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澄江市人民政府凤麓街道办事处2020年度预算公开目录

第一部分 凤麓街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 凤麓街道办事处2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市人民政府凤麓街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个，分别是：澄江市人民政府凤麓街道办事处、中国共产党澄江市凤麓街道工作委员会、澄江市人民代表大会常务委员会凤麓街道工作委员会、澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心、澄江市凤麓街道社会保障服务中心、澄江市凤麓街道宣传文化服务中心、澄江市凤麓街道党群服务中心、澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心、澄江市凤麓街道环境卫生管理站、澄江市城建综合执法大队凤麓中队、澄江市凤麓街道财政所。

（三）重点工作概述

2020年，凤麓街道重点是继续做好和完成老城棚户区改造工作，加快老城拆迁土地整理开发并做好老城建设相关协调工作；做好2018年老旧小区改造收尾工作及2019年老旧小区改造实施项目。结合市级环湖棚改项目实施工作，做好环湖棚改土地收储前期工作；做好全市文明城市主创建工作，改善人居环境，提升城乡居民幸福指数；做好脱贫攻坚最后一公里各项工作，迎接省市验收清零；完成上级下达的税收任务和支出任务，保工资正常发放和保机构正常运转，保障民生资金的正常发放，完成招商引资任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个，分别是：澄江市人民政府凤麓街道办事处、中国共产党澄江市凤麓街道工作委员会、澄江市人民代表大会常务委员会凤麓街道工作委员会、澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心、澄江市凤麓街道社会保障服务中心、澄江市凤麓街道宣传文化服务中心、澄江市凤麓街道党群服务中心、澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心、澄江市凤麓街道环境卫生管理站、澄江市城建综合执法大队凤麓中队、澄江市凤麓街道财政所。

其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 22人，事业编制43人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。行政编制在职人数20人，行政工勤人数5人，参公人数5人，事业单位21人，事业工勤12人，

离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3030.85万元，其中：一般公共预算财政拨款2886.07万元，政府性基金预算财政拨款131.28万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入13.5万元，上年结转0万元。

相比上年度2531.76万元，增加财务收入499.09万元，增加19.71%，增加的主要原因是2020年街道通过努力将凤麓城区泔水收集经费185万元及生猪定点屠宰技改131万元经费纳入了本年预算解决；另外一个原因是2019年提高了村社区三委人员及村小组待遇，支出比上年增加126万元，其余57万元为街道各中心站所年正常经费增支。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3030.85万元，其中:本年收入3030.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2899.57万元（本级财力2899.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款131.28万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

相比上年度2531.76万元，增加财政拨款收入499.09万元，增加19.71%，主要原因分析是2020年街道通过努力将凤麓城区泔水收集经费185万元及生猪定点屠宰技改131万元经费纳入了本年预算解决，另外一个原因是2019年提高了村社区三委人员及村小组待遇，支出比上年增加126万元，其余57万元为街道各中心站所正常经费增支。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3030.85万元。财政拨款安排支出 3030.85万元，其中，基本支出1839.47万元，与上年1659万元相比，基本支出增加180.41万元，增长10.87%，主要增支是因2020年增加村社区三委及小组人员待遇，比往年相比增加支出126万元，其他支出54万元为街道各单位正常运转及人员经费支出；项目支出1191.38万元，与上年872万元相比，项目支出增加319.38万元，增长36.58%，主要原因分析是2020年街道通过努力将凤麓城区泔水收集经费185万元及生猪定点屠宰技改131万元经费纳入了本年预算解决，增加了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．一般公共服务支出856.84万元，主要用于党委、街道办、人大、团体、财政所正常的人员工资及行政运行的各项各费用支出。

2.文化旅游体育与传媒支出42.26万元，主要用于文化事务中心人员工资支出。

3.社会保障和就业支出304.85万元，主要用于社保中心人员工资和行政事业单位社会保障缴费支出，增加是因政策调整。

4.卫生健康支出95.17万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费和计生工作专项经费支出。

5.节能环保支出42.34万元，主要用于环境卫生部门人员工资支出及单位运转支出。

6.城乡社区支出1090.04万元，主要用执法中队、环卫站人员供养经费支出，比去年增加100万元是因街道按照市委市政府的要求，扩大了清扫面积，加大了垃圾运输处置清理力度。

