监督索引号53042200431601000
澄江市人力资源和社会保障局 2020年度部门决算 目录 第一部分 澄江市人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）项目支出绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 （一）主要职能 根据中共澄江市委办公室 澄江市人民政府办公室关于印发《澄江县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（澄室字〔2019〕17号），澄江市人力资源和社会保障局是澄江市人民政府工作部门，为正科级。 澄江市人力资源和社会保障局的主要职责是： 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订澄江市人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施。 2、拟订澄江市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。 3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，贯彻执行就业援助制度、职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准。实施全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。 5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6、负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度并监督其实施情况；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 7、会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等从事综合管理工作。 8、牵头推进深化职称制度改革，负责实施专业技术人员管理政策和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 9、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 10、负责实施事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策以及企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。 11、承担市委、市政府交办的其他事项。 根据《中共澄江市委机构编制委员会办公室关于印发<澄江市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》（澄编办〔2019〕31号），澄江市社会保险局为澄江市人力资源和社会保障局下属事业单位，机构规格副科级、单位类别公益一类、经费形式财政全额拨款。 澄江市社会保险局主要职责是：负责管理和指导全市职工基本养老、工伤、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保障业务经办工作；负责做好全市职工基本养老保险基金、工伤保险基金和机关事业单位职业年金基金、城乡居民基本养老保险基金、被征地农民保障基金的各类统计等工作；负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理的督促检查工作；负责城乡居民基本养老保险待遇审核发放、资格认证、权益告知等工作；负责社会保险政策、业务等培训工作；负责职工基本养老、工伤保险和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作；负责管理和指导社会保险业务档案的管理及应用；负责经办相关社会保险业务。 澄江市劳动就业服务局为澄江市人力资源和社会保障局下属事业单位，机构规格副科级、单位类别公益一类、经费形式财政全额拨款。 澄江市劳动就业服务局主要职责是：负责全市就业补助资金、失业保险基金使用和管理；负责组织全市公共就业服务机构开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全市就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全市就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作；负责管理全市失业保险基金和失业保险统筹业务开展工作；负责全市就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记，毕业生就业指导、推荐和就业措施、意见的拟订及相关信息的统计、报送工作；负责开展就失业动态监测和调控；负责全市劳动力市场供求信息的采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责“三支一服”、就业见习等毕业生相关政策、项目的实施；负责县属国有企业人员招聘工作的指导、审核、管理，新进人员相关手续办理工作；负责全市就业、失业指标、数据、资料的统计分析；承担着澄江市人才交流服务、创业小额贷款担保中心日常工作。