监督索引号53042200156101000

玉溪市澄江市凤麓街道办事处2020年度

部门决算

目录

第一部分  玉溪市澄江市凤麓街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市澄江市凤麓街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是突出生命至上，疫情防控常抓不懈。自2020年春节以来，举全街道之力做好新冠肺炎疫情防控工作。二是突出精准扶贫，脱贫攻坚圆满收官。紧紧围绕“两不愁三保障”脱贫目标，严格落实“五个一批”“六个精准”，集中精力打好脱贫攻坚战。三是突出创建实效，人居环境日新月异。坚持以问题为导向抓创建，居民文明素养及城市环境不断提升，全国文明城市三年一次性创建成功。四是突出抓实重点项目，不断增强发展后劲。不断抓实项目建设，夯实发展基础。全力推进老城棚改项目。对老城剩余34户开展新一轮入户和依法强制拆除工作，目前3197户仅剩6户未签订协议。五是突出统计标准和质量，七次人口普查工作全面完成。为扎实做好第七次全国人口普查工作，抽调173名工作人员组成人普队伍。六是突出选优配强班子，夯实基层组织建设。以社区“两委换届”为契机，进一步加强和完善基层组织建设。抓好新社区成立。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江市凤麓街道办事处2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.澄江市人民政府凤麓街道办事处

2.中国共产党澄江市凤麓街道工作委员会

3.澄江市凤麓街道财政所

4.澄江市凤麓街道综治中心

5.澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心

6.澄江市凤麓街道社会保障服务中心

7.澄江市凤麓街道宣传文化服务中心

8.澄江市凤麓街道党群服务中心

9.澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心

10.澄江市环境卫生管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江市凤麓街道办事处2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员39人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

                                      实有车辆编制3辆，在编实有车辆23辆，其中作业车辆20辆（环卫站作业用车），公务用车3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

                                           （详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江市凤麓街道办事处2020年度收入合计11,046.56万元比上年增7054万元，增长176.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入3529.33万元，占总收入的31.95%，比上年减收418万元，减少10.59%；政府性基金预算财政拨款收入7517.23万元，占总收入的68.05%，比上年增7472万元，增长16604.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年凤麓街道财政拨款收入比上年增7054万元，增长176.68%，增加的主要原因是2020年市财政下达凤麓街道老城棚改市级配套资金7000万元；街道于2020年实施创建全国文明城市及老城改造项目，涉及创建文明城市资金511万元主要用于老城区弱电线清理、各类零星工程支付，创建文明城市各类公益广告制定、各社区相关的人居环境整治支出；老城改造其他资金381万元，用于老城区修建停车场、四季农庄大棚附属物拆除及耕地恢复工程、老城改造机械拆除及人工降层工程等项目的支出。 

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江市凤麓街道办事处2020年度支出合计11,046.56万元。其中：基本支出1,966.77万元，占总支出的17.80%；项目支出9,079.78万元，占总支出的82.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年凤麓街道财政支出比上年增加7054万元，增长176.68%，支出增加的主要原因是2020年市财政局按照凤麓街道老城棚户区改造文件要求，对凤麓街道补助老城棚户区改造市级配套资金7000万元；街道2020年进行创建全国文明城市和老城改造工作，涉及创建文明城市资金511万元，老城改造其他资金381万元。其中基本支出增支86.58万元，比上年增4.6%，为各行政事业单位正常经费支出增长，项目支出增支6967.41万元，增长329.84%，增支的主要原因是2020年市财政局补助凤麓街道老城棚改县级配套资金7000万元。

各项支出占总支出的比重如下：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市澄江市凤麓街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,966.77万元，比上年增加支出86.58万元，同比增长4.6%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,614.44万元，占基本支出的82.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352.33万元，占基本支出的17.91%。人均各项公用支出为5.59万元。工资福利支出1210.90万元，比上年增加85.56万元，增长7.6%，其增加的原因是正常的人员工资增加；对个人和家庭的补助支出减少13.03万元，减少3.13%，主要原因是退休费的减少；商品和服务支出352.33万元，比上年增支14.05万元，增长4.15%，其增加主要是办公费、培训费、差旅费、工会福利费、政府购买服务支出的增加。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市澄江市凤麓街道办事处及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,079.78万元。比上年支出增加6967.41万元，增长329.84%。主要原因是2020年市财政局按照凤麓街道老城棚户区改造文件要求，对凤麓街道补助老城棚户区改造市级配套资金7000万元；街道2020年进行创建全国文明城市和老城改造工作，涉及创建文明城市资金511万元，老城改造其他资金381万元，环卫站包干项目经费700万元。

