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澄江市人民政府凤麓街道办事处2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市人民政府凤麓街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市人民政府凤麓街道办事处2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市人民政府凤麓街道办事处2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况。

凤麓街道设置5个综合办公室。分别是：

1.凤麓街道综合管理办公室；

2.凤麓街道党建工作办公室；

3.凤麓街道区域发展与乡村振兴办公室；

4.凤麓街道社会事务办公室；

5.凤麓街道扶贫开发办公室。

凤麓街道设置7个事业单位。分别是：

1.凤麓街道党群服务中心；

2.凤麓街道宣传文化服务中心；

3.凤麓街道规划建设和环境保护中心；

4.凤麓街道农业农村综合服务中心；

5.凤麓街道社会保障服务中心；

6.凤麓街道综治中心；

7.凤麓街道财政所。

（三）重点工作概述。

2022年，凤麓街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕建设“三个国际城市”目标定位，按照“绿色低碳、保护治理、高质量发展”总体思路，深入实施“生态立市、旅游强市、工业兴市、品牌活市”四大战略，争当玉溪市“一极两区”建设先行区、示范区，努力建设活力凤麓、美丽凤麓、人文凤麓、幸福凤麓，以高质量发展迎接党的二十大召开。

今年，我们重点抓好以下五个方面工作：

1.坚持创新驱动，建设活力凤麓。乡镇财政体制改革激发发展活力，健全街道管理制度提升管理活力，壮大集体经济激发乡村振兴活力，优化营商环境激发市场活力。

2.坚持生态优先，建设美丽凤麓。坚决打好“湖泊革命”攻坚战，严格落实河（湖）长责任制，加强农业面源污染治理，认真落实林长制责任，持续开展人居环境整治，完善配套城市基础设施。

3.坚持文旅融合，建设人文凤麓。加快凤麓古城建设，挖掘凤麓历史文化，讲好凤麓故事。

4.坚持人民至上，建设幸福凤麓。做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，健全社会保障体系，构建社会治理新格局。

5.坚持党的全面领导，加强自身建设。切实加强思想政治建设，武装头脑引领发展，切实加强干部队伍建设，提升素质加快发展，切实加强基层基础建设，固本强基服务发展，切实加强党风廉政建设，正风肃纪保障发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位8个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入2691.75万元，其中：一般公共预算2691.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年2890.48万元相比，减少财务收入198.73万元，同比下降6.88%，减少的主要原因为2022年街道项目安排支出比上年减少259.51万元，基本支出增加60.78万元。具体减少项目支出：一是凤麓街道老城棚改、河道清淤工作经费为一次性项目，项目金额111.00万元，已实施完成；二是凤麓街道运转包干经费148.51万元经费，因政策原因本年度未予安排。基本支出比上年增加54.00万元，为街道各中心、站、所人员增加造成的基本支出正常增支。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入2691.75万元，其中：本年收入2691.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2691.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年2890.48万元相比，减少财务收入198.73万元，同比下降6.88%，减少的主要原因为2022年街道项目安排支出比上年减少259.51万元，基本支出增加60.78万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2691.75万元。财政拨款安排支出2691.75万元，其中：基本支出1941.75万元，比上年1880.97万元减少60.78万元，下降3.23%，主要原因为凤麓街道各中心、站、所人员增加造成的基本支出正常增支；项目支出750.00万元，为澄江市环境卫生管理站每年的运转经费，与去年1009.51万元相比减少259.51万元，下降25.7%。下降的主要原因：一是凤麓街道老城棚改、河道清淤工作经费为一次性项目，项目金额111.00万元，已实施完成；二是凤麓街道运转包干经费148.51万元经费，因政策原因本年度未予安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行373.91万元，主要用于街道办事处行政人员正常的工资支出。

2.一般公共服务支出-财政事务-行政运行45.09万元，主要用于凤麓街道财政所人员工资支出。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行46.56万元，主要用于街道党工委行政人员正常的工资支出。

