监督索引号53042200431600000 澄江市人力资源和社会保障局 2021年部门预算 公开目录 第一部分 澄江市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明 第二部分 澄江市人力资源和社会保障局2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 澄江市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订澄江市人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施。 2、拟订澄江市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。 3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，贯彻执行就业援助制度、职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准。实施全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。 5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6、负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度并监督其实施情况；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 7、会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等从事综合管理工作。 8、牵头推进深化职称制度改革，负责实施专业技术人员管理政策和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 9、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 10、负责实施事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策以及企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。 11、承担市委、市政府交办的其他事项。 12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 13、有关职责分工。 财政统发工资职责分工。市直机关事业单位财政统发工资工作由澄江市财政局牵头；中共澄江市委机构编制委员会办公室负责市直机关事业单位机构、人员编制、实有人数、实发工资人数的审核；中共澄江市委组织部负责市直机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核；澄江市人力资源和社会保障局负责事业人员工资和津贴补贴标准及机关事业人员社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核；澄江市医疗保障局负责医疗保险费缴纳审核；澄江市住房公积金管理中心负责住房公积金缴纳标准审核；澄江市住房和城乡建设局负责购房补贴标准审核；澄江市税务局负责个人所得税缴纳标准审核。 （二）机构设置情况。 澄江市人力资源和社会保障局属澄江市人民政府工作部门，为正科级。设6个内设机构，分别是：办公室（行政审批股）、专业技术管理和职业能力开发股、工资福利股、社会保障基金监督股、劳动保障监察大队、劳动争议仲裁院。所属参公管理事业单位（副科级）2个，分别是：澄江市社会保险局、澄江市劳动就业服务局。所属事业单位2个，分别是：澄江市人力资源社会保障信息中心、澄江市人才交流服务中心。 （三）重点工作概述。 澄江人社工作将围绕市委市政府工作大局，坚持在改革发展中保重和改善民生，抓重点、补短板、强弱项、防风险，全面提升人社服务能力，突出就业重点，铸牢民生底线，补齐人才短板，创新人事管理，规范收入分配，促进社会和谐，落实全面从严治党要求，努力开创新时代人社工作新局面。一是认真学习贯彻落实党中央、国务院，全省、全市人社工作会议决策部署，切实把思想和行动统一到落实大会部署上。二是围绕就业这个民生之本，加大就业岗位供给，让各族群众享有更稳定的工作。三是围绕发挥好社会保障兜底功能，加强社保与服务供给，让各族群众享有更可靠的社会保障。四是提升人事管理科学化水平，激发干部队伍活力，优化干事创业环境。五是围绕为跨越式发展提供人才保障，加强人才供给，让各类人才享有创新创业的宽广舞台。六是围绕合理调节收入分配水平，统筹各类群体待遇，让各族群众享有更满意的收入。七是围绕维护劳动者合法权益，加强和谐劳动关系构建，让各族群众享有更安全的社会环境。八是围绕夯实人社工作基础，强力推动基础设施和信息化建设，让各族群众享有更便捷的公共服务。超额完成2020年度各项人社事业发展各项指标任务： 1.就业创业：全市城镇新增就业人员3277人，完成目标任务的131.08％；城镇失业人员再就业945人，完成目标任务的145.38％；就业困难人员就业793人，完成目标任务的144.18％；城镇登记失业率3.4％，控制在5.5％以内；组织农村劳动力培训2.50万人次，完成目标任务的138.76％；新增农村劳动力转移就业1.68万人，完成目标任务的381.41％；新增贫困农村劳动力转移就业0.21万人，完成目标任务的2961.42％。 2.社会保险：全市参加城镇职工养老保险2.15万人，完成2.05万人目标任务数的104.66 %；执行企业制度在职职工1.23万人，完成1.17万人目标任务数的104.91%；执行机关事业单位制度职工人数0.47万人，完成0.46万人目标任务数的102.57%；参加城乡居民基本养老保险10.56万人，完成10.52万人目标任务数的100.38%；失业保险参保人数1.08人，完成目标任务0.96万人的112.51%；参加工伤保险2.33万人，完成1.64万人目标任务的133.91%。 3.劳动关系协调：全市企业劳动合同签订率98.6%，高于目标任务93%的5.6%；劳动人事争议仲裁结案率68.63%，劳动人事争议仲裁调解成功率83.08%，高于目标任务60%的13.08%。劳动保障监察举报投诉案件结案率100%高于目标任务96%的4%，农民工工资举报投诉案件结案率100%高于目标任务96%的4%。 4.能力建设：全市社会保障卡持卡人数15.53万人，完成15.25万人目标任务的101.86%。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制66人，其中：行政编制18人，事业编制48人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2021年部门财务总收入4481.44万元，其中：一般公共预算4481.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 与上年对比增加1629.78万元，增长57.15%，主要原因是2021年度新增个人外出务工奖补项目2530.80万元。 （二）财政拨款收入情况。 2021年部门财政拨款收入4481.44万元，其中：本年收入4481.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4481.44万元（本级财力4481.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比增加1629.78万元，增长57.15%，主要原因是2021年度新增个人外出务工奖补项目2530.80万元。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出4481.44万元。财政拨款安排支出4481.44万元，其中：基本支出1601.23万元，与上年对比减少987.40万元，下降38.14%，主要原因行政运行经费有所减少；项目支出2880.21万元，与上年对比增加2617.18万元，增长995%，主要原因是2021年度新增个人外出务工奖补项目2530.80万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务7.69万元，主要用于工资福利决策支持系统业务经费。 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出42.05万元，主要用于三支一扶人员生活补助。 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出329.04万元，主要用于局机关人员工资和保障日常运转。 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理30万元，主要用于事业单位综合业务管理经费。 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察12.42万元，主要用于保障农民工工资支付工作经费。 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务11.04万元，主要用于城乡居民养老保险村级协管员工作经费。 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构643.50万元，主要用于市社保局、市劳动就业服务局人员经费467.05万元、日常公用经费93.05万元，企业退休人员护理经费10.50万元，企业退休人员管理服务经费72.90万元。 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁5万元，主要用于劳动人事争议仲裁工作经费。 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出62.95万元，主要用于局机关工资福利支出50.95万元，社保局企业退休人员一次性生活补助支出12万元。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休66.78万元，主要用于全局各单位离退休公共经费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.58万元，主要用于全局各单位基本养老保险缴费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.32万元，主要用于全局各单位职业年金缴费。 社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助117.83万元，主要用于企业退休人员独生子女费。 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助2658.60万元，主要用于农村劳动力转移就业专项经费及个人外出务工奖补。 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出7.73万元，主要用于企业退休人员遗属发放生活补助。 社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡基本养老保险基金的补助142万元，主要用于城乡居民养老保险澄江市级补助。 社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出30万元，主要用于城乡居民基本养老保险费代缴支出。 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30万元，主要用于基层就业业务大楼建设专项经费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48.44万元，主要用于全局各单位医疗补助。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.98万元，主要用于全局各单位事业单位医疗补助。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.40万元，主要用于全局各单位公务员医疗补助。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.33万元，主要用于局各单位住房公积金补助。 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.74万元，主要用于全局各单位购房补贴。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。 基本工资236.34万元（其中：基本支出236.34万元，项目支出0万元）。 津贴补贴346.63万元（其中：基本支出346.63万元，项目支出0万元）。 奖金157.75万元（其中：基本支出157.75万元，项目支出0万元）。 绩效工资35.93万元（其中：基本支出35.93万元，项目支出0万元）。 机关事业单位基本养老保险缴费87.58万元（其中：基本支出87.58万元，项目支出0万元）。 职业年金缴费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）。 职工基本医疗补助缴费49.06万元（其中：基本支出49.06万元，项目支出0万元）。 公务员医疗补助缴费36.41万元（其中：基本支出36.41万元，项目支出0万元）。 其他社会保障缴费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。 住房公积金99.33万元（其中：基本支出99.33万元，项目支出0万元）。 办公费34.08万元（其中：基本支出25.08万元，项目支出9万元）。 差旅费39.96万元（其中：基本支出39.96万元，项目支出0万元）。 维修（护）费7.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.69万元）。 