澄江县企业退休人员管理服务中心2019年度 部门决算 目录 第一部分 澄江县企业退休人员管理服务中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江县企业退休人员管理服务中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 拟定全县企业退休人员社会化管理服务政策并组织实施；建立企业退休人员自管组织并组织政策学习宣传和开展各种文艺体育活动；负责接收管理企业（个体工商户、自谋职业者）退休人员和退休人员档案；做好来信来访和政策咨询的接待解释工作，落实企业退休人员的有关政治和生活待遇，对特困、重病、高龄退休人员开展走访慰问和扶危帮困活动；负责改制企业、困难企业和个体工商户退休人员的节日慰问工作；对委托代管机构，社区工作人员进行业务培训和政策指导等。 （二）部门基本情况 澄江县企业退管中心属于澄江县人力资源和社会保障局下属单位，独立核算编制，与上年无变化；人员情况，澄江县企业退休人员管理服务中心部门2019年末实有人员编制3人。为财政全额拨款公益一类事业单位。  （三）2019年度重点工作任务介绍 1、积极落实管理服务经费，落实各项待遇。一是把党和政府对退休人员的关怀落到实处，在县委、县政府、财政和主管局的关心支持下，2019年，我县企业退休人员活动经费按照玉办发〔2004〕5号文件人均150元全部落实到位，并根据玉政发〔2017〕54号文件精神要求，积极向县委、县政府反映关于提高企业退休人员管理服务经费年人均300元标准的工作，并于6月15日经第十七届县人民政府第二十一次常务会议通过，同意将澄江县企业退休人员管理服务经费按人均300元的标准纳入县财政解决预算，此项工作为管理服务的开展奠定了坚实的基础,。二是落实玉人社发〔2012〕99号、玉劳社发〔2009〕137号文件精神，按规定为符合享受住院护理费的企业退休人员发放住院护理费114人，发放金额34200元；因病完全丧失生活自理能力11人，发放金额33000元，发放改制企业遗属生活补助72户，发放金额53420元；全年合计支付各种补助120620余元。三是积极为自愿参加职工医疗互助活动的退休人员代办参保缴费，及时为退休人员办理报销手续，确保退休人员生病住院得到救助，退管中心为参加第十四期职工医疗互助的 126人办理了职工互助报销，报销费用11323元，减轻了生病住院退休职工经济负担，使退休人员深切体会到医疗互助“无病我帮人、有病人帮我”的实惠。 2、做好信访接待、日常走访和重大节日慰问。一是做好退休人员信访接待工作。企业退休人员相对弱势，老、弱、病、残、死、困是退管中心管理服务的主体，今年来，共接待退休人员来访和政策咨询人员310余人次，对来访和政策咨询人员，做到认真登记，热情接待，耐心解答，限时办结，信访接待工作做到答复率100%。二是2019年春节走访慰问特困、困难退休人员19人，慰问金额9500元，对141名生病住院的企业退休人员进行看望慰问，购买慰问品11383.7元，对2019年以来死亡的25名退休人员家属进行安抚慰问，发放慰问金9200元，及时为他们提供帮助和支持。三是每逢春节、敬老节等重大节日到来之际，分别对管理的企业退休人员进行慰问，2019年春节慰问退休人员1849人，发放慰问金额277350元，2019年敬老节慰问退休人员1798人，发放慰问金额107880元。把党和政府的温暖及时送到退休人员手中。贴心的服务，使企业退休人员老来有人管，退休不褪志，生活有保障，解除了他们的后顾之忧，真正实现了由“企业人”向“社会人”转变，有效维护了社会稳定。 3、开展领取养老金资格认证工作。5月配合社保局对直接管理的442名企业改制前退休人员开展资格认证工作，树立责任意识，密切关注退休人员的生存、生活状况，防止养老金被冒领、多领现象出现，认真做好退休人员的资格认证工作，对老弱病残、居住农村及偏远山区的退休人员通过打电话、发信函、上门服务等方式，进行养老金资格认证，使他们能按时、足月领取基本养老金。 4、加强信息宣传工作。年内退管中心共上报6篇信息，对各个时期的工作完成情况及时撰写信息上报，为做好退休人员管理服务工作创造良好的舆论空间。 5、做好统计上报工作。建立了各类表册的统计上报制度，统计报表做到按时准确上报，未出现无故拖报，错报，漏报现象。以报表数据分析研究当前工作进展情况，指导下一步工作方向提供依据。 6、创造条件，开展有益身心健康的文体活动。开展企业退休人员文体活动是全面贯彻落实全民健身及老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐，“六个老有”精神的重要措施，是提高社会化管理服务水平的有效途径和办法，在抓好日常管理服务工作的同时，退管中心充分利用现有资源设施，认真组织退休人员开展日常文体活动，让退休人员老有所为、老有所乐，尽享经济社会发展文明成果。一是积极争取县委、县政府、主管局的重视支持，抓好企业退休人员活动场地建设和管理，为退休老同志开展文体活动创造条件。二是邀请县疾控中心老师为企业退休人员开展健康知识讲座，为退休人员宣传预防慢性病的相关知识，丰富了退休人员晚年生活。三是带领澄江县代表队分别参加江川老年人门球、地掷球比赛和易门老年人健身操比赛。为丰富老年人业余生活，5月25日至27日积极组织10名企业退休人员到华宁县参加2018年玉溪市企业退休人员气排球、乒乓球比赛；11月13日至15日积极组织退休人员参加在元江举行的2019年玉溪市企业退休人员羽毛球、柔力球比赛。澄江县企业退休人员管理服务中心代表队配合默契，表现出了勇于拼搏，昂扬向上的精神状态，赛出了真实水平，诚挚的友谊，高尚的风格，队员们壮心不移，老当益壮。这些赛事的参与不仅丰富了大家的业余生活，使大家对体育运动的兴趣大大提高，更增进了全市各个代表队之间的友谊互助的团队精神。 退休人员的管理是复杂的艰巨工作，任重道远，责任重大。随着社会老龄化问题明显突出，我们感到任务十分艰巨，担子越来越重，所以要求我们每一位退管工作者，必须要有高度负责精神、助人为乐精神，无私奉献精神，牢记全心全意为人民服务精神，我们相信，有局机关、市退管中心的正确领导大力支持下，有我们全体退管工作者的共同努力，有广大退休人员的积极参与和大力支持，我们的退管工作一定会做得更好。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件公开01-08表） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江县企业退休管理服务中心2019年度收入合计118.55万元，为一般公共财政预算拨款收入，本年支出118.55万元，与年初预算132.95万元相比减少14.40万元，支出主要原因项目支出减少。 
二、支出决算情况说明 澄江县企业退休管理服务中心2019年度支出合计118.55万元，其中：基本支出60.30万元，比年初预算增加1.21万元，主要为政策性增资；项目支出58.25万元，比年初预算减少15.61万元，减幅21.14%，与上年对比减少5.66万元，降幅8.86%，主要为项目减少。  （一）基本支出情况 2019年度用于保障澄江县企业退休管理服务中心正常运转的日常支出60.30万元。与上年对比增加2万元，增幅为3.42%，增加的主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.14万元，占基本支出的91.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.15万元，占基本支出的8.55%。 
（二）项目支出情况 2019年度用于保障澄江县企业退休管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.25万元。具体项目开支及开展工作情况如下 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江县企业退休人员管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出60.3万元,占本年支出合计的50.86%。与上年对比增加了2万元，增幅为3.42%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出111.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.17%。主要用于本单位人员工资福利支出，缴交单位职工的基本养老、失业、工伤、生育保险及我县企业退休人员社会化管理服务工作经费。其中工资福利支出49.21万元；缴交单位基本养老保险3.71万元；缴交生育工伤及失业保险0.24万元。 9.卫生健康（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于缴交单位职工的行政单位医疗及公务员医疗补助。其中行政单位医疗1.86万元；公务员医疗补助1.10万元。 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出3.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于单位职工公积金补助。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江县企业退休人员管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，预算数为0万元。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江县企业退休人员管理服务中心2019年机关运行经费支出0.00万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，澄江县企业退休人员管理服务中心资产总额62.90万元，其中，流动资产58.73万元，固定资产9.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.84万元，其中;流动资产增加51.41万元，固定资产减少1.57万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 
 三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表10） 预算绩效管理工作开展情况 为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》，我单位严格执行《澄江县预算绩效管理制度》。 按照中央、省级、市级、县级要求，开展项目资金绩效目标管理工作，对财政预算安排的林业资金设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价，并以支出结果为导向的全过程预算管理模式。 （二）部门整体支出自评结果 无 部门决算中项目支出自评结果 2019年澄江县企业退休人员管理服务中心纳入预算绩效自评项目2个，资金合计58.25万元。评价等次均为“良”。 1.项目一：企业退休人员管理服务经费，项目评价得分85分，项目评价等次等级为“良”。扣分原因是资金投入不足，社会效益指标未圆满完成。 2.项目二：企业退休人员护理费。自评等级为“良”。扣分原因是：资金投入不足，社会效益指标未全部完成。 部门项目支出绩效评价情况 无
五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 本单位不涉及专用名词。 |
