监督索引号53042200156100000 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年 部门预算 公开目录 第一部分 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期预算表 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市下达的各项计划生育指标任务。 7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 12．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。 13.承办市委、市政府交办的其他工作。 （二）机构设置情况。 澄江市人民政府凤麓街道办事处共设置5个综合办公室，包括：澄江市凤麓街道综合管理办公室、澄江市凤麓街道党建工作办公室、澄江市凤麓街道区域发展与乡村振兴办公室、澄江市凤麓街道社会事务办公室、澄江市凤麓街道扶贫开发办公室。 所属单位共11个，分别是： 1.澄江市人民政府凤麓街道办事处 2.澄江市凤麓街道党工委 3.澄江市凤麓街道党群服务中心。 4.澄江市凤麓街道宣传文化服务中心。 5.澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心。 6.澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心。 7.澄江市凤麓街道社会保障服务中心。 8.澄江市凤麓街道综治中心。 9.澄江市凤麓街道财政所。 10.澄江市凤麓街道执法中队 11.澄江市环境卫生管理站 （三）重点工作概述。 今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好各项工作意义重大。市委提出了“3815”战略发展目标，明确了“三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越”的发展路径。新的赶考路上，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面落实各级党委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣建设“三个国际城市”目标定位，深入贯彻“生态立市、旅游强市、工业兴市、品牌活市”四大战略，继续奋斗、奋勇拼搏，努力建设“活力凤麓、美丽凤麓、人文凤麓、幸福凤麓”，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。 围绕今年目标任务，我们重点做好以下六方面的工作。 1.聚焦经济复苏，在积蓄发展增量上实现新突破。强化项目谋划推进，坚持大抓市场主体，培育现代农业新动能，推动服务业提档升级，探索集体经济新出路，持续优化营商环境，乡镇财税体制改革释放活力。 2.聚焦生态保护，在绿色发展上实现新突破。深化“湖泊革命”行动，严实河长责任制，强化林长职能发挥。 3.聚焦协调发展，在城市品质提升实现新突破。加快新型城镇化进程，着力提升城市内涵，以乡村振兴为抓手缩小城乡差距。 4.聚焦群众期盼，在增进民生福祉上实现新突破。办好群众牵挂的关键事、办好群众普遍获益的心头事、办好温暖人心的身边事。 5.聚焦安全发展不动摇，在社会治理精细化上实现新突破。民主法治要做得更好、安全底线要筑得更牢、治理水平要提得更优。 6.坚持治党从严，在党建领航发展上实现新突破。要加强党的政治建设、要持续用力加强基层组织建设、要着力转作风效能、要持之以恒正风肃纪反腐。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位7个；其他单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制65人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2023年部门财务总收入2,757.68万元，其中：一般公共预算2,697.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入60.46万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年2,691.75万元对比，增加65.93万元，同比增长2.45%，增长的主要原因是按财政政策，2023年澄江市人民政府凤麓街道办事处专户上级补助收入纳入预算管理，项目安排支出比上年增加60.46万元。基本支出1,947.22万元，同比增加5.47万元，为澄江市人民政府凤麓街道办事处各中心、站、所人员变化造成的基本支出正常增支。 （二）财政拨款收入情况。 2023年部门财政拨款收入2,697.22万元，其中：本年收入2,697.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,697.22万元（本级财力2,697.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年2,691.75万元对比，增加5.47万元，增长0.20%，增长的主要原因是澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年基本支出1,947.22万元，同比增加5.47万元，为澄江市人民政府凤麓街道办事处各中心、站、所人员变化造成的基本支出正常增支。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出2,757.68万元。财政拨款安排支出2,697.22万元，其中：基本支出1,947.22万元，与上年1,941.75万元对比增加5.47万元，增长0.20%，主要原因是澄江市人民政府凤麓街道办事处各中心、站、所人员变化造成的基本支出正常增支；项目支出810.46万元，为澄江市环境卫生管理站每年的运转经费及澄江市人民政府凤麓街道办事处专户上级补助收入。与上年750.00万元对比增加60.46万元，增长8.06%。增长的主要原因是按财政政策，2023年澄江市人民政府凤麓街道办事处专户上级补助收入60.46万元纳入预算管理。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行380.03万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处行政人员正常的工资支出。 2.一般公共服务支出-财政事务-行政运行28.76万元，主要用于澄江市凤麓街道财政所人员工资支出。 3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行47.79万元，主要用于澄江市凤麓街道党工委行政人员正常的工资支出。 4.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行55.04万元，主要用于澄江市凤麓街道党群服务中心人员正常的工资支出。 5.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出39.59万元，主要用于澄江市凤麓街道综治中心人员正常的工资支出。 6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化44.82万元，主要用于澄江市凤麓街道宣传文化服务中心人员正常的工资支出。 7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.50万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处、澄江市凤麓街道党工委、澄江市凤麓街道财政所等行政单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。 8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.50万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各事业单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。 9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.76万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各机关事业单位的基本养老保险缴费支出。 