监督索引号53042200635800101000

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行国家风景名胜区、自然保护区、世界遗产地和地质遗迹保护和管理的法律、法规和政策；加强对自然保护区、世界遗产地和地质遗迹的保护与管理；依法对化石地和地质公园内占用土地和工程建设项目的审查和监督，加强对化石地和地质公园的基础设施及其公共设施的建设、保护和维护管理；按照规划做好化石地和地质公园资源及其旅游资源的开发与利用不断改善旅游综合服务的基础设施条件；积极配合市委、市政府做好化石地和地质公园的管理与开发，同时做好与周边群众的沟通、协调工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、保护管理科、科普宣教科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为澄江化石地世界自然遗产管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化化石地保护管理水平，合理利用化石资源。一是强化日常巡查监管。完成云南省自然保护地综合管理信息系统涉及保护地建设项目监管、监测等数据及2023年保护区年报；开展保护地外来入侵物种普查，制作保护地外来物种标本；完成帽天山首发点展厅和管理科业务用房维护项目、标识标牌安装项目竣工验收；保护区森林草原防火应急碳钢水箱及配套水管、消防栓投入使用，制作护林防火通告及宣传牌。二是强化协作配合。打击盗采磷矿违法犯罪行为，保证澄江化石地保护协作办公室运转正常。开展日常巡查147次，参加各级林长巡林7次，未发生采掘、盗采化石等非法行为；完成中央第七生态环境保护督察组督察涉及保护地问题整改；完成IUCN组织要求的关于遗产地的问卷调查；做好与南古所澄江工作站日常协调。

（二）推进澄江化石地自然博物馆项目建设，做好运营维护工作。一是澄江化石地博物馆PPP项目建设。澄江化石地博物馆PPP项目于2023年12月16日确认为澄江化石地博物馆PPP项目正式运营日，目前正在进行博物馆竣工决算。二是博物馆PPP项目的审计检查整改工作。联合印发《玉溪市审计局关于对澄江化石地博物馆装修和展陈及PPP合同履行情况专项检查的报告》整改落实工作方案，正在协调办理博物馆主馆竣工备案和不动产权登记手续。三是博物馆展陈优化提升。新增展品3项、挂牌2项，优化展项2项，重新设计和制作科普展项28张，更换50余件展品的标签，标本维护加固50余次，更换博物馆控制系统程序、更新海底隧道运行程序，处理设备大小故障3,000余项。四是博物馆藏品管理。2024年完成1,500余件澄江化石的信息数据采集，完善博物馆藏品管理制度，推进藏品库房的筹建，馆藏文物预防性保护项目申报，完成项目研究方案。博物馆评为“国家一级博物馆”，被新华社海外版向全球推荐为中国10大必去博物馆之一。

（三）科学谋划项目，有序推进项目建设。一是澄江化石地世界自然遗产保护展示项目纳入澄江市“十五五”规划，完成可行性研究报告编制、环评用地预审和选址规划手续等前期工作，现正按专家评审意见修改完善。二是积极申报云南省科技厅科普宣传精品项目、玉溪市市直机关党员教育现场教学基地项目和参与新华网“博物中国”计划。三是澄江化石地世界自然遗产博物馆数字化建设项目争取列入《澄江市数字化项目储备清单》。四是源宇宙奇幻乐园数字互动体验项目建设完成，取得消防验收意见书、项目竣工验收合格证明书，正式对外开放投入运营使用。

（四）加大澄江化石地和博物馆对外宣传推介力度。一是积极策划主题采访报道。二是抓住机遇，做好宣传工作。三是举办“澄江生物群发现40周年纪念活动——国际古生物学术论坛”，以“突出澄江生物群的学术价值，促进我国古生物学发展”为目标，邀请了来自全球各地的专家、学者共话世界古生物学发展。四是外出参展，提升《云南省澄江化石地世界自然遗产保护条例》普及率。五是做好官方网站、微信号、视频号等媒体平台的日常管理，实时进行维护更新，确保内容安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2024年度收入合计5,302,709.21元。其中：财政拨款收入5,252,709.21元，占总收入的99.06%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,000.00元，占总收入的0.94%。