 2020年街道涉及的项目为26个，主要为:1.镇、街道工作业务经费2.3万元，用于支付凤麓人大联络室图书费；2.政协委员提案办理专项经费5万元，用于付揽秀社区磷化小区红色物业经费；3.凤麓街道2020年各项工作运转包干经费174.7万元，主要用于凤麓街道各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推街道政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进街道社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强；4.招商引资工作经费5万元，用于支付北京、天津等招商引资费；5.“两家一校”规范奖补专项经费3.8万元，用于支付社区“两家一校”奖补资金；6.农村党员培训经费2.88万元，用于支付社区农村党员活动经费；7.“两委”及村民监督委员会绩效考核经费34.6万元，用于社区年度绩效考核奖发放；8.农村党员培训经费4万元，用于支付社区农村党员活动经费；9.综治维稳、网格流动人口、反邪教等工作经费16.72万元，用于支付社区综治维稳工作，网格员工资等；10.房地一体宅基地和集体建设用地确权登记经费2.69万元，用于支付“云宅调”农村不动产登记误工费；11.凤麓街道老城棚改工作经费0.95万元，用于支付凤麓古城老城棚改工作；12.凤麓街道河道清淤项目经费0.49万元，用于街道河道清淤工程款；13.凤麓街道老城改造机械拆除、人工降层拆除工程经费141万元，用于支付老城改造项目机械拆除、人工降层工程款；14、四季农庄大棚附属物、构筑物等拆除及耕地恢复工程经费55万元，用于支付四季农庄大棚拆除费用；15.凤麓街道老城片区棚户区改造项目修建临时停车场等工程经费153万元，用于支付老城改造修建临时停车场费用；16.县城区餐厨泔水统一收集处理补助经费185.4万元，用于环卫站进行县城区泔水收集设备购置及运行管护费用；17.科普活动经费1.5万元，用于支付人口普查经费；18.2020年养老服务体系建设项目补助经费6.13万元，用于付养老体系建设补助经费；19.老龄事业发展专项经费1.6万元，用于敬老院慰问费；20.村庄规划专管员补助经费24万元，用于支付社区土地规划管理经费；21.凤麓街道环卫站生态环保包干经费700万元，用于支付环卫站各项工作的运转；22.澄江市创建全国文明城市专项经费177.2万元，用于支付创建全国文明城市各项费用；23.澄江县创建全国文明城市专项经费334.12万元，用于支付创建全国文明城市各项费用；24.凤麓街道老城片区棚户区改造项目县级配套补助资金7000万元，用于支付老城棚改项目的支出；25.澄江市生猪定点屠宰厂应急改造工程专项经费5.91万元，用于支付澄江县屠宰场应急改造费用；26.扶贫项目建设配套专项资金41.8万元，用于支付飞大田人畜饮水扶贫项目工程建设费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市澄江市凤麓街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出3,529.33万元，占本年支出合计的31.95%。2020年一般公共预算财政拨款支出比上年减418.23万元，下降10.59%，下降的主要原因是基本支出比2019年增加了86万元，属于人员资增长，但是项目支出较上年减少550万元，减少一是因2019年财政增收奖补资金比上年减少418万元，使2020年街道可安排项目资金减少；二是因2020年市下达专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,392.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.45%。主要用于行政单位工资福利支出473万元、商品服务支出899万元，其中委托业务费支出513万元，主要是用于街道上级下达安排及本级项目资金支出、对个人家庭补助支出20万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出5.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支付综治中心的财政供养人员工资福利支出。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于街道科普社会调查工作支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出43.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于宣传文化服务中心人员的工资福利支出40.95万元、商品服务公用经费支出2.72万元。

