澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年

部门预算

目录

第一部分 澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

澄江市人民政府凤麓街道办事处共设置5个综合办公室，包括：凤麓街道党政综合办公室、凤麓街道基层党建办公室、凤麓街道经济发展办公室、凤麓街道社会事务办公室、凤麓街道平安法治办公室。

所属单位5个，分别是：

1.澄江市人民政府凤麓街道办事处。

2.澄江市凤麓街道党群服务中心。

3.澄江市凤麓街道城镇建设发展服务中心。

4.澄江市凤麓街道社区治理服务中心。

5.澄江市凤麓街道综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。面对新机遇新挑战，我们既要坚定信心，凝心聚力启新程；也要下定决心，实干担当开新局。2026年街道工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、省委十一届九次全会、省委经济工作会议、玉溪市委六届十一次全会、玉溪市委经济工作会议、澄江市委二届十次全会、澄江市委经济工作会议，锚定澄江市“民族团结进步示范区、高原湖泊生态价值实现创新实践区、昆玉一体化协同发展先行区、高品质康养旅居目的地”目标定位，助力澄江深入实施“生态优先、文旅赋能、城湖融合、区域协同”四大战略，以实干促发展、以实绩惠民生、以实效强担当，奋力谱写“活力、美丽、人文、幸福”凤麓建设新篇章。

围绕今年目标任务，我们将重点做好以下六个方面的工作。

1.坚持发展增效，推动经济增长。群策群力攻坚项目。落实项目攻坚年各项任务，对2026年及“十五五”期间已谋划的73个总投资约13.67亿元的项目实施清单管理、动态调整、梯次推进。盯紧首批相对成熟的9个总投资约1.14亿元的项目，按计划（分月）开工建设、入库纳统，形成有效投资。积极争取城市更新项目落地，确保完成投资1.8亿元。加大招商引资力度。对照38个招商项目，聚焦商贸消费、蓝莓产业链、文旅康养等重点方向精准招商、链式招商。加强与市投促局沟通对接，积极向上推介，形成“储备一批、洽谈一批、签约一批、落地一批”的招商工作格局。持续优化营商环境。以企业需求为导向，建立企业问题“收集—交办—反馈—销号—回访”全流程台账，对反映的用地、用工、融资、审批等堵点难点问题精准对接、有效解决，提升企业满意度。关注企业纳归纳统后的持续跟踪服务，帮助其适应新要求，实现更好发展。推动市场主体提质扩容。进一步健全街道班子成员挂钩“准四上”企业和重点小微企业制度，引导街道商会发挥桥梁纽带作用，持续开展常态化走访，全年力争培育“四上”企业7户以上，推动企业培育从“重数量”向“提质量”转变。创新深化“三资”监管。组织开展“全面摸清农村集体‘三资’家底、妥善处置问题、构建科学监管体系”专项工作，着力化解经营管理中的风险隐患。积极探索“三资”数智化监管，搭建承租户、银行授信平台，逐步实现集体租金“零拖欠”。立足土地、商铺及城区区位等资源禀赋，科学谋划推动社区、小组发展集体经济项目，不断增强集体经济的自我发展能力，止住集体经济经营性收入持续下降趋势。推进城市更新提质增效。以绣花功夫活化利用老旧街区、背街小巷、闲置角落等小微公共空间，加快仪凤社区居家养老服务中心、仪凤四组商业综合楼2个原拆原建试点项目。科学谋划凤麓街道中心城区宅基地置换工作。从严抓好民房建设审批和监管，常态化开展违建巡查整治工作，全力完成16户危房改造任务。深入开展补绿增色、拆挡板、城市“伤疤”整治、城市服务提质暖心行动。

