澄江县劳动就业服务局2019年度部门决算 目录 第一部分 澄江县劳动就业服务局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江县劳动就业服务局概况 一、主要职能 （一）主要职能 负责全县就业补助资金、失业保险基金使用和管理；负责组织全县公共就业服务机构开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全县就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全县就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作；负责管理全县失业保险基金和失业保险统筹业务开展工作；负责全县就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记，毕业生就业指导、推荐和就业措施、意见的拟订及相关信息的统计、报送工作；负责开展就失业动态监测和调控；负责全县劳动力市场供求信息的采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责“三支一服”、就业见习等毕业生相关政策、项目的实施；负责县属国有企业人员招聘工作的指导、审核、管理，新进人员相关手续办理工作；负责全县就业、失业指标、数据、资料的统计分析；承担着澄江县人才交流服务、创业小额贷款担保中心日常工作。 （二）2019年度重点工作任务介绍 1.积极开展就业援助专项行动，举办“春风行动”等大小型招聘会，提供就业岗位约4.5万个，初步达成就业意向1.5万人次。搭建扶贫车间促进就业，目前我县建成扶贫车间3个，吸纳就业人数300人，其中建档立卡贫困劳动力98人。 2.2019年失业保险累计为551户企业和0.94万人次职工减轻负担616.72万元；为不裁员少裁员的28户企业发放稳岗补贴65.38万元，惠及职工2039人。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江县劳动就业服务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江县劳动就业服务局。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江县劳动就业服务局2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人，分别是：乡科级副职1人，四级调研员1人，二级主任科员1人，四级主任科员4人，一级科员5人，工勤人员3人。本年调入3人，调出1人。新增退休1人。 离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 
第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江县劳动就业服务局2019年度收入合计1,974.85万元。其中：财政拨款收入1,536.99万元，占总收入的77.83%，比上年增长745.86万元，主要是新增普惠金融（含中央省市）发展专项资金项目；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入437.86万元，占总收入的22.17%,比上年增长437.86万元。主要是小额担保贷款工作奖补资金增加12.04万元，小额贷款贴息资金（中央）增加237.42万元，小额贷款贴息资金（省级）增加188.4万元。  
二、支出决算情况说明 澄江县劳动就业服务局2019年度支出合计1,959.97万元，比上年增长1168.84万元。其中：基本支出301.35万元，占总支出的15.38%，比上年减少8.31万元；项目支出1,658.62万元，占总支出的84.62%，比上年增长1160.53万元，主要是新增普惠金融（含中央省市）发展专项资金项目及就业补助资金增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。 
（一）基本支出情况 2019年度用于保障澄江县劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出301.35万元。比上年减少8.31万元。主要原因本年新增退休人员1人，导致人员经费相应减少，本年三公经费为0元比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.84%。 
（二）项目支出情况 2019年度用于保障澄江县劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,658.62万元。比上年增长1160.53万元，主要是新增普惠金融（含中央省市）发展专项资金项目及就业补助资金增加。 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江县劳动就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,565.17万元,占本年支出合计的79.86%。比上年增长991.42万元，主要是项目支出增加，其中新增普惠金融（含中央省市）发展专项资金项目及就业补助资金增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出43.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要其他人力资源事务支出40.36万元，其他一般公共服务支出3.4万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出945.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.40%。主要用于人力资源和社会保障管理事务257.12万元，行政事业单位离退休支出26.07万元，就业补助613.63万元，其他社会保障和就业支出48.56万元。 9.卫生健康（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于行政单位医疗支出9.91万元，公务员医疗补助6.21万元）。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出538.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.43%。主要用于创业担保贷款贴息支出。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出21.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江县劳动就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.87万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年二级预算单位无“三公”经费预算。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江县劳动就业服务局2019年机关运行经费支出35.69万元，比上年增加3.23万元,主要差旅费、福利费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.32万元、印刷费0.03万元、水费0.33万元、 邮电费0.11万元，物业管理费0.22万元、差旅费10.8万元、会议费0.95万元、培训费0.91万元、工会经费2.59万元、福利费3.08万元、劳务费0.45万元及其他交通费用12.92万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，澄江县劳动就业服务局资产总额312.97万元，其中，流动资产267.18万元，固定资产29.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.04万元，其中;流动资产增加11.85万元，固定资产减少54.65万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少20.24万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额3万元,其中：政府采购货物支出3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11） （一）预算绩效管理工作开展情况 为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定，结合澄江县劳动就业服务局财政预算绩效管理实际，印发了《澄江县劳动就业服务局预算绩效管理制度》和《澄江县劳动就业服务局预算绩效管理工作内部规程》。 根据澄江县财政局2019年绩效评价工作要求，成立了澄江县劳动就业服务局2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江县劳动就业服务局自评项目17个，项目金额1232.47万元。 （二）部门整体支出自评结果 无 （三）部门决算中项目支出自评结果 1.项目一：农村劳动力培训、转移就业及劳务输出工作经费，自评分90分，自评等级为“优”。坚持以创业带动就业，积极拓展就业空间，加大岗位供给和就业招聘力度，全县实现城镇新增就业3073人，帮助城镇失业人员再就业858人，就业困难人员就业735人，城镇登记失业率3.04%。全年组织农村劳动力培训2.51万人次，新增农村劳动力转移就业人数1.38万人。 2.项目二：大学生**工作生活补助及社会保险补助，自评分91分，自评等级为“优”。按时发放2019年大学生**生活补助及社会保险补助，服务好已参加工作的大学生**。主要用于支付9名大学生**工资、食宿补助、奖金、缴纳公积金。 3.项目三："三支一扶人员"社会保险补助，自评分91分，自评等级为“优”。按月拨付三支一扶人员社会保险补助。完成年度计划（招募公告）的三支一扶人员招募工作及保障在岗人员的待遇发放。 4.项目四：小额担保贷款县级贴息资金，自评分95.8分，自评等级为“优”。按时拨付农行小额担保贷款贴息县级部分28227.88元，邮储银行小额担保贷款贴息县级部分60113.79元，农村信用合作联社小微企业贷款贴息县级部分2850元。款项拨付及时，已完成项目年度目标。 5.项目五：中央就业补助资金，自评分98分，自评等级为“优”。2019年年度总体目标均已完成：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他。年度城镇新增就业3243人，完成目标任务。年末城镇登记失业率为3.06%在目标范围4%内。 6.项目六：省社会保障专项资金（贷免扶补、创业担保贷款等工作经费），自评分98分，自评等级为“优”。2019年及时拨付工商联、共青团等6家贷款经办机构贷款工作经费，以便更好地开展贷款工作。拨付2019年大学生创业补贴两人共9万元，鼓励支持大学生创业。拨付专家基层科研工作站经费1万元，2019年省属企业退休人员移交属地社会化管理服务经费，2018年人社事业发展综合绩效完成补贴，“三支一扶”人员工作生活补贴专项经费等。促进人力资源社会保障工作顺利开展。 7.项目七：“三支一扶”大学生补助经费2，自评分90分，自评等级为“优”。 截至2019年12月，澄江共有12名“三支一扶”人员，他们服务于澄江各乡镇基层工作，涉及支农、支医、支教、扶贫四个领域，2019年三支一扶发放生活补助625839.89元，安家费33000元，年度考核奖励金66600元，艰苦边远津贴34040元，体检费5440元。缴纳社会保险211176.56元。 8.项目八：高校毕业生就业见习省级补助资金，自评分98分，自评等级为“优”。依据中央省市相关文件及时支付，年终完成50人就业见习补贴。就业见习政策经办服务满意度为95%。 9.项目九：普惠金融（含中央省市）发展专项资金，自评分88.94分，自评等级为“良”。2019年按时拨付农行小额担保贷款贴息中央、省级部分3309027.95元，邮储银行小额担保贷款贴息中央、省级部分5086252.6元，农村信用合作联社贷免扶补小微企业贷款贴息中央、省级部分3706880.06元，农行小微企业贷款贴息中央、省级部分37114.75元。“贷免扶补”创业贷款扶持创业人数216人，个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数494人。推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款1.03亿元。三项贷款带动就业人数达1486人。通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难的结构性就业矛盾。通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 10.项目十：高校毕业生到村任职市级财政补助，自评分90分，自评等级为“优”。2019年大学生**发放工资270600元，食宿补助103500元，2018年度奖金发放79200元；缴纳公积金个人部分26100元。 11.项目十一：2019中央就业补助资金，自评分96分，自评等级为“优”。2019年年度总体目标均已完成：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他。年度城镇新增就业3243人，完成目标任务。年末城镇登记失业率为3.06%在目标范围4%内。 12.项目十二：三支一扶人员艰苦边远地区津贴补助经费，自评分90分，自评等级为“优”。按月及时拨付2019年三支一扶艰苦边远津贴34040元。 13.项目十三：就业见习生活（含中央省市）补助资金，自评分94分，自评等级为“优”。依据中央省市相关文件及时支付，年终完成50人就业见习补贴。就业见习政策经办服务满意度为95%。 14.项目十四：三支一扶人员上级（含中央省市）补助资金，自评分90分，自评等级为“优”。2019年大学生**发放工资270600元，食宿补助103500元，2018年度奖金发放79200元；缴纳公积金个人部分26100元。 15.项目十五：“三支一扶”大学生补助经费，自评分90分，自评等级为“优”。2019年大学生**共发放9人，发放工资270600元，食宿补助103500元，2018年度奖金发放79200元；缴纳公积金个人部分26100元。 16.项目十六：再就业专项资金，自评分88分，自评等级为“良”。2019年年度总体目标均已完成：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他。年度城镇新增就业3243人，完成目标任务。年末城镇登记失业率为3.06%在目标范围4%内。由于此类项目有上级补助资金，优先使用上级补助资金。 17.项目十七：小额担保贷款风险金，自评分95分，自评等级为“优”。通过小额担保贷款风险金推动全市贷款工作顺利开展。“贷免扶补”创业贷款扶持创业人数216人，个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数494人。推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款1.03亿元。三项贷款带动就业人数达1486人。通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难的结构性就业矛盾。通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 本单位不涉及专用名词 。  澄江县劳动就业服务局2019年度部门决算.xls
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