监督索引号53042200156100000 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年 部门预算 目录 第一部分 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 12．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。 13.承办市委、市政府交办的其他工作。 （二）机构设置情况 澄江市人民政府凤麓街道办事处共设置5个综合办公室，包括：凤麓街道综合管理办公室、凤麓街道党建工作办公室、凤麓街道区域发展与乡村振兴办公室、凤麓街道社会事务办公室、凤麓街道扶贫开发办公室。 所属单位12个，分别是： 1.澄江市人民政府凤麓街道办事处。 2.中国共产党澄江市凤麓街道工作委员会。 3.澄江市凤麓街道党群服务中心。 4.澄江市凤麓街道宣传文化服务中心。 5.澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心。 6.澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心。 7.澄江市凤麓街道社会保障服务中心。 8.澄江市凤麓街道综治中心。 9.澄江市凤麓街道财政所。 10.澄江市凤麓街道执法中队。 11.澄江市环境卫生管理站。 12.凤麓街道综合行政执法队。 （三）重点工作概述 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是推动凤麓街道高质量发展的攻坚之年，做好各项工作意义重大。凤麓街道工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，深入落实省委壮大“三大经济”、玉溪市委“四个突破”工作要求，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，主动服务和融入新发展格局，牢牢把握高质量发展硬道理，始终坚持系统观念和底线思维，围绕“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”总体思路，千方百计强信心、稳预期、化风险、保民生、促发展，巩固和增强经济恢复向好态势，持续推进“活力、美丽、人文、幸福”凤麓建设，奋力开创凤麓发展新局面。 围绕今年目标任务，我们将重点做好以下七个方面的工作。 1.以经济发展为统领，加快高质量发展步伐。推动农业现代化发展，全力推进招商引资，深化文旅融合发展，提高治财理税能力。 2.以服务能力为核心，提升高质量发展水平。全力优化市场营商环境，全力促进市场主体培育，全力推动民营经济发展。 3.以绿色发展为前提，擦亮高质量发展底色。夯实生态保护思想基础，持续巩固“三治一改善”工作成效，高质量推进河长制、林长制工作。 4.以城乡融合为主线，描绘高质量发展图景。持续推进新型城镇化，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，学习推广浙江“千万工程”经验。 5.以人民满意为标准，共享高质量发展成果。补齐民生短板，让公共服务更加贴心。兜牢民生底线，让保障事业更加暖心。破解民生难题，让群众生活更加安心。 6.以社会和谐为重点，夯实高质量发展支撑。推进治理体系更加精准有效，牢牢守住安全生产底线，着力防范化解重大风险。 7.以党的建设为根本，铸牢高质量发展根基。始终把政治建设摆在首位，把法治思维贯穿始终，把务实高效落在实处，把廉政建设一抓到底。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位9个；其他单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制67人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入2,671.18万元，其中：一般公共预算2,671.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少86.50万元，下降3.14%，主要原因是部门2024年纳入预算管理的专户资金减少，按照政策，压减人员定额标准，减少非刚性支出。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入2,671.18万元，其中：本年收入2,671.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,671.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少26.04万元，下降0.97%，主要原因是部门2024年按照政策，压减人员定额标准，减少非刚性支出。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出2,671.18万元。财政拨款安排支出2,671.18万元，其中：基本支出1,921.18万元，与上年对比减少26.04万元，下降1.34%，主要原因是按照政策，压减人员定额标准，减少非刚性支出；项目支出750.00万元，为澄江市环境卫生管理站每年的运转经费，与上年750.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2010301”行政运行365.80万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处行政人员正常的工资支出。 2.“2010650”事业运行25.72万元，主要用于澄江市凤麓街道财政所人员工资支出。 3.“2013101”行政运行46.74万元，主要用于澄江市凤麓街道党工委行政人员正常的工资支出。 4.“2013650”事业运行41.71万元，主要用于澄江市凤麓街道党群服务中心人员正常的工资支出。 5.“2049999”其他公共安全支出38.90万元，主要用于澄江市凤麓街道综治中心人员正常的工资支出。 6.“2070109”群众文化30.21万元，主要用于澄江市凤麓街道宣传文化服务中心人员正常的工资支出。 7.“2080501”行政单位离退休28.50万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处、澄江市凤麓街道党工委、澄江市凤麓街道财政所等行政单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。 8.“2080502”事业单位离退休18.00万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各事业单位离退休人员的退休补助、慰问金支出。 9.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出109.73万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各机关事业单位的基本养老保险缴费支出。 10.“2080801”死亡抚恤4.20万元，主要用于遗属补助。 11.