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1、落实就业政策 认真贯彻落实《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》，继续抓好《玉溪市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》的贯彻落实，健全工作机制，完善配套措施，加大政策供给，建立完善有利于更充分更高质量就业的政策体系。健全就业形势监测预警机制，探索建立就业岗位调查制度，完善应急预案，做好政策措施储备。配合实施好乡村振兴战略。稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，年内实现城镇新增就业3万人以上、城镇失业人员再就业0.83万人、就业困难人员就业0.81万人以上、城镇登记失业率控制在4.0%以内，确保全市就业大局稳定。 2、强化技能培训 认真贯彻落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》，落实好就业补助资金、失业保险基金结余中提取的职业技能行动资金统筹用于职业技能提升行动，统筹组织以企业职工为主的各类群体开展大规模的职业培训，计划年内培训5.5万人次。强化培训的针对性、实效性，重点组织贫困农村劳动力、城乡未继续升学初高中毕业生等重点群体参加培训，着力提高培训后就业率。 3、做好重点群体就业 突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。认真贯彻执行高校毕业生就业政策，全面实施高校毕业生“就业创业促进计划”“基层就业计划”“千名青年就业见习计划”“青年启航计划”等，有效推动“三支一扶”工作，引导高校毕业生到基层、中小企业就业。抓好农村劳动力就业，开展“农村劳动力转移就业扶贫行动”，年内实现培训农村劳动力15万人次、新增农村劳动力转移就业3.5万人。落实下岗职工、退役军人、就业困难人员就业帮扶政策，积极促进失业人员再就业。稳妥做好去产能等结构调整中职工分流安置工作。加大失业保险稳岗返还力度，完善规模性失业风险应对举措。统筹用好就业补助资金和工业企业结构调整专项奖补资金。实施就业援助专项行动，开发公益性岗位就业4000人。研究公益性岗位重点解决“高校毕业生”就业工作，做好帮扶兜底安置，确保零就业家庭动态清零。 4、抓好创业带动就业 深入推进“双创”，落实创业担保贷款财政贴息等扶持政策，降低小微企业申贷条件，加大各类创业群体扶持力度，更新创业担保贷款系统，全面推行网络申贷，确保市政府“十件惠民实事”发放创业担保贷款10亿元以上目标任务圆满完成。组织做好“中国创翼”创业创新大赛玉溪选拔赛。抓好我市17个创业平台的管理、服务，积极支持我市省级创业平台争创省级示范基地建设，开展创业基础能力培训和网络创业培训，提升创业技能，更好地实现创业带动就业。 5、提升就业服务 积极组织人力资源服务机构进党校、进高校、进企业、进农村，扎实开展“就业援助月”“春风行动”“金秋招聘月”等专项活动，大力推广“互联网+就业服务”，搭建群众就业平台。加强政策宣传、就业指导、岗位对接、权益维护，完善全链条就业服务。做好《人力资源市场暂行条例》的宣传和贯彻落实工作，加强人力资源市场政策法规建设、诚信建设，集中开展专项整治，进一步规范人力资源市场秩序，实施人力资源服务业发展行动计划。 6、继续深化社保领域改革 深化养老保险制度改革，持续推进机关事业单位中人待遇平稳过渡工作，研究出台参保扩面、待遇资格认证、待遇支付、公共服务清单、工伤认定、劳动能力鉴定等文件。落实企业在职参保人员因病或非因工死亡“两费”政策，加强企业特殊工种提前退休管理。贯彻落实省级关于改革完善被征地农民基本养老保障政策。指导各县（市、区）全面推进工伤预防，进一步完善工伤保险制度体系。 7、持续推进社保政策落实 继续抓好社会保险参保扩面，加强数据动态管理和分析应用，加大对未参保人员的宣传引导力度，力争实现法定参保人员全覆盖。全市参保人数达到202.28万人，其中，参加基本养老保险156.78万人；参加失业保险17.5万人；参加工伤保险28万人。继续落实社保降费减负政策，切实减轻企业社保缴费负担，确保社会保险待遇按时足额发放。适时提高离退休人员基本养老金水平，适时提高失业保险金标准，继续做好工伤保险长期待遇社会化发放和调待兑现工作，持续推进工伤保险“同舟计划”二期。继续落实为建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等群体代缴城乡居民基本养老保险费和待遇发放政策。做好生育保险移交后续工作。 8、扎实抓好社会保险省级统筹 加大社会保险省级统筹力度，确保年底前实现养老保险、工伤保险省级统筹。落实好企业职工省级养老保险基金“收支两条线”全额缴拨、基金预算执行及建立基金缺口分担机制工作任务，实现企业职工养老保险基金省级统收统支。统一执行省级出台的工伤保险基金预算、调剂使用、信息系统模式等政策规定，实现工伤保险基金省级统筹管理。 9、不断强化社保风险防控 强化社保风险防控能力，建立完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系。做好基金安全违规违纪查处通报工作，突出死亡冒领、在押服刑多领、重复领取等三类问题，全面开展参保人员信息核对工作，防范社保违规行为。以社保领域严重失信人名单管理为突破口，推进社保领域信用体系建设。 10、强化人才自主培养 培养新增高技能人才3100人以上。按职责和任务分解继续抓好“百千万人才计划”相关工作和乡村振兴人才工作。做好专业技术人员继续教育管理，统筹推进全市事业单位新进人员培训工作。 