深入探索生物多样性保护与发展的有效路径，打好澄江化石地和抚仙湖生态环境保护“组合拳”。2.依托澄江现有的所有文旅资源，加强与文旅、教体等部门的协调配合，通过野外课堂、化石采集修复、生物多样性等研学项目，设置精品路线，吸引省内外学校、机关、企事业等到博物馆开展研学、科普、团建活动，如夏令营、论坛、行业培训等。3.借助澄江化石地世界自然遗产博物馆公共服务传播平台，与玉溪、澄江两级科协合作共建创新科技馆，通过常设和展览，以参与、体验、互动性的天文、地理、化学等展品及辅助性展示手段，打造与博物馆、研学、科普等为一体的澄江文旅项目精品胜地。4.加大博物馆上划工作的请示汇报力度，力争早日解决债权债务问题，理顺博物馆的管理机制体制，落实运营维护经费保障，确保博物馆藏品管理、展览、展陈、科普研学等综合职能作用得到充分发挥。5.依托博物馆建设“国家级澄江化石地寒武纪生命大爆发研究中心”的平台载体，通过团队投建、合作共建、柔性（刚性）引进人才等方式招引国内外一流专家学者组建一流科研团队，深入开展化石地规划建设、科普教育、文创、人类社会学研究与实践，形成寒武纪生物化石自然科学研究新高地发展态势，对国内外涉及澄江化石相关学术研究成果进行表彰鼓励。6.按照2021年6月23日省委省政府玉溪现场办公会要求，对标国内一流、国际领先建设目标，积极推进数字博物馆建设项目申报工作。7.在4A级景区基础上按照打造一流旅游设施、开拓丰富旅游产品、提升景区服务水平等目标开拓创新，积极对照5A级景区标准开展5A级景区创建。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、保护管理科、科普宣教科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）作为二级预算单位纳入澄江化石地世界自然遗产管理委员2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年度收入合计662.04万元。其中：财政拨款收入627.04万元，占总收入的94.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.00万元，占总收入的5.29%。与上年相比，收入合计减少631.26万元，下降48.81%。其中：财政拨款收入减少636.26万元，下降50.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5.00万元，增长16.67%。主要原因是我单位今年才单独纳入决算，以前是合并博物馆一起决算，所以今年财政拨款收入减少较多，另一方面我单位积极争取上级补助资金，所以其他收入略有增加。

二、支出决算情况说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年度支出合计690.08万元。其中：基本支出476.29万元，占总支出的69.02%；项目支出213.79万元，占总支出的30.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少573.22万元，下降45.37%。其中：基本支出减少518.31万元，下降52.11%；项目支出减少54.91万元，下降20.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位今年才单独纳入决算，以前是合并博物馆一起决算，所以今年支出减少较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）单位机构正常运转的日常支出476.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出433.16万元，占基本支出的90.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.13万元，占基本支出的9.06%。2023年我单位人均基本支出为18.90万元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.帽天山化石地保护经费支出113.93万元，主要用于支付物业管理费、保安费、路域环境整治租地费、网站建设、视频监控尾款、管理所水管安装、线路维修、博物馆主体工程审计费等。

2.澄江化石地自然保护区能力建设补助资金31.82万元，主要用于支付外来物种普查、帽天山监控设备维修、保护区应急储水罐建设、首发点及管理所业务用房修缮工程款等。

3.化石地保护其他部门实拨专项经费支出63.04万元，主要用于支付博物馆A级景区管理维护费、博物馆税收宣传共建基地经费、博物馆安全整改、印刷费、差旅费等。

4.澄江帽天山化石地护林防火经费支出5.00万元，主要用于支付帽天山化石地保护区护林防火应急储水罐安置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出627.04万元,占本年支出合计的90.86%。与上年相比减少564.77万元，下降47.39%,主要原因是我单位今年才单独纳入决算，以前是合并博物馆一起决算，所以今年财政拨款支出减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出467.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.53%。主要用于行政运行353.43万元、文物保护113.93万元。

8.社会保障和就业（类）支出48.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于行政单位离退休7.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.40万元。

9.卫生健康（类）支出37.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于行政单位医疗21.75万元、公务员医疗补助14.89万元，其他行政事业单位医疗支出1.02万元。

10.节能环保（类）支出31.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于其他自然生态保护支出31.82万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于林业草原防灾减灾5.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金35.41万元、购房补贴1.08万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为0.56万元，完成年初预算的22.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.54万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.05%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的22.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.54万元，决算为0.56万元，完成年初预算的22.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降25.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降25.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研化石地保护相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年机关运行经费支出43.13万元，比上年减少198.44万元，下降82.15%，主要原因是博物馆编外人员工资纳入博物馆其他工资福利支出，导致相关费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费2.00万元、水费0.60万元、电费3.09万元、邮电费0.22万元、差旅费9.37万元、会议费0.09万元、公务接待费0.56万元、工会经费4.67万元、福利费2.40万元、其他交通费用20.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）资产总额402.14万元，其中，流动资产35.46万元，固定资产366.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217.50万元，其中固定资产减少109.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36.14万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出35.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200635800101111

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2023年度部门决算表.xlsx