澄江市人力资源和社会保障局本级2020年预算公开目录 第一部分澄江市人力资源和社会保障局本级2020年部门预算编制说明 第二部分澄江市人力资源和社会保障局本级2020年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、市对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表 澄江市人力资源和社会保障局本级2020年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订澄江县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施。 （2）拟订澄江县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。 （3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，贯彻执行就业援助制度、职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准。实施全县范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟订并组织实施全县企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。 （5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 （6）负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度并监督其实施情况；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （7）会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等从事综合管理工作。 （8）牵头推进深化职称制度改革，负责实施专业技术人员管理政策和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 （9）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （10）负责实施事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策以及企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。 （11）承担县委、县政府交办的其他事项。 （12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 （13）有关职责分工。 财政统发工资职责分工。县直机关事业单位财政统发工资工作由澄江县财政局牵头；中共澄江县委机构编制委员会办公室负责县直机关事业单位机构、人员编制、实有人数、实发工资人数的审核；中共澄江县委组织部负责县直机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核；澄江县人力资源和社会保障局负责事业人员工资和津贴补贴标准及机关事业人员社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核；澄江县医疗保障局负责医疗保险费缴纳审核；澄江县住房公积金管理中心负责住房公积金缴纳标准审核；澄江县住房和城乡建设局负责购房补贴标准审核；澄江县税务局负责个人所得税缴纳标准审核。 （二）机构设置情况 编制2020年部门预算时，澄江县人力资源和社会保障局行政单位1个，执行政府会计制度。 澄江县人力资源和社会保障局（机关）行政编制21人，实有人数19人，其中：公务员19人；信息中心（事业单位）核定事业编制3人（实有人数4人）。 （三）重点工作概述 全力做好就业创业服务，促进就业新政策落地见效 1.大规模开展农村劳动力技能培训和转移就业。一是明确责任，层层落实。认真贯彻落实《玉溪市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》，按照市人社局与澄江县人民政府签订《稳就业框架合作协议》，制定印发了《关于2019年农村劳动力培训和转移就业年度计划细化的通知》，分解农村劳动力转移就业培训及新增转移就业任务至各镇（街道），压实工作责任，确保11月底前完成各项指标任务。二是积极开展就业援助专项行动。举办“春风行动”“民营企业招聘周”“立夏节专场招聘会”及乡镇专场招聘会等大小型招聘会，提供就业岗位约4.5万个，初步达成就业意向的有1.5万人次，累计发放宣传资料2万余份，政策咨询1.8万人次。三是鼓励发展和培养劳务经纪人。今年4月组织了首批50名劳务经纪人培训班开班，通过劳务经纪人推荐就业岗位1000余个，实现就业人数110人。四是搭建扶贫车间促进就业。目前正在申报我县扶贫车间3个，预计11月底完成建设，建成后预计吸纳就业人数200人，其中建档立卡贫困劳动力70人。五是大规模开展农村劳动力技能培训。按照“培训一人，就业一人，增收一户”的总体目标，1-9月共组织农村劳动力培训2.05万人次。结合企业用工需求，县就业局共举办了电工、焊工、保育员、育婴员、农家菜烹饪、民族特色糕点、餐厅服务员、家政服务、劳务经济人等专业的培训班共34期，培训人数1550人。 2.实施积极的就业政策，突出重点群体就业创业。 一是加大力度扶持创业创新。大力推进创业担保贷款工作，从提高贷款申请额度、贷款贴息等方面不断优化贷款政策，支持帮助各类群体开展创业。全县新增发放创业贷款9056万元，扶持创业643人，带动吸纳就业1350人。二是突出把高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员作为服务重点，落实援助服务政策，积极帮助促进就业。高度重视高校毕业生就业工作，对离校未就业高校毕业生提供就业创业帮扶服务556人次，2019年1-9月接收大中专毕业生登记报到725人，接收毕业生档案917份，转出189份，落实高校毕业生（失业青年）就业见习计划、社保补贴、“三支一扶”、大学生**等扶持政策，多渠道促进高校毕业生就业。