8．社会保障和就业（类）支出366.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出226.65万元，其中工资支出121万元、机关事业单位养老保险85万元、职业年金20.46万元；商品服务支出14.17万元；对个人家庭补助支出125.43万元，其中离退休人员支出101.14万元、抚恤金支出24.32万元。

9．卫生健康（类）支出89.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出43.56万元、公务员医疗保险支出33.77万元、对个人家庭补助计划生育宣传等方面的支出9.7万元。

10．节能环保（类）支出43.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于凤麓街道规划建设和环境保护中心的工资福利支出41.17万元、商品服务公用经费支出2.71万元。

11．城乡社区（类）支出988.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.00%。主要用于澄江市凤麓环卫站工资福利支出126.24万元，商品服务公用经费支出861.83万元，其中环卫站劳务承包498万元、环卫车辆运行78.8万元、委托业务50万元、其他办公经费73.2万元；凤麓执法中队政府购买117.6万元、运行费用24万元。

12．农林水（类）支出500.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。主要用于农业农村综合服务中心的工资福利支出118.85万元、商品服务支出8万元，对个人和家庭补助支出1.64万元；扶贫资金支出41.8万元，主要用于飞大田人畜饮水工程建设支出；农村综合改革支出329.93万元，其中公用支出81.44万元，对个人和家庭补助支出248.49万元，用于社区及小组人员工资补助支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出99.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，其中94万元主要用于街道在职在编人员住房公积金补助支出；5.16万元用于购房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江市凤麓街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.39万元，支出决算为9.59万元，完成预算的71.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的72.16%；公务接待费支出决算为4.34万元，完成预算的71.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道按政策要求减少公务接待次数。公务车运行维护费支出5.25万元，因街道属于中心城区，对外公务使用车辆频次相对较少，车辆维护费及燃油费降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.11万元，下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降30.00%；公务接待费支出决算减少1.86万元，下降30.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情影响，相关公务活动减少，公务接待次数降低，费用减少；对于公务用车的使用，严格审核把关，杜绝无序使用，按照政策要求使用公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占54.74%；公务接待费支出4.34万元，占45.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费4.34万元。其中：

国内接待费支出4.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次868人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地单位来访考察、交流等工作。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江市凤麓街道办事处2020年机关运行经费支出192.15万元，与上年194.26万元相比，减少2.11万元，减少原因是“三公经费”较去年有所减少。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市澄江市凤麓街道办事处资产总额1392.80万元，其中，流动资产956.55万元，固定资产417.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.52万元，其他资产15.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1774.80万元，其中固定资产减少84.45万元、流动资产减少1690.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋318平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入24万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出13.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分86分，自评等级“良”。

我部门评价情况分析及综合评价结论为：1、产出指标满分36分，自评分30分。2020年，全街道生产总值实现与全市同步增长；固定资产投资1.63亿元，年均减少18.28%；财政收入1.1亿元，增长177%，全市排名第一；一般公共预算支出1.10亿元，年均增长177%；城镇居民人均可支配收入42741元，增长3.3%；农村居民人均可支配收入20329元，增长8.9%。社区小组集体公房、铺面实现租金收入2600余万元，增15.38%，农业集体经济小组人均年分红2518元，最高分红9850元。2、经济效益指标满分12分，自评10分。全力实施老城开发建设实施揽秀四组安居房建设。加快引进实体经济，年内完成投资800万元。实施楼宇经济、旅游经济规划建设，力争年内完成投1000万元以上。3、社会效益指标满分12分，自评10分，坚持推进“三创一复审”，城市面貌日新月异。4、生态效益指标满分15分，自评13分。坚持保护第一，生态文明建设成效显著。牢固树立“绿水青山就是金山绿山”思想，贯彻实施“三个一次性工程”。5、群众满意度指标15分，自评13分，坚持抓好民生工作，人民幸福感不断增强。脱贫攻坚精准有力。本次自评分86分，结果为良。

（二）项目支出绩效自评情况。

2020年街道纳入预算绩效自评项目26个，资金总计8527万元，其中：上级补助0万元，本级安排8527万元。自评等次为“优”的10个，“良”的16个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042200156101111

澄江市人民政府凤麓街道办事处2020年度部门决算公开表.xls