11、完善人才评价激励机制 深入推进经济、农业技术、医疗卫生、自然和社会科学研究等重点行业领域职称制度改革，扎实做好职称评审工作，认真做好“青年拔尖人才”专项的申报审核工作和国家“百千万人才工程”人选推荐选拔等国家级、省级高层次专业技术人才推荐工作。完善专业技术人员职业资格制度，动态实施国家职业资格目录。认真做好表彰奖励工作。 12、推进工资收入分配制度改革 持续推进收入分配制度改革，健全完善事业单位岗位绩效工资制度，根据国家统一部署和要求，落实调整事业单位工作人员基本工资标准。贯彻执行好上级关于公立医院薪酬制度的最新政策文件，结合玉溪市实际，会同财政、卫健等相关部门共同出台落实文件的措施和方案。调研出台落实教师工资政策文件的措施，落实好职务科技成果转化现金奖励纳入绩效工资管理工作。开展事业单位绩效工资审批按季度汇报工作。 13、加强“治欠保支”工作力度 加强《保障农民工工资支付条例》的宣传贯彻，结合实际完善配套措施。综合利用考核、督查、督导、通报、约谈、问责等手段，压实地方政府属地责任和工程行业主管部门监管责任，加强拖欠农民工工资“黑名单”管理。在省级建立“云南省农民工工资支付综合监管平台”的基础上建立“玉溪市农民工工资支付综合监管平台”、工程建设项目清单和欠薪隐患清单，严格落实“五项制度”。按照省厅统一安排部署，结合玉溪实际，加强劳动保障监察日常执法，制定专项执法文件，开展专项联动执法，加大重大劳动保障违法行为社会公布力度。加强农民工工作的统筹协调，推进完善新生代新业态农民工权益维护政策制度。实现劳动保障监察举报投诉案件结案率96%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%以上。 14、强化制度措施建设 健全协调劳动关系三方机制，完善三方会议定期共商制度，深入开展规范农民工劳动用工管理示范工地、示范企业、示范园区，以及和谐劳动关系企业（园区）创建活动。持续推进全面实行劳动合同制度，做好劳动合同电子备案工作，力争企业劳动合同签订率达93%。建立企业薪酬调查制度，积极探索实施薪酬信息发布制度。做好国有企业改革相关工作，继续推进国有企业负责人薪酬制度和国有企业工资总额决定机制改革，稳妥推进国有企业职业经理人薪酬制度改革试点和国有企业工资内外收入监督检查工作。加强培训，强化基层调解仲裁组织建设。提高办案效率，全面推行劳动人事争议案件审理繁简分流。以案释法，开展好流动仲裁庭进企业（园区）工作。加强与法院联系，促进裁审衔接工作常态化。努力实现劳动人事争议仲裁结案率90%以上，劳动人事争议调解成功率60%以上。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江市人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是： 1．澄江市人力资源和社会保障局 2．澄江市社会保险局 3．澄江市劳动就业服务局 4．澄江市人力资源社会保障信息中心（股所级） 5．澄江市人才交流服务中心（股所级） （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制60人。其中：行政编13人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员39人）。 离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 
第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市人力资源和社会保障局2020年度收入合计3,420.65万元。其中：财政拨款收入3,420.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年度收入与上年3,365.03万元增加55.62万元，增长1.65%，主要原因一是本局重点项目资金业务基本与上年度保持平衡，各项收入变化幅度较小；二是因工资调整、日常公用经费、社会保险费、住房公积金逐年增长，导致人员类经费收入支出增加。 
二、支出决算情况说明 澄江市人力资源和社会保障局2020年度支出合计3,669.45万元。其中：基本支出1,537.11万元，占总支出的41.89%；项目支出2,132.34万元，占总支出的58.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计3,416.26万元对比，增加253.19万元，增长7.41%，主要原因分析一是工资调整、日常公用经费、社会保险费、住房公积金逐年增长，且本年度新增加4名工作人员，导致人员经费与公用经费增加；二是新增人力资源和社会保障专项资金项目、就业补助资金项目及工业企业结构调整专项奖补资金项目，项目支出增加。 
（一）基本支出情况 2020年度用于保障澄江市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,537.11万元。与上年基本支出1467.82万元对比，增长69.29万元，同比增长4.72%，主要原因是工资调整、日常公用经费、社会保险费、住房公积金逐年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,382.79万元，占基本支出的89.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.32万元，占基本支出的10.04%。（人均2.41万元） 