4.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行39.32万元，主要用于街道党群服务中心人员正常的工资支出。

5.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出12.45万元，主要用于街道综治中心人员正常的工资支出。

6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化40.38万元，主要用于街道宣传文化服务中心人员正常的工资支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.96万元，主要用于街道办事处、党工委、财政所等行政单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.78万元，主要用于街道各事业单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.26万元，主要用于凤麓街道各机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.00万元，主要用于凤麓街道各机关事业单位的退休人员职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出128.05万元，主要用于街道社会保障服务中心人员的工资支出。

12.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出6.37万元，主要用于街道计生工作人员经费支出。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.6万元，主要用于街道各行政单位的医疗保险支出。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.22万元，主要用于街道各事业单位的医疗保险支出。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.12万元，主要用于街道各单位的医疗补助缴费支出。

16.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出39.58万元，主要用于澄江市环境卫生管理站人员工资支出。

17.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法94.08万元，主要用于凤麓街道执法中队人员的劳务费支出。

18.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出133.42万元，主要用于街道规划建设和环境保护中心在编人员的工资支出。

19.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生868.65万元，主要用于环境卫生管理站2021年运转包干经费和环境卫生管理站人员的工资支出。

20.农林水支出-农业农村-事业运行118.31万元，主要用于街道农业农村综合服务中心人员的工资支出。

21.农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助2.52万元，主要用于街道各社区干部的岗位补贴。

    22.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助517.04万元，主要用于街道各社区干部的工资支出、社区小组运转经费、社区工资经费。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.11万元，主要用于街道各单位人员的住房公积金支出。

26.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.37万元，主要用于街道各单位人员的房改补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤麓街道2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.99万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

凤麓街道2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，主要原因是凤麓街道无因公出国（境）的计划与事项。

（二）公务接待费。

凤麓街道2022年公务接待费预算为5.93万元，较上年无变化，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。

公务接待费预算较上年度无变化，主要是市级严格控制公务接待管理、公务接待费用只减不增，凤麓街道从源头上控制好公务接待次数，无函不接待，同城不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。

凤麓街道2022年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.06万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是街道公务用车按定额保障，同时街道在中心城区，公务车使用频率较低。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2022年纳入绩效管理的项目（此处的项目是指预算批复中下达的项目）共1个，绩效目标情况如下：

澄江市环卫站2022年运转包干经费。提高清扫标准，全面改善卫生质量；制定完善考核制度，严格考核纪律；加快推动环卫保洁工作联动机制；全力推进创建全国文明城市环境卫生工作；解决好清扫工序和其他工序间的衔接问题；全面履行凤麓街道环卫业务管理职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程；确保市城区垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标，确保垃圾中转站、垃圾投放箱、果皮箱等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务；根据环卫发展需求加强职工队伍建设，提高队伍素质，为提高管理水平和发展质量增强后劲；按照凤麓街道的要求，坚持不懈地全面抓好市容环境卫生综合治理、安全生产以及痕迹档案管理等各项工作，力争各项环卫工作发展全面达标；进一步做好征收垃圾处置费的工作，认真总结、完善管理，努力提高收费率；继续完善办公室的建设管理工作，形成规范、有序的办公氛围；积极争取上级支持，配足适应创文需要的环卫设施设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

凤麓街道2022年机关运行经费安排109.76万元，与上年对比增加4.11万元，增长3.89%，用于机关单位的正常运转，支出增加的主要原因是2022年新招考录用公务员，实有在职在编人员比上年增加，工资及配套的各项公用经费等刚性支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤麓街道资产总额1260.37万元，其中：流动资产732.89万元，固定资产1638.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加149.94万元，其中固定资产减少194.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入34.5万元，其中出租资产318平方米，资产出租收入34.5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156100111

澄江市人民政府凤麓街道办事处2022年部门预算表20220211032428150.xlsx

澄江市人民政府凤麓街道办事处2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc