澄江县人力资源和社会保障局（本级）2019年度部门决算 目 录 第一部分 澄江县人力资源和社会保障局（本级）概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江县人力资源和社会保障局（本级）概况 一、主要职能 （一）主要职能 根据中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发《澄江县人力资源和社会保障局（本级）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（澄室字〔2019〕17号），澄江县人力资源和社会保障局（本级）是澄江县人民政府工作部门，为正科级。 澄江县人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订澄江县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施。 （二）拟订澄江县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。 （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，贯彻执行就业援助制度、职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准。实施全县范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟订并组织实施全县企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。 （五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 （六）负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度并监督其实施情况；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （七）会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等从事综合管理工作。 （八）牵头推进深化职称制度改革，负责实施专业技术人员管理政策和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 （九）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十）负责实施事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策以及企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。 （十一）承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）2019年度重点工作任务介绍 1、深入实施“人才强县”战略，增强跨越发展能力 一是加强高技能人才队伍建设。新增高技能人才150人，其中高级工133人，技师17人。二是严格事业单位人员流动及招录程序。圆满完成事业单位公开招招笔试、面试工作，录取了149名事业单位工作人员。按照调动程序，办理全县事业单位调动76人。三是做好基层专家工作站建站工作。完成2018年张虎才专家基层工作站揭牌和建立工作，申报省级、市级专家工作站建站各2个。四是严格把关做好专业技术职称评审。完成教育体育系统中小学教师初职、中职的评审工作，全县共推荐申报初职45人，中职163人，高职103人。 2、努力构建和谐劳动关系，切实保障劳动者合法权益 一是加大劳动保障监察执法力度，努力遏制严重劳动违法行为。今年以来，结合扫黑除恶工作，先后开展了禁止使用童工、人力资源市场整顿、无照经营、拖欠农民工工资问题专项整治行动暨根治欠薪夏季行动等专项行动，主动检查用人单位200余户，涉及劳动者2万余人，对存在的问题严格按职能职责移交有关部门处理，及时消除了劳动用工、非法用工、工程领域等一系列隐患。1-9月共立案3件，结案3件；行政协调4件，结案4件，向社会公布重大劳动违法案件3件，纳入拖欠农民工工资黑名单管理并与相关部门实施联合惩戒3户次，向公安机关移送拒不支付劳动报酬案件1件，共为110名农民工追回劳动报酬166万元，全县治欠保支目标任务圆满完成。 二是依法立案、快捷办理劳动争议案件。深入推行导诉服务等一系列便民服务措施，切实加大办案力度，1-9月，劳动人事争议仲裁共受理156件，经审查，不予受理8件，立案148件。其中：裁决21件，调解123件，结案率为98.65％调解成功率91.44%，还有4件正在办理中。结合今年抚仙湖环湖治理重点工作，澄江人社局发挥调解仲裁工作优势，依法妥善处理江川玉波苑酒店因整体拆除54名员工、金色仙湖物业有限公司55名员工申请，为职工追回经济损失440余万元，维护了职工的合法权益，集体争议引发群体性事件均为零。 3、推进全面深化改革，提升人社能力建设 一是深化“放管服”和政务服务“一网、一门、一次”改革。严格执行对外办理事项目录清单，简化优化服务流程，深入推进“减证便民”活动，有效精减办事证明材料。二是加强服务大厅管理。积极做好社保、就业窗口入驻县政务服务大厅对接工作，进一步梳理对外服务清单，规范工作流程，严格工作纪律，提高人社队伍服务整体水平。三是加快电子社保卡签发运用。加强与医保局、银行的联系合作，加快推动我县定点药店开通“扫码购药”功能，助推电子社保卡签发共同推动电子社保卡的签发。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江县人力资源和社会保障局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江县人力资源和社会保障局（本级）2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是澄江县人力资源和社会保障局（本级）在职在编实有行政人员18人，非参公管理事业人员3人。 离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 
