澄江市劳动就业服务局2021年部门预算 公开目录 第一部分 澄江市劳动就业服务局2021年部门预算编制说明 第二部分 澄江市劳动就业服务局2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 澄江市劳动就业服务局 2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 贯彻执行国家、省、市就业创业和失业保险法规政策，参与拟订全市就业创业政策；负责全市就业补助资金、失业保险基金使用和管理；负责全市开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全市就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全市就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作；负责管理全市失业保险基金和失业保险统筹业务开展工作；负责全市就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记工作，开展就失业动态监测和调控；负责全市劳动力市场供求信息的采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责“三支一扶”、就业见习等毕业生相关政策、项目的实施;负责市属国有企业人员招聘工作的指导、审核、管理，新进人员相关手续办理工作;负责全市就业、失业指标、数据、资料的统计分析；承担着澄江市创业小额贷款担保中心日常工作。 （二）机构设置情况。 本单位为澄江市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，机构规格副科级，单位性质为参照公务员法管理事业单位。 （三）重点工作概述。 1.积极贯彻落实稳就业政策。今年以来，为应对新冠肺炎疫情影响，扎实做好就业工作，澄江市劳动就业服务局认真贯彻落实省、市稳就业政策文件，确保了国务院、省政府稳就业政策不折不扣落实。同时把力量下沉一线，全体干部职工分成6个工作小组，联合各镇（街道）网格化管理全市6个乡镇，压实工作责任，一对一负责各（街道）镇的农村劳动力转移工作，形成“领导亲手抓、干部扎实干”的新格局，确保稳就业责任落实、政策落实、工作落实。 2.大力支持企业复工复产稳岗位。一是建立工作调度机制。春节后，澄江市劳动就业服务局及时成立了应对疫情影响稳就业指挥部，建立了稳就业24小时调度工作机制。开展“百名人社专员服务千户企业”专项行动，全市设立20名人社服务专员对口服务500余户企业复工复产，帮助415户企业实现返岗复工3.87万人。二是认真落实社保费减免政策。按照中央、省关于社会保险费“免、减、返、延、缓、补、贷、保”的要求，不折不扣落实降费减负政策，减轻企业负担。1-12月为304户中小微企业免征失业保险费158.13万元，减半征收17户大型企业失业保险费10.29万元，延长22户企业社保申报缴费期限，为22户企业延缴社保费万13.9元，减轻企业资金周转压力。三是大力做好失业保险稳岗返还工作。认真落实省级八部门《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》精神，采取降门槛、提标准、减证明、优服务、快发放等措施，在企业受疫情冲击的困难时刻援手解难，大力推进稳岗返还政策落实。1-12月共为187户符合条件的参保企业兑现稳岗返还资金479.26万元，惠及职工4516人（其中：困难企业3户，290.65万元）。四是积极兑现落实稳就业补贴政策。全市共支付工业企业结构调整奖补资金24万元，兑付率达100%，用于支持受疫情直接影响企业（包括上下游企业）稳定岗位，保障受疫情影响的返乡农民工、生活困难的下岗失业人员保障基本生活等支出，为促进企业复工复产、保障用工稳定发挥了积极作用。五是加大就业补助力度。1-12月共发放企业吸纳一次性就业补贴16.70万元。 3.抓实农村劳动力转移就业促脱贫。把促进农村劳动力转移就业作为打赢脱贫攻坚战的重要抓手，坚持以保障市内企业复工复产、市内转移就业为主，市外省外输出为辅的原则，切实抓好农村劳动力转移就业工作。动态更新完善9.07万名农村劳动力实名数据库，全市实现转移就业6.70万人，转移率74.05％。其中，3618名贫困劳动力实现转移就业3213人，转移率88.8％。一是开展“点对点、一站式”服务。疫情防控期间，通过人力资源公司组织62人“点对点”输出到江西、江苏、浙江、广东等地务工。二是大力开发乡村公益性岗位。整合相关部门政策、资金支持，大力开发生态护林、农村保洁、基层社会管理、公路养护、环境保护、治安巡逻等乡村公共服务岗位，对农村贫困劳动力进行就业帮扶安置。全市共开发公益性岗位795个，吸纳建档立卡贫困劳动力277人就业。三是开展就业技能培训。全市培训农村劳动力2.50人次，完成目标任务138.76％。加强培训后的职业介绍和职业指导，推荐不少于3个就业岗位，提高培训转移就业率。四是加快就业扶贫车间的建设。全市建成就业扶贫车间3个，吸纳就业385人，其中吸纳建档立卡贫困劳动力98人，发放吸纳就业奖补27.32万元。五是全面落实就业扶贫政策。1-12月共发放957人次贫困劳动力参加职业技能培训生活费和交通费补贴79.22万元；对符合条件的236名贫困劳动力发放外出奖补15.95万元（其中：澄江市外就业153人，省外就业83人）。给予18户自主创业成功贫困劳动力一次性创业补贴13.2万元。鼓励企业吸纳贫困劳动力就业，发放22家企业吸纳就业补贴5.3万元。发放277人乡村公益性岗位补贴140.9万元。 4.大规模开展职业培训提升技能。