7.农林水支出506.31万元，主要用于农业农村综合服务中心人员经费、村组人员工资、森林防火、防汛抗旱、重大动物疫病防疫支出。今年支出增加主要是按照上级部门的要求，对村社区三委及小组管理人员工资进行了调标，增加了待遇，直接增加支出比往年增支126万元。

8.住房保障支出93.03万元，主要用于各单位的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1698.32万元，其中：一般公共预算基本支出1101.62万元，项目支出595.71万元，政府基金预算项目支出1万元。具体支出为基本工资支出226万元、津贴补贴支出232.37万元、奖金支出81.35万元、事业单位绩效工资296.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.33万元、职工基本医疗保险缴费47.81万元、公务员医疗补助缴费7.86万元、住房公积金87.77万元、其他工资福利支出595.71万元（项目支出）主要是街道承担的联防队人员工资支出、街道环卫站清扫人员工资支出。

2.商品和服务支出897.08万元，其中：一般公共预算基本支出332.41万元，项目支出434.39万元，政府基金预算项目支出130.28万元。具体支出为办公费113.40万元（基本支出50.37万元、项目支出61.02万元）。手续费13.5万元，主要用于环卫站垃圾清运费代收手续费。水费2.22万元，0.5万元为街道办公生活用水，1.72万元为环卫站公共厕所用水。电费5.66万元，街道各行政事业单位用电3万元，2.66万元为垃圾中转站用电。差旅费14万元，为街道全年差旅费支出，低于市定额标准人均0.3万元。维修费117.79万元，主要是用于街道环卫站机动车维修费及设施维护费。会议费5万元，通过精简会议次数，提高会议质量，压缩会议支出。培训费支出9.82万元，严格按照职工工资1.5%提取，用于职工外出能力提升培训及在本单位举办的培训支出。公务接待支出6.3万元，按照接待40批次630人预算支出；专用燃料费74.89万元，用于环卫站46辆车燃油费；劳务费200万元，117.6万元用于执法中队40人的工资支出，48.96万元用于各社区12名政府购买岗位人员工资，32.4万元用于街道泔水收集人员工资；工会经费13.69万元，按在职职工工资总额的2%计提；福利费16.36万元，按在职职工工资总额的2.5%计提。公务用车运行维护费7.5万，按每车每年2.5万定额标准预算支出。其他交通费用26.4万元，主要用于公车改革后机关在职人员公车补贴费用。其他商品服务支出273.12万元，142.84万元主要用于泔水收集设备购置、环卫站大小车辆保险支出，130.28万主要用于屠宰厂基础设施建设及设备更新。

3.对个人和家庭的补助支出405.45万元。退休费94.26万元，用于街道各单位27名退休职工退休费的发放。生活补助支出311.19万元，其中：298.75万元主要用于街道四个社区及小组管理人员工资待遇支出，12.44万元用于离退休人员生活补助。

4.其他支出30万元，其中24万元主要用于街道对社区综合目标管理考核兑现经费，6万元用于乡村两级办学经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金39.36万元。采购的品目为台式计算机、便携式计算机、复印机、打印机、电话机、装订机、饮水机、照相机、钢琴、办公桌、办公椅、办公柜、茶几、沙发、复印纸。今年采购项目多主要是因2019年单位对办公设备没有进行过采购，所有需要购买的各项设备全部在今年统一采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤麓街道2020年“三公”经费安排13.8万元，其中：公务接待费6.3万元，与上年持平，主要原因是公务接待按最低保障预算；公务车按定额标准预算，每车2.5万的保障经费。

（一）因公出国（境）费

凤麓街道2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是凤麓街道无因公出国的计划与事项。

（二）公务接待费

凤麓街道2020年公务接待费预算为6.3万元，与2019年预算数相同。国内公务接待批次为40次，共计接待630人次。接待预算费用跟上年相比无变化，主要是市级严格控制接待管理、接待费用只减不增，街道从源头上控制好接待次数，无函不接待，同城不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤麓街道2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，与2019年预算数相同，主要是因公车供养标准一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行7.5万元，全部为公务用车运行维护费，占“三公”经费的54.35%，与上年持平，主要原因分析是因公务用车按定额保障，在加之街道在中心城区，公务车使用频率较低。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处的项目是指预算批复中下达的项目）共 4个，分别是：