实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。根据《澄江县人民政府办公室关于核定党政机关一般公务用车编制的通知》（澄政办发〔2013〕12号）文件和《澄江县财政局关于下达党政机关执法执勤用车编制的通知》文件，2016年公车改革时已交归澄江县机关事务管理局。 第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件GK01-GK08） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江县人力资源和社会保障局（本级）2019年度收入合计730.18万元。其中：财政拨款收入730.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年收入730.18万元比上年916.60万元减少186.42万元，下降20.33%。减少主要原因分析是主要原因是大学生**、“三支一扶”人员、高校毕业生就业见习人员从2019年1月起划就业局管理，导致财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 澄江县人力资源和社会保障局（本级）2019年度支出合计796.28万元比上年853.66万元，减少57.38万元，下降6.72%，减少主要原因分析是大学生**、“三支一扶”人员、高校毕业生就业见习人员从2019年1月起划就业局管理，导致财政拨款支出减少。 （一）、基本支出602.56万元，占总支出的75.67%，比上年577.86万元，增加24.70万元，增长4.27%。增长主要原因分析是工资调整、日常公用经费、社会保险费、住房公积金逐年增长。 （二）、项目支出193.73万元，占总支出的24.33%；比上年275.80万元，减少82.07万元，下降29.76%。项目支出比上年减少的主要原因分析是大学生**、“三支一扶”人员、高校毕业生就业见习人员从2019年1月起划就业局管理，导致财政拨款支出减少。 
（一）基本支出情况 2019年度用于保障澄江县人力资源和社会保障局（本级）机构正常运转的日常支出602.56万元。比上年577.86万元，增加24.70万元，增长4.27%。增长主要原因分析是工资调整、日常公用经费、社会保险费、住房公积金逐年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.64万元占基本支出的85.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费88.92万元占基本支出的14.76%。（人均4.23万元）  （二）项目支出情况 2019年度用于保障澄江县人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193.73万元。比上年275.80万元，减少82.07万元，下降29.76%。项目支出比上年减少的主要原因分析是大学生**、“三支一扶”人员、高校毕业生就业见习人员从2019年1月起划就业局管理，导致财政拨款支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下。 
1、根据澄财预〔2019〕1号保障农民工工资支付业务经费，本年支出12.42万元。近年来，随着我县经济社会的快速发展，重大建设项目众多，劳动关系日益多样化、复杂化，农民工工资支付案件快速增加，2014年以来我县共处理农民工案件近300件，为近10,000名农民工追讨工资上亿元,今后要加强农民工工资支付保障工作政策宣传，及时化解农民工工资支付存在矛盾。 2、根据澄财预〔2019〕1号劳动人事争议仲裁业务经费，本年支出14.91万元。依法立案、快捷办理劳动争议案件。2019年结案率为95％以上(市局考核仲裁结案为90%)，调解率70%以上(市局考核仲裁调解成功率为60%)。 3、根据澄财预〔2019〕1号工资福利决策支持系统业务经费，本年支出7.69万元，保证全县“工资福利决策支持系统”正常运行。 4、根据澄财预追〔2019〕6号业务大楼建设资金，本年支出50.00万元。2010年我局申请了“澄江县基层就业和社会保障公共服务设施建设项目”。该项目（县级项目）自2011年立项以来，经历了选址变更、前期工作重复投资和资金短缺等困难，主体工程于2015年7月建成。之后由于资金缺口问题，施工方停工，经多次协商于2017年9月复工进行室内外装修，2018年4月建成投入使用，目前室外基础设施建设工程项目已验收，审计已经结算，力争主体工程2022年验收，审计结算. 5、根据玉财社〔2018〕233号玉财社〔2018〕293号三支一扶人员经费，本年支出26.53万元，保证了三支一扶人员生活补助按时发放，社会保险费按时缴交。 6、根据澄财预〔2019〕3号事业单位人员招考工作业务经费，本年支出9.97万元。澄江县2019年事业单位公开招聘岗位90个，招聘人数116人，实际报名参考人数近4,000人。 7、根据玉财预〔2019〕17号关于下达县区2018年目标任务综合考评奖励资金的通知，本年足额发放目标任务综合考评奖励资金26.11万元。 8、根据玉财社〔2019〕1号县区春节送温暖活动慰问费澄江县，本年走访慰问194人，项目支出9.70万元。 9、根据玉财社〔2018〕148号省级就业创业资金就业见习省级生活补助省级专项补助，本年支出18.00万元，保证了高校毕业生就业见习人员生活补助按时发放。 10、根据玉财社〔2018〕272号2018年军转行政经费中央专项补助，本年支出8.00万元，因机构改革，项目资金转拨退役军人事务局。 11、根据玉财社〔2018〕275号高校毕业生到村任职人员2018年市级补助资金市级专项补助，本年支出10.40万元，保证了大学生**人员生活补助按时发放，社会保险费及住房公积金按时足额缴交。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江县人力资源和社会保障局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出796.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年853.66万元对比减少57.38万元,减少主要原因分析是大学生**、“三支一扶”人员、高校毕业生就业见习人员从2019年1月起划就业局管理，导致财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出70.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于一般行政管理事务、军队转业干部安置、发放“三支一扶”人员生活补助及社会保险费缴费等相关支出。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出648.