积极采取线上线下培训结合、部门联动、多方位动员组织培训等措施，紧紧围绕企业生产经营、农村产业发展和各类群体多渠道就业需求，大力推进职业技能提升培训，已提前超额完成目标任务。1-12月共组织开展职业技能提升培训班158期，培训人数8638人次。培训规模达去年同期的2.3倍。鼓励各类规模以上企业设立企业职工技能培训中心，共设立企业技能培训中心3家。支持玉溪技师学院与多家企业开展企校合作新型学徒制人才培养。 5.加强就业服务和政策扶持促进重点群体就业。一是多措并举促进高校毕业生就业。优化毕业报到登记手续，推行线上和现场相结合的报到登记模式，对延迟离校的毕业生登记报到和档案转递不设时限，即来即办，共接收高校毕业生档案950份，报到登记661人。8月全市面向高校毕业生等招考事业单位工作人员100人；继续组织实施“三支一扶”计划，招聘岗位5个。组织60名失业青年参与就业见习。兑现落实求职创业补贴政策，对有就业创业意愿且积极求职的享受城乡居民最低生活保障家庭等8类困难应届毕业生42人兑现补贴资金4.2万元，做好大学生创业扶持工作，对毕业3年内创业成功，带动扶贫效果显著，经营情况良好的大学生创业实体给予最高3万元的创业补贴扶持，审核认定优秀大学生创业实体2户，兑现创业补贴6万元。二是积极扶持失业人员就业。推行线上公共就业服务，组织开展了“2020年春风行动暨就业援助月网络招聘活动”、“百日千万网络招聘专项行动”等线上线下招聘活动，发布351户企业5.36万个岗位需求信息，4.73万人次浏览求职信息，达成就业意向3220人。优化就业失业登记，简化就业失业登记办理手续，通过线上线下办理就业创业证3144份。做好困难群体就业兜底工作，全市开发城镇公益性岗位61个安置就业困难人员就业，发放126人灵活就业人员社保补贴 60.3万元。三是强化创业担保贷款政策落实。认真落实降低小微企业申请门槛、提高个人贷款额度等政策，大力提升经办效率和水平。1-12月共发放贷款8620万元，扶持农村劳动者、城镇失业人员、高校毕业生、退役军人等群体549人自主创业，带动吸纳就业1069人。四是充分发挥失业保险保障基本生活的功能。1-12月全市失业保险参保人数达10801人，发放1879人月失业保险金214.31万元，发放1471人失业补助金719.76万元。五是组织企业参与第四届“中国创翼”暨第二届“创翼云南”“创翼玉溪”创业创新大赛。全市共推荐创业组1个、扶贫组1个参加大赛，经过封闭式基础评分、项目路演的角逐，澄江鹏鑫商贸有限公司获扶贫组三等奖。 6.搭建推广澄江市就业信息平台，充分发挥基层就业服务工作站服务广大群众的功能。全面推进“澄江就业”微平台应用，实现招聘信息发布、个人求职、招聘会、创业担保贷款、技能培训报名等业务以线上服务为主、现场办理为辅。通过在全市45个村（社区）全覆盖建设的党建+基层就业服务站，配备专人，专职负责推广“澄江就业”微平台应用，开展就业创业政策宣传、咨询服务，动员组织职业技能培训，开展辖区内农村劳动力调查、统计，推送就业岗位信息，动员组织农村劳动力输出。通过发挥党群服务中心服务党员群众主阵地作用、村（社区）的组织引导作用，不断提升就业服务质量，打造最贴近基层群众的就业服务工作站点。
二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2021年部门财务总收入2963.17万元，其中：一般公共预算2963.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 与上年对比增长2609.95万元，主要原因是2021年新增外出务工补助资金项目2530.8万元。 （二）财政拨款收入情况。 2021年部门财政拨款收入2963.17万元，其中：本年收入2963.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2963.17万元（本级财力2963.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比增长2609.95万元，主要原因是2021年新增外出务工补助资金项目2530.8万元。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出2963.17万元。财政拨款安排支出2963.17万元，其中：基本支出304.57万元，与上年对比减少8.75万元，主要原因分析“三支一扶”人员生活补助划归人社局预算；项目支出2658.6万元，与上年对比2618.7万元，主要原因分析2021年新增外出务工补助资金项目2530.8万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构228.87万元，主要用于人员工资福利和日常公用经费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.36万元，主要用于退休人员生活补助和慰问金。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.47万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助指出2658.6万元，主要用于外出务工补助项目支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助12.54万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.83万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.66万元,主要用于在职职工住房公积金缴费。 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.84万元。主要用于在职职工房改补助支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