10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.00万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各机关事业单位的退休人员职业年金缴费支出。 11.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.78万元，主要用于遗嘱补助。 12.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出112.06万元，主要用于澄江市凤麓街道社会保障服务中心人员的工资支出。 13.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出6.37万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处计生工作人员经费支出。 14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.56万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各行政单位的医疗保险支出。 15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.39万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各事业单位的医疗保险支出。 16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.93万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各单位的医疗补助缴费支出。 17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.59万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各单位的医疗补助缴费支出。 18.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出42.63万元，主要用于澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心工资支出。 19.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法94.08万元，主要用于澄江市凤麓街道执法中队人员的劳务费支出。 20.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生861.43万元，主要用于澄江市环境卫生管理站人员的工资支出及运转包干经费项目支出。 21.农林水支出-农业农村-事业运行128.36万元，主要用于澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心人员的工资支出。 22.农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助2.52万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各社区干部的岗位补贴。 23.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助484.40万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各社区干部的工资支出、社区小组运转经费、社区工资经费。 24.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.54万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各单位人员的住房公积金支出。 25.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.77万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各单位人员的房改补助。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.99万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。 （二）公务接待费。 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年公务接待费预算为5.93万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次，与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.06万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，凤麓街道2023年纳入绩效管理的项目共2个，绩效目标情况如下： （一）澄江市环卫管理站2023年运转包干经费750.00万元。项目目标是：1.提高清扫标准，全面改善卫生质量。2.制定完善考核制度，严格考核纪律。3.加快推动环卫保洁工作联动机制。4.全力推进创建全国文明城市环境卫生工作。5.解决好清扫工序和其他工序间的衔接问题。6.全面履行澄江市人民政府凤麓街道办事处环卫业务管理职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。7.确保辖区内垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标；确保垃圾中转站、垃圾投放箱、果皮箱等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务。8.根据环卫发展需求加强职工队伍建设，提高队伍素质，为提高管理水平和发展质量增强后劲。9.按照澄江市人民政府凤麓街道办事处的要求，坚持不懈地全面抓好市容环境卫生综合治理、安全生产以及痕迹档案管理等各项工作，力争各项环卫工作发展全面达标。10.进一步做好征收垃圾处置费的工作，认真总结、完善管理，努力提高收费率。11.继续完善办公室的建设管理工作，形成规范、有序的办公氛围。12.积极争取上级支持，配足适应创文需要的环卫设施设备。 （二）澄江市人民政府凤麓街道办事处专户上级补助收入60.46万元。项目目标是：确保自有资金纳入预算监管，正常支出。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年机关运行经费安排102.79万元，主要包括：办公费11.39万元、差旅费37.31万元、福利费7.02万元、培训费4.32万元、公务接待费5.93万元、工会经费5.76万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费用23.82万元。与上年相比，减少6.97万元，下降6.35%。经费预算支出主要用于机关单位的正常运转，支出下降的原因是人员退休，工资及配套的各项公用经费等刚性支出下降。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，澄江市人民政府凤麓街道办事处资产总额736.13万元，其中：流动资产277.86万元，固定资产259.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.09万元，其他资产195.38万元。与上年相比，本年资产总额减少636.50万元，其中固定资产减少69.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入38.93万元，其中出租资产318平方米，资产出租收入38.93万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 十、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。
 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
 澄江市人民政府凤麓街道办事处2023年部门预算公开表20230131105133147.xlsx
监督索引号53042200156100111
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