三是充分发挥公益性岗位安置和灵活就业人员社会保险补贴的兜底功能，1-9月全县共开发公益性岗位513个，通过就业补助资金安置公益性岗位50个。 3.组织职业技能培训，提升失业人员就业能力。 推进“农村劳动力转移就业扶贫行动”“职业技能提升行动”以及失业保险支持参保职工技能提升“展翅行动”等各类培训计划。按照全省职业培训目录，1-9月全县人社部门组织开展各类技能培训2.05万人，实现培训后就业1.05万人。 （二）全面加强社会保障体系建设，织密扎牢民生保障网 一是持续扩大和稳定社会保险参保续保。认真贯彻落实《2019 年玉溪市全民参保计划扩面工作方案》，运用比对数据，以“五进”活动为契机，开展社保政策宣传和咨询服务活动，充分调动群众参保积极性。二是认真贯彻落实社保降费减负。严格贯彻落实降低社会保险费率的决策部署，紧扣社保降费减负主题，开展形式多样的宣传活动，认真核实降费清退基金，确保调整补差准确无误。1-9月，全县减少征收四项社会保险费共计2404万元，其中:企业职工基本养老保险1192万元、机关事业单位基本养老保险645万元、工伤保险111万元、失业保险456万元。同时，个体工商户和灵活就业人员参保缴费实行全口径平均工资的40%-300%范围内缴费，为灵活就业人员减负133万元。为不裁员少裁员的7户企业发放稳岗补贴17.98万元，惠及职工863人，推动减税降费改革落地生根，切实增强缴费人的获得感。三是实现贫困人口应保尽保。认真贯彻落实全市人社行业扶贫工作要点，确保全县建档立卡贫困户符合参保条件的人员100%参加城乡居民基本养老保险，并对符合财政代缴政策的建档立卡贫困户4383人，低保五保户1187人，实行政府代缴部分或全部最低标准基本养老保险费，全年共计代缴55.7万元。四是加强社保基金监管。加强社保基金风险防控，认真开展基金安全评估，结合专项检查提出问题，及时查找问题症结，及时整改处理，做好社保基金运行分析和基金检测预警，确保基金保值增值。 （三）深入实施“人才强县”战略，增强跨越发展能力 一是加强高技能人才队伍建设。新增高技能人才150人，其中高级工133人，技师17人。二是严格事业单位人员流动及招录程序。圆满完成事业单位公开招招笔试、面试工作，录取了149名事业单位工作人员。按照调动程序，办理全县事业单位调动76人。三是做好基层专家工作站建站工作。完成2018年张虎才专家基层工作站揭牌和建立工作，申报省级、市级专家工作站建站各2个。四是严格把关做好专业技术职称评审。完成教育体育系统中小学教师初职、中职的评审工作，全县共推荐申报初职45人，中职163人，高职103人。 （四）努力构建和谐劳动关系，切实保障劳动者合法权益 一是加大劳动保障监察执法力度，努力遏制严重劳动违法行为。今年以来，结合扫黑除恶工作，先后开展了禁止使用童工、人力资源市场整顿、无照经营、拖欠农民工工资问题专项整治行动暨根治欠薪夏季行动等专项行动，主动检查用人单位200余户，涉及劳动者2万余人，对存在的问题严格按职能职责移交有关部门处理，及时消除了劳动用工、非法用工、工程领域等一系列隐患。1-9月共立案3件，结案3件；行政协调4件，结案4件，向社会公布重大劳动违法案件3件，纳入拖欠农民工工资黑名单管理并与相关部门实施联合惩戒3户次，向公安机关移送拒不支付劳动报酬案件1件，共为110名农民工追回劳动报酬166万元，全县治欠保支目标任务圆满完成。 二是依法立案、快捷办理劳动争议案件。深入推行导诉服务等一系列便民服务措施，切实加大办案力度，1-9月，劳动人事争议仲裁共受理156件，经审查，不予受理8件，立案148件。其中：裁决21件，调解123件，结案率为98.65％调解成功率91.44%，还有4件正在办理中。结合今年抚仙湖环湖治理重点工作，澄江人社局发挥调解仲裁工作优势，依法妥善处理江川玉波苑酒店因整体拆除54名员工、金色仙湖物业有限公司55名员工申请，为职工追回经济损失440余万元，维护了职工的合法权益，集体争议引发群体性事件均为零。 （五）推进全面深化改革，提升人社能力建设 一是深化“放管服”和政务服务“一网、一门、一次”改革。严格执行对外办理事项目录清单，简化优化服务流程，深入推进“减证便民”活动，有效精减办事证明材料。二是加强服务大厅管理。积极做好社保、就业窗口入驻县政务服务大厅对接工作，进一步梳理对外服务清单，规范工作流程，严格工作纪律，提高人社队伍服务整体水平。三是加快电子社保卡签发运用。加强与医保局、银行的联系合作，加快推动我县定点药店开通“扫码购药”功能，助推电子社保卡签发共同推动电子社保卡的签发。 二、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制24人，其中：行政编制21人，事业编制3人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入644.52万元，其中：一般公共预算财政拨款644.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 部门财务总收入与上年607万元增加37.52万元,增长6.18%；其中：一般公共预算财政拨款644.52万元与上年607万元增加37.52万元, 增长6.18%，增加主要原因是工资、办公经费正常增长。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入644.52万元，其中:本年收入644.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644.52万元（本级财力644.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年607万元增加37.52万元,增长6.18%；其中：一般公共预算财政拨款644.52万元与上年607万元增加37.52万元, 增长6.18%，增加主要原因是工资、办公经费正常增长。 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出644.52万元。