澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）

2026年部门预算

目录

第一部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行国家风景名胜区、自然保护区、世界遗产地和地质遗迹保护和管理的法律、法规和政策；2.加强对自然保护区、世界遗产地和地质遗迹的保护与管理；3.依法对化石地和地质公园内占用土地和工程建设项目的审查和监督，加强对化石地和地质公园的基础设施及其公共设施的建设、保护和维护管理；4.按照规划做好化石地和地质公园资源及其旅游资源的开发与利用，不断改善旅游综合服务的基础设施条件；5.积极配合市委、市政府做好化石地和地质公园的管理与开发，同时做好与周边群众的沟通、协调工作。（二）机构设置情况

因我单位机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强日常监管，化石地质遗迹得到完整保护。

日常巡查监管。严格执行《澄江动物化石群资源巡护监管制度》，常态化开展“脚步丈量世界遗产地”，实现巡查全域覆盖、全员参与、全时管控，建构建人防、物防和技防“三位一体”安全保障体系，2025年共开展巡查125次，未发生采掘、盗采化石等非法行为，遗产地完整性和原真性得到有效保护。

2.文旅融合提质升级，博物馆价值转化能力显著。

博物馆特色科普研学和文创品牌影响力不断扩大，价值转化成效显著。配备有专职科研科普队伍，探索创新重构化石文化，开发1300多种文创产品，2025年，澄江化石地自然博物馆累计共接待游客83.97万人次，讲解接待工作有序开展；跨区域协作实现突破，成功启动“寒武纪生命大爆发”全国巡展。首站与国家自然博物馆联展，第二站与国家海洋博物馆联展半年，同步引进国家自然博物馆《微生·大观》主题展，实现文创系统性外销。

3.全力推进重点工程建设，博物馆项目全面竣工投营。

推进澄江化石地博物馆PPP项目结（决）算工作并完成75%进度。贯彻落实专项债及降本增效的要求部署，围绕澄江化石地博物馆PPP项目降本增效、加快结（决）算的要求。推进PPP项目咨询机构采购，规范项目效绩管理，完成市场咨询和采购前期工作。

4.对外宣传与品牌影响力不断提升。

媒体传播广度深度双提升。主动与中央、省市主流媒体策划主题报道，新华社发布《走进澄江化石地世界自然遗产博物馆》，云南日报专题报道《澄江化石地—穿越亿年探奥秘》。“与辉同行”走进澄江化石地世界自然遗产博物馆，通过直播方式进行全网宣传推广，线上“参观”人次超过70万。国内国际重大活动影响深远，2025全球南方媒体智库高端论坛全球南方世界遗产论坛在澄江化石地世界自然遗产博物馆举行。澄江化石地在全国2025年古生物化石保护研讨会上作了主旨交流。澄江化石地的影响力、传播力进一步扩大，澄江化石保护与科学利用事业注入了新动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况因我单位机构编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,725,757.19元，其中：一般公共预算4,325,757.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400,000.00元。

与上年对比增加762,690.05元，增长19.24%，主要原因是单位积极协调，一般公共预算化石地保护项目预算增加500,000.00元，其他收入增加300,000.00元（主要用于物业采购）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,325,757.19元，其中：本年收入4,325,757.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,325,757.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加462,690.05元，增长11.98%，主要原因是单位积极协调，一般公共预算化石地保护项目预算增加500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,725,757.19元。财政拨款安排支出4,325,757.19元，其中：基本支出3,825,757.19元，与上年对比减少37,309.95元，降低0.97%，主要原因是预算人数比上年减少1人，所以基本支出略有减少；项目支出500,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，增长100%，主要原因是单位积极协调，一般公共预算化石地保护项目预算增加500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2070201”行政运行2,732,408.78元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2080501”行政单位离退休109,200.00元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出345,517.92元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

4.“2101101”行政单位医疗179,237.42元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

5.“2101103”公务员医疗补助135,880.10元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出14,308.97元，主要用于职工大病医疗补助支出。

7.“2110401”生态保护支出500,000.00元，主要用于帽天山化石地保护、宣传工作支出。

8.“2210201”住房公积金306,336.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

9.“2210203”购房补贴2,868.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额289,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算288,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,400.00元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年公务接待费预算为25,400.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为40次，预计接待300人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）帽天山保护专项经费500,000.00元,项目目标是：（1）加快推进澄江化石地自然博物馆建设，按照财政部门要求积极研究推进博物馆PPP项目清理整改相关工作；（2）做好澄江化石地保护工作，一是加强遗产地特别是重要剖面、地层的监管工作。做好保护区18平方公里范围内的定期巡查，杜绝盗采，认真抓好辖区的护林防火工作。二是根据博物馆安保设施建设进度情况，适时将帽天山视频监控系统纳入整个博物馆安保系统，统一管理。三是各相关科室积极配合完成帽天山保护地调整优化整合工作；（3）高质量做好科普教育工作，提升化石地宣传工作；（4）做好博物馆交流展览及论坛活动，提升影响力；（5）大力开发化石文创产品；（6）开展澄江化石地自然博物馆（云南省自然博物馆）划归省文旅厅管理后续工作。

（二）化石地保护其他部门实拨专项经费400.000.00元,项目目标是：做好澄江化石地保护工作，一是加强遗产地特别是重要剖面、地层的监管工作。做好保护区18平方公里范围内的定期巡查，杜绝盗采，认真抓好辖区的护林防火工作。二是根据博物馆安保设施建设进度情况，适时将帽天山视频监控系统纳入整个博物馆安保系统，统一管理。三是各相关科室积极配合完成帽天山保护地调整优化整合工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年机关运行经费安排363,221.78元，主要包括：办公费39,700.00元、水费5,500.00元、电费30,000.00元、会议费2,000.00元、差旅费30,000.00元、公务接待费25,400.00元、工会经费29,721.78元、福利费12,800.00元、其他交通费用171,000.00元、公务用车租用费17,100.00元。与上年对比减少18,079.50元，下降4.74%，主要原因是在职人员比去年减少1人，财政压减公用经费，所以机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）资产总额5,504,236.36元，其中，流动资产324,798.50元，固定资产5,179,437.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,101,528.95元，其中固定资产增加2,129,244.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江化石地世界自然遗产管理委员会（本级）2026年部门预算表.xlsx