2.坚持生态优先，抓实美丽县城建设。持续深化“三治一改善”。常态化开展截污治污大排查大整治大提升行动，扎实推进问题整改。加强夜间及偏僻区域垃圾管控巡查。严管施工扬尘与餐饮油烟，加强秸秆禁烧巡查覆盖，推动生态治理常态化、精细化。严格执行径流区种植作物正负面清单管理，巩固设施农业尾水尾液全收集成果以及水产、畜禽养殖退出成果。严格执行耕地保护制度，常态化开展违法图斑整改，完成粮食产量、播种面积任务。推进城市绿化美化亮化工作。坚持“见缝插绿、拆墙透绿、长效护绿”，利用边角地、闲置地，结合地域特点和文化元素，建设绿美景观、口袋公园，推进小区亮灯工作，提升城市绿化亮化水平。加强乱贴乱画、乱泼乱倒等“十乱”整治，巩固提升城乡环境整治成果。强化林政资源管理。全面落实各级林长责任，常态化开展巡林护林。严厉打击乱砍滥伐、非法占用林地等破坏森林资源行为，守牢森林资源安全底线。因地制宜发展林下经济，围绕林菜、林果、林药等重点探索引进更多林下产品种植，完成林下中草药种植100亩。抓好森林草原防灭火工作，确保年内不发生森林火灾。扎实推进河（湖）长制工作。认真落实窑泥沟水质提升攻坚行动，深化河道生态治理，压紧压实各级河（湖）长责任，常态化开展清河行动，不断提升河湖管理保护水平，努力打造水清、岸绿、景美的生态环境。

3.坚持文旅赋能，推进历史文化传承与文明实践。激活文脉资源。以文庙、武庙、特色街巷为核心载体，聚焦“活化转化”，探索将武庙广场打造为集历史文化展示、非遗体验与爱国主义教育于一体的文化研学基地；将观音阁打造为凝聚社区记忆、兼具文化展示与交流功能的“乡愁”文化空间。推进李府修缮前期工作。焕新文旅业态。打造具有澄江元素的“双眼井”口袋公园，培育形成3—5个网红打卡点和夜间消费集聚点。深化文化供给。持续加强社区文艺队伍建设，做好“立夏节”服务保障工作。紧密结合传统节日和重要时间节点，精心组织不少于10场具有凤麓特色的文艺演出、邻里文化节等活动。推动文体活动常态化，积极开展乒乓球、篮球、广场舞等各类群众性体育赛事活动。深化农文旅融合。服务“山色·飞大田”二期项目，探索闲置土地资源盘活路径，实现农田观光体验与项目的融合，严守生态底线，打造乡村振兴升级版。积极申报飞大田“云南省旅居图书馆”，探索“阅读+旅居”双向赋能。优化旅居体验。持续挖掘城市旅居资源，完善管理服务体系。深化创文创卫工作，将文明创建标准融入城市管理网格，依托新时代文明实践站（所），广泛发动志愿者参与环境整治、文明劝导、旅游咨询，创造宜居的城市环境。

4.坚持民生为主，构建全龄友好民生服务体系。促进高质量充分就业。深化“家门口务工车间”培育，加强岗位开发、就业服务和技能培训，精准对接企业需求和劳动者就业意愿，稳定和扩大高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力等重点群体就业，确保“零就业家庭”动态清零。提高社会保障水平。持续深化集体经济补助养老保险、医疗保险机制，提升辖区群众“两保”参保率。加强社会救助动态核查与主动发现，确保困难群体“应保尽保、应救尽救”。定期针对低保户、独居老人、分散供养特困人员等困难群体开展实地走访、入户核查。加快推进安置房产权证办理工作，开展好农村房地一体不动产确权登记领证工作。提升“一老一小”服务水平。加快推进仪凤社区居家养老服务中心项目建设。坚持公益属性与市场运作相结合，积极引入社会组织、康养企业共管共享，进一步推动已建成居家养老服务中心高效利用。继续申报云南省级“向日葵亲子小屋”项目第三期，落实一揽子生育支持政策，建设儿童友好、生育友好型社会。联合社工站等服务阵地，探索打造“一老一小”关爱服务品牌，回答好“群众增收新五问”，持续增进群众福祉。不断完善教育卫生服务。落实街道班子成员挂钩联系学校制度。扎实做好“控辍保学”工作。想方设法帮助凤麓幼儿园和凤山小学完善配套设施。常态化开展校园周边安全检查。配合县域医疗资源布局调整优化，深入宣传落实分级转诊和双向转诊政策。开展好基础体检、重大癌种筛查、常见疾病预防知识宣传、疫苗接种等服务，增强基层防病治病和健康管理能力。更好保障公共安全。深化治本攻坚三年行动，加强道路交通、消防、城镇燃气、烟花爆竹、高层建筑、“三合一”场所等重点领域隐患排查整治和房屋监管与违建巡查力度，坚决杜绝重特大事故发生。完成综合应急救援队伍组建，严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制、“三必转三必防”工作要求，不断提高森林草原防灭火、防汛抗旱、防震减灾等应急处置能力。加强食品安全宣传教育，保障人民群众“舌尖上的安全”。