财政拨款安排支出644.52万元，其中：基本支出526.06万元，与上年577万元减少50.94万元， 下降8.83%，减少主要原因是机构改革人员分流，人员退休；项目支出118.46万元，与上年30万元增加88.46万元，增加294.87%，增加主要原因是本年增加基层就业业务大楼建设专项经费50万元，增加事业单位综合业务管理工作经费30万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1、一般公共服务支出（201）7.69万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.69万元。 一般行政管理事务（2011002）7.69万元，其中：项目支出7.69万元。 2、社会保障和就业支出（208）563.84万元，其中：基本支出453.07万元，项目支出110.77万元。 （1）人力资源和社会保障管理事务（20801）424.40万元，其中：基本支出376.98万元，项目支出47.42万元； （2）行政事业单位养老支出（20805）76.09万元，其中：基本支出76.09万元； （3）社会福利（20810）13.35万元，其中：项目支出13.35万元； （4）其他社会保障就业支出（20899）50万元，其中：项目支出50万元。 3、卫生健康支出（210）35.10万元，其中：基本支出35.10万元。 （1）行政单位医疗（2011101）17.31万元； （2）事业单位医疗（2011102）2.93万元； （3）公务员医疗补助（2011103）14.86万元； 4、住房保障支出（221）37.89万元，其中：基本支出37.89万元。 （1）住房公积金（2210201）36.80万元； （2）购房补贴（2210203）1.09万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1、工资福利支出415.65万元（其中：基本支出415.65万元，项目支出0万元）。 （1）基本工资95.48万元； （2）津贴补贴120.97万元； （3）奖金52.45万元； （4）绩效工资35.93万元； （5）机关事业单位基本养老保险缴费34.58万元； （6）职业年金缴费3.41万元； （7）职工基本医疗保险缴费19.37万元； （8）公务员医疗补助缴费14.86万元； （9）其他社会保障缴费1.88万元； （10）住房公积金36.72万元。 2、商品和服务支出121.88万元（其中：基本支出71.77万元，项目支出50.11万元）。 （1）办公费4.44万元，其中：基本支出4.44万元； （2）水费0.75万元，其中：基本支出0.75万元； （3）电费0.45万元，其中：基本支出0.45万元； （4）邮电费0.2万元，其中：基本支出0.2万元； （5）物业管理费1.20万元，其中：基本支出1.20万元； （6）差旅费16.56万元，其中：基本支出16.56万元； （7）维修（护）费8.99万元，其中：基本支出1.30万元，项目支出7.69万元； （8）培训费3.60万元，其中：基本支出3.6万元； （9）公务接待费3.80万元，其中：基本支出3.80万元； （10）劳务费27.58万元，其中：基本支出11.58万元，项目支出16.00万元； （11）委托业务费26.42万元，其中：项目支出26.42万元； （12）工会经费4.80万元，其中：基本支出4.80万元； （13）福利费5.99元，其中：基本支出5.99万元； （14）其他交通费用17.10万元，其中：基本支出17.10万元； 3、对个人和家庭补助56.99万元（其中：基本支出38.64万元，项目支出18.35万元）。 （1）退休费38.10万元，其中：基本支出38.10万元； （2）生活补助0.46万元，其中：基本支出0.46万元； （3）其他对个人和家庭的补助18.43万元，其中：基本支出0.08万元，项目支出18.35万元； 4、资本性支出（基本建设）50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。 房屋建筑物购建50万元。 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金10.10万元。与上年同口径相比，增加10.10万元，增加主要原因是办公设备购置。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市人力资源和社会保障局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市人力资源和社会保障局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因没有增减。 （二）公务接待费 澄江市人力资源和社会保障局部门2020年公务接待费预算为3.80万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为57次，共计接待458人次。 增减变化原因没有增减。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市人力资源和社会保障局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因没有增减。 八、重点项目预算绩效目标情况 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共6个，涉及一般公共预算安排118.46万元，政府性基金安排0万元，预算绩效目标见本级项目支出绩效目标表。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 2020年财政安排机关运行费71.77万元比上年87万元减少15.23万元，下降17.51%，减少主要原因是厉行节约，过紧日子、苦日子精神。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 十、政府性基金预算情况说明 无。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 澄江市人力资源和社会保障局 2020年6月12日
 澄江市人力资源和社会保障局本级2020年预算公开.xlsx
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