与上年相比，收入合计减少1,317,720.90元，下降19.90%。其中：财政拨款收入减少1,017,720.90元，下降16.23%；其他收入减少300,000.00元，下降85.71%。主要原因是在职人员退休2人，调走1人，公用经费压减,财政资金紧张，部分应在本年支出的财政资金无法保障，项目支出压减，造成单位财政拨款收入减少，另一方面我单位虽然积极争取上级补助资金，但各级资金都很紧张，所以其他收入下降。

二、支出决算情况说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2024年度支出合计5,273,604.17元。其中：基本支出4,322,709.21元，占总支出的81.97%；项目支出950,894.96元，占总支出的18.03%；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,627,214.94元，下降23.58%。其中：基本支出减少440,175.65元，下降9.24%；项目支出减少1,187,039.29元，下降55.52%。主要原因是在职人员退休2人，调走1人，公用经费压减,另外财政资金紧张，部分应在本年支出的财政资金无法保障，项目支出压减，所以单位支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）机构正常运转的日常支出4,322,709.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,056,224.21元，占基本支出的93.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,485.00元，占基本支出的6.16%。2024年我单位人均基本支出为167,712.00元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出950,894.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.澄江帽天山化石地保护专项经费支出700,000.00元，主要用于支付物业管理费、保安费、博物馆消防维护费、玉溪网合作费、帽天山首发点维修工程款，法律顾问费等。

2.帽天山保护专项经费支出100,000.00元，主要用于支付可研报告编制费、报刊费、安保费、办公用品、电脑设备维护费等。

3.澄江化石地宣传保护工作经费支出80,000.00元，主要用于支付帽天山公厕及垃圾清运费、文创产品、报刊费等。

4.化石地保护其他部门实拨专项经费支出20,894.96元，主要用于支保护区标识标牌安装费、会议费、报刊费等。

5.全国人大代表工作经费支出50,000.00元，主要用于支付书籍编撰费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出4,552,709.21元,占本年支出合计的86.33%。与上年相比减少1,717,720.90元，下降27.39%，完成年初预算的96.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,194,069.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.16%，完成年初预算的101.26%。主要用于主要用于行政运行3,114,069.22元、其他文化和旅游支出80,000.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位化石地保护专项经费项目未纳入财政年初预算，单位领导积极向上争取资金，玉溪市级财政下达了部分项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出645,131.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%,完成年初预算的80.65%。主要用于行政单位离退休800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出369,436.48元、死亡抚恤274,894.80元。造成预决算差异的主要原因是退休人员职业年金未及时拨付。

9.卫生健康（类）支出333,436.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的81.34%。主要用于行政单位医疗191,645.39元、公务员医疗补助126,128.48元，其他行政事业单位医疗支出15,662.84元。造成预决算差异的主要原因是在职人员退休2人，调走1人，公用经费压减，所以经费支出减少。

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，年初无此项预算。主要用于生态保护100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是该项资金是向上争资拨付的专项资金，未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出280,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的75.17%。主要用于住房公积金545,016.00元、购房补贴44,245.00元。造成预决算差异的主要原因是在人员退休2人，调走1人，公用经费压减，所以经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,400.00元，决算为3,974.00元，完成年初预算的15.65%；支出决算较上年减少1,616.00元，下降28.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,400.00元，决算为3,974.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,616.00元，下降28.91%；具体是国内接待费支出决算3,974.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,616.00元，下降28.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,400.00元，支出决算为3,974.00元，完成年初预算的15.65%，支出决算较上年减少1,616.00元，下降28.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00；公务接待费支出年初预算为25,400.00元，决算为3,974.00元，完成年初预算的15.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,616.00元，下降28.91%，具体是国内接待费支出决算3,974.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,616.00元，下降28.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研化石地保

护相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2024年机关运行经费支出266,485.00元，比上年减少164,787.95元，下降38.21%，主要原因是在职人员退休2人，调走1人，公用经费缩减。部门机关运行经费主要用于办公费49,857.58元、水费1,518.00元、电费12,931.83元、邮电费400.00元、差旅费3,276.00元、会议费1,230.00元、公务接待费3,974.00元、委托业务费3,462.59元、工会经费4,435.00元、其他交通费用185,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）资产总额3,402,707.41元，其中，流动资产352,514.54元，固定资产3,050,192.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少618,670.97元，其中固定资产减少616,598.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产34项，账面原值219,075.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200635800101111

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2024年度部门决算公开表.xlsx