监督索引号53042200635800201000

 澄江化石地自然博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责开展古生物化石和生物多样性标本采集、研究、保管，保护和修复；澄江化石地世界遗产的展示；举办以古生物化石和生物多样性为主要内容的展览；开展馆藏化石和生物多样性标本的科学研究和对外交流合作；开展古生物化石和生物多样性的宣传教言、科学普及和知识培训；为学校开展各类相关教育活动提供宣传教育服务，利用博物馆资源为公众提供文化旅游、研学游服务，开发文化创意产品，促进文旅融合发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：化石研究中心、化石科普服务中心、安全保障中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为澄江化石地世界自然遗产管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，澄江化石地世界自然遗产博物馆开馆315天，接待国内外游客94万余人次，接待团队3,588余批次。

1.科普活动开展形式多样。举办“多彩研学华夏游——特色研学旅游主题日分会场活动”、开展“共建书香社会 共享现代文明”全民阅读活动、举办“博物馆里过大年”、“女神来了”、“国际博物馆日”、“戏趣六一”、“化石端午韵”、“情满中秋，与您同乐”、“红旗飘扬迎国庆 深情祝福爱祖国”“同唱一首歌 同为一家人”等社教科普活动。2024年博物馆外出参展4次，参加5月18日由云南省科学技术厅主办在文山举行的2024年云南省科技活动周启动仪式（文山）展示活动；参加5月25日在玉溪易门县龙泉文化广场举行的2024年玉溪市科技周活动；参加9月14日在玉溪市举办的2024年云南省爱国主义教育法集中宣传教育活动；9月《乡村化石文化周》活动的视频、图文及科普读物的宣传参展工作。2024年博物馆持续开展研学活动，全年累计接待全国各地研学团队200余批次。今年暑期，开展4天3晚的研学活动，此次活动约83名师生参与，活动顺利举行开展了“一带一路”青少年创客营研学活动，来自世界30余个国家的青少年走进博物馆体验古生物研学，活动得到多家媒体推广报道，2024年6月被新华社海外版向全球推荐为中国10大必去博物馆之一。

2.博物馆展陈优化提升。4D影片更新，除本馆的《寒武秘境》4D影片，另外引进《地球生命大冒险》《鱼龙勇士》《三叠纪海怪》《黑洞探秘》《会飞的恐龙》《巨龙王国》等6部科普影片，并制作了排片微信小程序；另外，还推出了球幕影院观影和元宇宙互动体验。

3.博物馆藏品保管及养护工作正常开展。2024年博物馆常态化做好博物馆藏品管护工作。一是开展实时巡查博物馆展厅、库房藏品情况工作，做好藏品库房的出入审批登记及化石数据采集，包括分类编号、高清拍照，编目登记、造册建档等，完善博物馆藏品数据库信息，在安保部同事共同协作下，2024年完成1500余件澄江化石的信息数据采集。

4.后勤安全保障工作不断完善。全面落实安全生产责任、组织安全生产教育活动、制定应急预案，组织安全演练、常态化做好安全检查工作。

5.积极进行博物馆宣传推广工作。博物馆设有微信公众号、视频号，官网。2024年微信公众号共发布242条推文，阅读量共42.29万次；微信视频号：共发布视频100条，播放量18.74万人次；网站：共发布文章188条，图片4,690张，浏览量40.38万人次。

6.科普队伍建设及培训考核持续加强。全年累计开展培训提升50余次，参加各类专项提升培训人次20余人，学成交流分享经验25次，学成交流分享经验22次，选派讲解员参加各类讲解及演讲比赛30人次。全面培养讲解志愿队伍，2024年招募学生志愿者100余人，组织小小讲解员培训2期8场次；招募退休志愿者25人，开展培训5期。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澄江化石地自然博物馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江化石地自然博物馆2024年度收入合计6,240,003.59元。其中：财政拨款收入5,736,364.95元，占总收入的91.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入503,638.64元，占总收入的8.07%。

与上年相比，收入合计增加394,310.97元，增长6.75%。其中：财政拨款收入增加230,707.74元，增长4.19%；其他收入增加163,603.23元，增长48.11%。主要原因一是财政拨款收入增加是库房建设经费增加；二是其他收入增加是展览经费和科普经费的增加。

二、支出决算情况说明

澄江化石地自然博物馆2024年度支出合计5,870,598.76元。其中：基本支出5,236,847.29元，占总支出的89.20%；项目支出633,751.47元，占总支出的10.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少520,099.49元，下降8.14%。其中：基本支出减少268,809.92元，下降4.88%；项目支出减少251,289.57元，下降28.39%。主要原因一是基本支出减少是人员调出，工资福利和社保费减少；二是项目支出减少是专项资金等项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江化石地自然博物馆机构正常运转的日常支出5,236,847.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,179,642.44元，占基本支出的98.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,204.85元，占基本支出的1.09%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江化石地自然博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633,751.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

澄江化石地自然博物馆库房建设前期专项经费项目经费499,517.66元，主要用于博物馆库房改造设备的采购及安装，部分区域的装修改造。

专户自有资金项目经费134,233.81元，主要用于科普研学活动物料费、宣传费，展厅展品维护保养费，专家授课费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江化石地自然博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出5,736,364.95元，占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加230,707.74元，增长4.19%，完成年初预算的98.21%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目库房建设前期专项经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,757,710.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%，完成年初预算的104.00%。主要用博物馆库房改造499,517.66元、事业人员经费和日常公用经费4,258,192.67元；造成预决算差异的主要原因是本年度内库房改造项目的增加。

8.社会保障和就业（类）支出368,681.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的83.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出368,681.90元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无财力保障，造成单位财政拨款支出减少。

9.卫生健康（类）支出300,783.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的73.00%，主要用于事业单位医疗198,699.47元，公务员医疗补助84,955.18元，其他行政事业单位医疗支出17,129.07元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无财力保障，造成单位财政拨款支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出309,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的73.00%，主要用于住房公积金266,139.00元，购房补贴43,050.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无财力保障，造成单位财政拨款支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江化石地自然博物馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江化石地自然博物馆为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江化石地自然博物馆资产总额843,978.38元，其中，流动资产576,925.45元，固定资产267,052.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加417,200.20元，其中固定资产减少55,421.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200635800201111

澄江化石地自然博物馆2024年度部门决算公开表.xlsx