5.坚持治理为基，筑牢安全稳定底线。防范化解重点领域风险。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化。落实领导接访下访制度，加强信访问题源头治理。推进综治中心规范化建设、实战化运行，加强重点人员管理和矛盾风险分析研判，严防“民转刑”“刑转命”案件发生。启动“九五”普法工作。常态化开展扫黑除恶斗争，加大预防和打击电信网络诈骗、黄赌毒等突出违法犯罪力度，强化涉未成年人违法犯罪预防和治理。持续加强意识形态工作，提升舆情应对处置能力。推动民族宗教工作和谐稳定。持续打造“同心凤麓”等特色品牌活动矩阵，讲好民族团结故事，打造民族团结进步示范创建新亮点，推动从“创建”向“示范”提质升级。全面贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理宗教事务，积极推进宗教中国化。建设好“和和美美一家人”互嵌式社区，巩固民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面。写好小区治理“后半篇文章”。巩固拓展小区治理工作成效，加强对业委会的指导监管，规范物业费收支管理。健全议事协商机制，发挥好网格员、楼栋长“前哨”作用，拓宽诉求收集渠道。持续用好“百名干部进小区”长效机制，推动力量下沉、精准施策，靶向解决小区治理问题。坚持示范引领，着力打造一批专业化物业服务优质小区，以点带面提升整体治理水平，推动小区治理从“有形覆盖”向“有效治理”深度转变。提升社会治理质效。调整共建共治理事会成员，推动制度化、规范化运行，拓宽居民参与渠道，提升议事决策质量和执行效力。聚焦民生关切事项，围绕物业管理、环境整治、公共安全等高频议题，整合辖区单位、社会组织、志愿者等多方力量，针对社区治理难点问题开展专题协商，形成多元主体协同发力的治理格局。

6.坚持服务高效，加强政府自身建设。恪守人民至上，践行正确政绩观。开展好树立和践行正确政绩观学习教育。始终站在群众立场想问题、作决策、办事情，把群众满意作为工作的出发点和落脚点，做到极端负责、极其用心、极致服务。坚决杜绝形象工程、政绩工程，追求实实在在、没有水分的发展。自觉接受各方监督，当好群众信得过的贴心人。弘扬实干精神，狠抓工作落实。牢固树立马上就办、一抓到底和效能化、具体化的落实理念，推进重点工作清单化管理、责任化推进、具体化落实，提升工作穿透力。集中精力抓经济促发展，把问题解决在一线，争做问题终结者、发展实干家。聚焦效能提升，强化担当作为。深入推进作风革命、效能革命，直面矛盾不回避、整治顽疾不含糊、应对挑战不退缩，做到定了就干、干就干好。健全正向激励和容错纠错机制，为担当者担当、为实干者撑腰。坚持在实践中提升能力，直奔问题、一抓到底，加快工作响应，积极向上争取政策、资金、项目和试点示范，推动“干不了”向“干得了、干得好”转变。完善各项规章制度，为提升街道治理规范化、制度化水平提供制度保障。严明纪律规矩，坚守廉洁底线。贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，推动“清廉云南”建设澄江实践走深走实，驰而不息纠治“四风”。纵深推进法治政府建设，严格落实巡察、审计、督察反馈问题整改，确保权力在阳光下运行。坚持厉行节约，以严的纪律筑牢民生底线，把每一分财政资金都用在刀刃上，用政府的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个；其他单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,956,330.74元，其中：一般公共预算21,956,330.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,482,230.74元，增长12.74%。主要原因是项目经费纳入一般公共预算，同时增加了编外人员编制数及核定工资数额、社区2026年度新增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,956,330.74元，其中：本年收入21,956,330.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,956,330.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,482,230.74元，增长12.74%。主要原因是项目经费纳入一般公共预算，同时增加了编外人员编制数及核定工资数额、社区2026年度新增人员工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,956,330.74元。财政拨款安排支出21,956,330.74元，其中：基本支出19,406,330.74元，与上年对比增加1,970,230.74元，增长11.3%，主要原因是编制及人员工资增加，编外人员核定工资总额增加；项目支出2，550，000.00元，与上年对比减少90,000.00元，下降3.4%，主要原因是牢固树立紧日子思想，压减一般性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010301”行政运行5,343,098.09元，主要用于行政人员正常的工资支出。