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于澄江县人社局（本级）行政运行、工资津补贴、人头公用经费、退休人员工资支出、单位基本养老保险缴费支出、就业管理事务、高校毕业生就业见习人员经费支出等相关支出。 9.卫生健康（类）支出30.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于人员基本医疗保险缴费支出,公务员医疗补助缴费支出。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于发放高校毕业生到基层任职人员生活费、缴纳“五险一金”等支出。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出36.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于为职工缴住房公积金36.49万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江县人力资源和社会保障局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数的持平主要原因是严格执行中央八项规定精神，依据公务接待费、差旅费、培训费、会议费相关规定，厉行节约，树立过“紧日子”思想，从严控制“三公经费”开支。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.34万元，下降12.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降12.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，依据公务接待费、差旅费、培训费、会议费相关规定，厉行节约，树立过“紧日子”思想，从严控制“三公经费”开支。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.36万元，占100.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出2.36万元。其中： 国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市人社部门调研工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江县人力资源和社会保障局（本级）2019年机关运行经费支出88.92万元，与上年62.45万元对比增加26.47万元，增长42.38%,增长主要原因分析是机关事务不断细化，人力、物力、财力成本不断提高。部门机关运行经费主要用于办公费5.96万元、咨询费20.39万元、水费2.07万元、电费0.86万元、邮电费0.24万元、差旅费14.83万元、维护费0.04万元、租赁费0.03万元、会议费0.64万元、公务接待费2.36万元、劳务费3.33万元、委托业务费9.81万元、工会经费4.97万元、福利费5.02万元、其他交通费用（公务交通补贴）18.37万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，澄江县人力资源和社会保障局（本级）资产总额1,375.17万元，其中：流动资产91.21万元，固定资产76.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,207.43万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74.54万元，其中：流动资产减少58.55万元，固定资产减少15.47万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加148.56万元，无形资产减少0.72万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 
三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（GK附表9-GK附表12） （一）预算绩效管理工作开展情况 为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定，结合澄江县人力资源和社会保障局（本级）财政预算绩效管理实际，印发了《澄江县人力资源和社会保障局预算绩效管理制度》和《澄江县人力资源和社会保障局预算绩效管理工作内部规程》。 根据澄江县财政局2019年绩效评价工作要求，成立了澄江县人力资源和社会保障局2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江县人力资源和社会保障局自评项目5个，项目金额49.76万元。 （二）部门整体支出自评结果 无 （三）部门决算中项目支出自评结果 1.项目一：保障农民工工资支付业务经费自评分100分，自评等级为“优”。近年来，随着我县经济社会的快速发展，重大建设项目众多，劳动关系日益多样化、复杂化，农民工工资支付案件快速增加，2014年以来我县共处理农民工案件近300件，为近10,000名农民工追讨工资上亿元,今后要加强农民工工资支付保障工作政策宣传，及时化解农民工工资支付存在矛盾。 2.项目二：劳动人事争议仲裁业务经费自评分100分，自评等级为“优”。依法立案、快捷办理劳动争议案件。2019年结案率为95％以上(市局考核仲裁结案为90%)，调解率70%以上(市局考核仲裁调解成功率为60%)。 3.项目三：工资福利决策支持系统业务经费自评分100分，自评等级为“优”。保证了全县300多家单位“工资福利决策支持系统”正常运行。 4.项目四：事业单位人员招考工作业务经费自评分100分，自评等级为“优”。澄江县2019年事业单位公开招聘岗位90个，招聘人数116人，实际报名参考人数近4,000人。 5.项目五：春节送温暖活动慰问费自评分100分，自评等级为“优”。本年走访慰问200多人，项目支出10万元。 （四）部门项目支出绩效评价情况 无 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 本单位不涉及专用名词。
澄江县人力资源和社会保障局（本级）2019年度部门决算公开报告doc.xls
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