1.凤麓街道2020年各项工作运转包干经费项目，根据《凤麓街道2020年运转经费实施方案》，通过对街道运转经费的细化安排，确保凤麓街道各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推街道政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进街道社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强。在市委、市政府和街道党委及办事处坚强领导下，在街道人大的监督支持下，敢想敢为抢抓机遇，同心同德应对挑战，求新求变破解难题，全力推进各项工作落实，以更加饱满的激情、更加务实的作风，不忘初心、牢记使命、攻坚克难、开拓进取，为谱写“富裕、文明、绿色、开放、和谐”凤麓新篇章而努力奋斗。

2.市区餐厨泔水统一收集处理补助经费项目，收集市区餐饮业共400户（实339户），按每日每户产50公斤餐厨垃圾核算收集清运， 每天对市区餐饮业户进行定时收运两次。通过泔水收集处理：一是从源头上截断地沟油原料源，杜绝不安全、卫生的食用油流入市场、进入餐桌；二是防止泔水二次利用于畜禽养殖，预防各种疫病传播；三是通过泔水收集，防止流入河道对环境的污染及城市污水管网的阻塞；四是通过回收处理，将废物进行回收利用，实施无公害处理，并变废为宝，节约资源。

3.凤麓街道环卫站生态环保包干经费项目，加强日常清扫、保洁、垃圾收集和清运管理；开展人居环境综合整治工作，扎实有效开展全国文明城市创建工作。扎实推进厕所革命工作，不断加强环卫机械化作业。规范垃圾处置费“三费合一”收取管理工作，稳步推进凤麓街道生活垃圾分类工作。规范垃圾中转站管理，加大环卫设施管理力度、内部督察力度，实施有计划、有步骤、有落实的各项办法；坚持做到日日有督查、月月有考评；强化社区、监察中队联动机制；做好安全事故及处理市民投诉工作。

4.澄江市生猪定点屠宰厂应急改造工程专项经费项目，重新建设污水处理设备，达到污水排放标准并办理《排污许可证》；在取得《排污许可证》后方可申请办理《生猪定点屠宰许可证》；在取得《生猪定点屠宰许可证》后方可申办《动物检疫合格证》。三证齐全，屠宰场生产经营活动才符合国家规定，保障我市鲜猪肉市场供应。

5.2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

按照人民代表大会的决议和市上的决定和命令，发展和管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会秩序，确保社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级市委、市政府交办的其他事项；生产总值增长12％以上，一般公共预算收入增长15％以上，一般公共预算支出增长5％以上，规模以上固定资产投资增长20％以上，城镇居民人均可支配收入增长8％以上，农村居民人均可支配收入增长9％以上，城镇登记失业率控制在4％以内。扎实推进“创文”工作，加大老旧小区修复工作力度，整合各方资源，提升城市软硬件，打造三个国际化城市，提升人居环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年街道机关运行经费安排为119.3万元，比上年减支10.4万元，减少8%，其中办公费50.3万元，比上年减3万元，减支主要是因街道没有更多的财力进行保障；差旅费14万元，比上年减4.1万元，减支主要是根据街道上年实际数及街道今年实际情况考虑安排；会议费5万元比上年减4.1万元，根据街道工作需要及会议安排进行预算，减少不必要会议召开，压缩会议支出；培训费9.21万元，比上年增0.6万元，培训经费严格按照国家规定按工资总额的1.5%计提；公务接待费6.3万元，与上年基本持平，按乡镇最低限额给予保障；公务用车运行维护费7.5万元，与上年基本持平；2020年部门预算街道办事处按市级核定的3辆公车按每辆2.5万元给预算保障，供养费为7.5万；其他交通费用26.4万元比上年减0.9万元，主要是机关财政供养人员增减变化引起的经费变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出金额131.28万元，用于澄江市生猪定点屠宰厂应急改造工程专项经费，用于购买设备以及第三方监理招标代理费用。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156100111

澄江市人民政府凤麓街道办事处2020年预算公开表20200916094558023.pdf

澄江市人民政府凤麓街道办事处2020年项目公开文本.pdf