培训费9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0万元）。 公务接待费3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。 劳务费23.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出15万元）。 委托业务费42.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.42万元）。 工会经费12.13万元（其中：基本支出12.13万元，项目支出0万元）。 福利费15.16万元（其中：基本支出15.16万元，项目支出0万元）。 其他交通费用50.88万元（其中：基本支出50.88万元，项目支出0万元）。 退休费66.78万元（其中：基本支出66.78万元，项目支出0万元）。 生活补助2894.34万元（其中：基本支出130.28万元，项目支出2764.06万元）。 其他对个人和家庭的补助8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）。 房屋建筑物构建30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。 费用补贴1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。 对社会保险基金补助183.04万元（其中：基本支出172万元，项目支出11.04万元）。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额32.28万元，其中：政府采购货物预算32.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年减少0.22万元，下降5.79%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因与上年对比无变化。 （二）公务接待费。 澄江市人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为3.58万元，较上年减少0.22万元，下降5.79%，国内公务接待批次为57次，共计接待432人次。 减少原因是压缩接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 根据《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目共12个，涉及一般公共预算安排2880.20万元，政府性基金安排0万元，具体为： （一）保障农民工工资支付工作经费12.42万元，绩效目标为治理拖欠农民工工资支付专项执法检查，从源头上遏止拖欠克扣农民工工资问题的发生，确保查处工资类违法案件降幅20%，追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅20%,追发劳动者工资等待遇涉及人数降幅。 （二）劳动人事争议仲裁工作经费5万元，绩效目标为加强对用人单位实行劳动合同制度的监督、指导和服务，确保企业劳动合同签订率达93%以上，劳动人事争议仲裁结案率达90%，劳动人事争议仲裁调解成功率达60%以上。 （三）工资福利决策支持系统业务经费7.69万元，绩效目标为保证“云南省工资福利信息决策支持系统”正常运行，对澄江市所辖机关使用系统办理正常的工资审批业务及其应有的其他相应功能。 （四）基层就业业务大楼建设专项经费30万元，绩效目标为确保澄江市基层就业和社会保障服务设施建设项目顺利实施，除中央、省、市补助资金外，不足部分由澄江市配套承担，2021年完成支付工程款150万元。 （五）事业单位综合业务管理工作经费30万元，绩效目标为保障2021年度事业单位公开招聘工作顺利开展，确保事业单位公开招聘人员公告、笔试、面试、体检、考察、公示、聘用等环节。 （六）（本级）三支一扶经费42.05万元，绩效目标为完成年度在岗三支一扶人员的待遇发放。 （七）企业退休人员护理经费10.05万元，绩效目标为做好企业退休人员因病住院护理费和企业退休人员丧失生活自理能力护理费的工作，退休、内退人员因病住院护理费，每人每年一次性补助300元；因病完全丧失生活自理能力的退休、内退人员每人每月补助250元。 （八）城乡居民养老保险村级协管员工作经费11.04万元，绩效目标为进一步加强我市基层就业和社会保障服务队伍建设及落实村级人社金融服务协管员工作经费，每人每月给予200元补助。 （九）企业退休人员管理服务经费72.09万元，绩效目标为推进全市企业退休人员社会化管理服务工作，按照300元/人测算全市企业退休人员管理服务经费，全市共有企业退休人员2430人。 （十）（本级）就业补助专项经费25万元，绩效目标为确保农村劳动力转移就业工作顺利开展，2021年培训农村劳动力2.3万人次；新增农村劳动力转移就业1.4万人次。 （十一）澄江市农村劳动力转移就业行动专项资金102.80万元，绩效目标为在全市45个村（社区）开发一批农村劳动力转移就业协办员。摸清辖区内农村劳动力转移就业情况，结合农村劳动力基层调查APP系统，为辖区内未就业农村劳动力提供职业介绍、技能培训等系列就业服务。 （十二）外出务工补助资金2530.80万元，绩效目标为实施澄江市抚仙湖径流区土地休耕轮作促进农村劳动力转移就业补助措施，2019年至2020年开展免费土地流转人群转移就业培训3万人次，以奖代补劳务输出转移就业6000人，个人外出务工12000人。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7.发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。 8.社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排164.76万元，其中：办公费25.08万元，差旅费39.96万元，培训费9.10万元，公务接待费3.58万元，劳务费8.88万元，工会经费12.13万元，福利费15.16万元，其他交通费用50.88万元，与上年增加0.02万元，主要原因2021年度新增事业人员3人。 （三）国有资产占有使用情况。 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 十、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200431600111
澄江市人力资源和社会保障局 2021年2月4日  澄江市人力资源和社会保障局2021年部门预算.doc
 澄江市人力资源和社会保障局（汇总预算公开）20210208041517342.xlsx
澄江市就业服务局部门预算.doc.doc 澄江市劳动就业服务局2021年部门预算表.xlsx 281124330ag5.doc 澄江市社会保险局部门预算公开表.xlsx
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