2.“2010350”事业运行5,177,876.06元，主要用于事业人员正常的工资支出。

3.“2019999”其他一般公共服务支出2,550,000.00元，主要用于凤麓街道基层政权和事业发展项目支出。

4.“2080501”行政单位离退休163,800.00元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

5.“2080502”事业单位离退休54,600.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1，297，344.86元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

7.“2080801”死亡抚恤34,848.00元，主要用于单位遗属补助支出。

8.“2101101”行政单位医疗250,840.69元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

9.“2101102”事业单位医疗422,156.96元，主要用于职工缴纳医疗保险支出。

10.“2101103”公务员医疗补助434,077.27元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出47,185.81元，主要用于职工大病医疗补助支出。

12.“2130108”病虫害控制9,600.00元，主要用于各社区村级动物防疫员和协检员补贴。

13.“2130199”其他农业农村支出1,920.00元，主要用于各社区村级林业员补助。

14.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助5,082,743.00元，主要用于发放各社区干部小组工资。

15.“2210201”住房公积金999,720.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

16.“2210203”购房补贴86,520.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119,300.00元，以上年对比无变化，情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年公务接待费预算为59,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，预计接待600人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤麓街道2026年基层政权建设及事业发展专项资金2,550,000.00元。项目目标是经过对街道运转经费的细致安排，确保凤麓街道各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推街道政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进街道社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强。实现经济社会发展预期目标：数量指标：生产总值实现正增长，一般公共预算收入增长5％以上，一般公共预算支出增长5％以上，规模以上固定资产投资增长6％以上，城镇居民人均可支配收入增长4％以上，农村居民人均可支配收入增长5％以上，城镇登记失业率控制在4％以内.重点抓好七项工作：1.全面加强党的建设。2.全力以赴做好“三创一复审”工作。3.持之以恒抓好人居环境整治及城市管理工作。4.全力打造“抚仙湖健康生态圈”。5.加快社会事业统筹发展。6.提高社会治理能力和水平。7.加强政府自身建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年机关运行经费安排848,628.44元，主要包括：办公费235,500.00元、水费10,000.00元、电费50,000.00元、会议费20,000.00元、差旅费50,000.00元、培训费10,000.00元、公务接待费59,300.00元、工会经费133,628.44元、其他交通费用220,200.00元。与上年对比减少20,371.56元，下降2.34%，主要原因是践行机关深刻牢记过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年委托业务费安排1,956,000.00元，与上年对比减少504,000.00元，下降20.48%，主要原因是上年委托业务费主要项目是凤麓街道运转包干经费，该项目现已按照实际用途更改经济科目名称，不再是单一委托业务费，故造成下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄江市人民政府凤麓街道办事处资产总额8,879,576.56元，其中，流动资产8,167,354.57元，固定资产712,221.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少951,900.00元，其中固定资产减少978,078.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产318.00平方米，资产出租收入354,607.30元。

(五）其他需要说明的事项

澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年无政府性基金预算支出、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

附件：部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件：澄江市人民政府凤麓街道办事处2026年部门预算公开表.xlsx