“2089999”其他社会保障和就业支出111.93万元，主要用于澄江市凤麓街道社会保障服务中心人员的工资支出。 12.“2100799”其他计划生育事务支出5.30万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处计生工作人员经费支出。 13.“2101101”行政单位医疗24.44万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各行政单位的医疗保险支出。 14.“2101102”事业单位医疗37.04万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各事业单位的医疗保险支出。 15.“2101103”公务员医疗补助47.52万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各单位的医疗补助缴费支出。 16.“2101199”其他行政事业单位医疗支出6.11万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各单位的医疗补助缴费支出。 17.“2110199”其他环境保护管理事务支出42.86万元，主要用于澄江市凤麓街道规划建设和环境保护中心工资支出。 18.“2120104”城管执法123.60万元，主要用于澄江市凤麓街道执法中队人员的劳务费及澄江市凤麓街道综合执法队人员的工资支出。 19.“2120501”城乡社区环境卫生874.25万元，主要用于澄江市环境卫生管理站人员的工资支出及运转包干经费项目支出。 20.“2130104”事业运行97.20万元，主要用于澄江市凤麓街道农业农村综合服务中心人员的工资支出。 21.“2130108”病虫害控制0.96万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各社区村级动物防疫员和协检员补贴。 22.“2130199”其他农业农村支出0.19万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各社区村级林业员补助。
23.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助471.27万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各社区干部的工资支出、社区小组运转经费、社区工资经费。 24.“2210201”住房公积金111.06万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各单位人员的住房公积金支出。 25.“2210203”购房补贴7.96万元，主要用于澄江市人民政府凤麓街道办事处各单位人员的房改补助。 （注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于2,671.20万元，与总项有0.02万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.90万元，其中：政府采购货物预算9.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.99万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年公务接待费预算为5.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 与上年对比无变动。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排750.00万元，分别是： （一）澄江市环境卫生管理站包干运转经费750.00万元 项目目标是：1.提高清扫标准，全面改善卫生质量。2.制定完善考核制度，严格考核纪律。3.加快推动环卫保洁工作联动机制。4.全力推进创建全国文明城市环境卫生工作。5.解决好清扫工序和其他工序间的衔接问题。6.全面履行凤麓街道环卫业务管理职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。7.确保市城区垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标，确保垃圾中转站、垃圾投放箱、果皮箱等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务。8.根据环卫发展需求加强职工队伍建设，提高队伍素质，为提高管理水平和发展质量增强后劲。9.按照凤麓街道的要求，坚持不懈地全面抓好市容环境卫生综合治理、安全生产以及痕迹档案管理等各项工作，力争各项环卫工作发展全面达标。10.进一步做好征收垃圾处置费的工作，认真总结、完善管理，努力提高收费率。11.继续完善办公室的建设管理工作，形成规范、有序的办公氛围。12.积极争取上级支持，配足适应创文需要的环卫设施设备。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年机关运行经费安排70.99万元，主要包括：办公费9.25万元、差旅费13.75万元、福利费5.31万元、培训费1.33万元、公务接待费5.93万元、工会经费5.31万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费用22.02万元、其他商品和服务支出1.02万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于70.98万元，与总项有0.01万元的差值）。与上年对比减少11.83万元，下降14.29%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，压减人员定额标准，减少非刚性支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市人民政府凤麓街道办事处资产总额622.53万元，其中：流动资产206.08万元，固定资产218.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.87万元，其他资产195.38万元。与上年相比，本年资产总额减少113.60万元，其中固定资产减少41.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入31.33万元，其中出租资产318.00平方米，资产出租收入31.33万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、政府购买服务预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200156100111  澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市人民政府凤麓街道办事处2024年部门预算表.xlsx
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