基本工资56.22万元（其中：基本支出56.22万元，项目支出0万元）。 津贴补贴92.48万元（其中：基本支出92.48万元，项目支出0万元）。 奖金43.09万元（其中：基本支出43.09万元，项目支出0万元）。 机关事业单位基本养老保险缴费21.47万元（其中：基本支出21.47万元，项目支出0万元）。 职工基本医疗保险缴费12.03万元（其中：基本支出12.03万元，项目支出0万元）。 公务员医疗补助缴费7.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元）。 其他社会保障缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）。 住房公积金25.66万元（其中：基本支出25.66万元，项目支出0万元）。 办公费14.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出9万元）。 差旅费9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）。 培训费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）。 劳务费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。 工会经费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）。 福利费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。 其他交通费用14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）。 退休费6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）。 生活补助2633.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出2633.6万元）。 费用补贴1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市劳动就业服务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市劳动就业服务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费。 澄江市劳动就业服务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市劳动就业服务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 1.重点项目预算绩效目标情况 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共4个，涉及一般公共预算安排2658.6万元，分别是： 2.项目名称（本级）就业补助专项经费，项目金额25万元。项目目标是进一步加强就业专项资金的使用和管理，充分发挥就业专项资金的作用和效益，促进全省就业工作，项目绩效预期达到的效果开展农村劳动力培训转移就业招聘会4场，农村劳动力培训转移就业政策宣传50000人次，开展农村劳动力培训23000人次，新增农村劳动力转移就业13000人。 3.项目名称澄江市农村劳动力转移就业行动专项资金，项目金额102.8万元。项目目标是在全市45个村（社区），安置乡村公益性岗位，岗位安置采取公开招聘方式竞争上岗，聘用期1年，每个村（社区）安置一名协办员。每人每月工资3600元，每年购买1245元人身意外险1245元。该45名协办员主要负责收集本村（社区）富余农村劳动力情况，上报就业局。由就业局组织开展针对性培训，摸清辖区内农村劳动力转移就业情况，结合农村劳动力基层调查APP系统，为辖区内未就业农村劳动力提供职业介绍、技能培训等系列就业服务。 4.项目名称外出务工补助资金，项目金额2530.8万元，项目目标是通过外出务工补助促进促进澄江市抚仙湖径流区内土地流转导致的失业人员外出务工，提高灵活就业人员的稳定性，降低城镇登记失业率，解决澄江市抚仙湖径流区内土地流转导致的失业人员就业问题，提升人民生活质量，促进社会和谐。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 2021年机关运行经费38.32万元，其中：办公费5.76万元、差旅费9.6万元、培训费2.23万元、工会经费2.97万元、福利费3.72万元、其他交通费用14.04万元，主要用于保障机构运转的相关办公费支出。与上年对比增加2.51万元，增加7.01%。主要是因为2021年新增1人，相应增加公用经费。
（三）国有资产占有使用情况。 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。
十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。
澄江市劳动就业服务局2021年2月3日 060933104yms.doc
 澄江市劳动就业服务局2021年部门预算表.xlsx
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