（二）项目支出情况 2020年度用于保障澄江市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,132.34万元。与上年项目支出1,948.44万元对比，增加183.9万元，增长9.44%。主要原因分析是新增人力资源和社会保障专项资金、企业退休人员等经费项目，同时中央就业补助资金项目比上年有所增加，导致项目支出增加。 
具体项目开支及开展工作情况： 1、澄江市人力资源和社会保障局（本级）：（1）根据澄财预〔2020〕1号劳动人事争议仲裁业务经费，本年支出3.44万元。用于依法立案、快捷办理劳动争议案件费用支出。2020年结案率为95％以上(市局考核仲裁结案率为90%)，调解成功率81.44%以上(市局考核仲裁调解成功率为60%)。（2）根据澄财预〔2020〕1号业务大楼建设专项经费，本年支出20.69万元。2010年我局申请了“澄江县基层就业和社会保障公共服务设施建设项目”。该项目（县级项目）自2011年立项以来，经历了选址变更、前期工作重复投资和资金短缺等困难，主体工程于2015年7月建成。之后由于资金缺口问题，施工方停工，经多次协商于2017年9月复工进行室内外装修，2018年4月建成投入使用，目前室外基础设施建设工程项目已验收，审计已经结算，力争主体工程2022年完成验收、审计、结算工作。（3）根据澄财预〔2020〕1号保障农民工工资支付业务经费，本年支出12.41万元。该项目资金主要用于劳动保障监察宣传工作、人力资源市场整顿、根治欠薪夏季行动等专项工作。2020年累计发放《农民工维权手册》等政策法规宣传材料6000余份，累计处理拖欠工资时间77件，涉及工人924名，劳动监察举报头数案件结案率达98%，全市治欠保支目标任务基本完成。（4）根据玉财社〔2020〕216号人力资源和社会保障专项资金，本年支出83.65万元。主要用于“贷免扶补”创业补贴、劳动力转移及“三支一扶”人员慰问补贴工作。已扶持162人创业，为有就业意愿和培训意愿的离校未就业高校毕业生提供“一对一”就业服务，保障了“三支一扶”人员绩效考核奖金的发放。（5）根据澄财预〔2020〕1号工资福利决策支持系统业务经费，本年支出7.30万元，保证全市“工资福利决策支持系统”正常运行。（6）根据澄财预〔2020〕1号事业单位综合业务管理工作经费，本年支出29.94万元，用于开展我市事业单位公开招聘工作人员工作及流动人员人事档案管理服务标准化建设工作。澄江市2020年事业单位公开招聘最终招聘录用人数85人。（7）根据澄财预〔2020〕1号春节送温暖活动慰工作，本年度支出10.95万元。按照市级文件要求，于春节期间慰问包括老干部、驻玉军（警）部队、烈属、在乡老复员军人和伤残军人、重点优抚对象、劳模、道德楷模、下岗失业职工、就业困难人员等。 2、澄江市社会保险局：为便于管理服务，按社会化管理原则退管中心将全县按镇、街道办、社区全部纳入辖区管理，共设大组11个，小组23个，并完善了退管股管理自管大组，自管大组管理自管小组，形成了分级负责，落实社会化管理服务率100%，申请各项补助资金；落实经费，把党和政府对退休人员的关怀落到实处，在县委、县政府、财政、人社局和上级业务主管部门的关心支持下，企业退休人员的管理服务经费按人均300元和新遗属生活补助费一直得到保障，确保了改制企业，困难企业和个体工商户等退休人员的慰问和退管中心各项业务活动的正常开展，春节慰问退休人员1958余人，慰问金额293700余元；慰问特困、困难退休人员37人（户）发放慰问金18500元；看望住院病人及病故退休人员75余人次，发放金额7500余元；待发放改制企业退休人员新遗属生活补助费76人需发放58230元；完全丧失生活自理能力12人发放金额36000元，代收职工医疗互助418人，代收金额52800元，报销住院单据72份，慰问病故人员8人发放慰问金4000元，因病住院护理费147人，发放44100元，做到慰问到位，不重不漏，使党和政府对退休人员的关怀落到实处；按照省厅社保窗口工作要求，申请社会保障窗口单位工作人员统一着装工作经费，为每位职工订制工作制服，统一窗口形象；自2019年1月1日起，城乡居民养老保险交由税务部门征收，缴费由银行代征缴改变为参保人自主缴费，实现农信社手机银行、自助设备、云POS等渠道自主缴费及任一网点柜台缴费，渠道多样化，满足不同层次需求，惠民便民。为了做好此次推广工作，城乡居民养老保险股经办人员到各乡镇进行业务指导，协助税务、农信社做好保费的征缴工作，按时拨付城乡居民养老保险村级协管员工作经费给各街道（乡镇）。 3、澄江市劳动就业局： 序号 | 项目名称 | 支出数 （万元） | 开展情况 | 1 | 就业补助专项经费 | 3.96 | 开展农村劳动力培训转移就业招聘会13场，农村劳动力培训转移就业政策宣传74625人次，新增农村劳动力转移就业受益人达16782人。 | 2 | 社会保障窗口单位工作人员统一着装工作经费 | 6.65 | 2020年对我单位22名就业局工作人员统一服装，其中：前台6人，后台16人，完成服装配置工作。 | 3 | 创业担保贷款贴息专项转移支付补助资金 | 103 | 2020年按时拨付农行、邮储银行、农村信用合作联社、红塔银行小额担保贷款贴息省级部分1030000元。“贷免扶补”创业贷款扶持创业人数162人，个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数345人，劳动密集型企业2户。推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款0.86亿元。三项贷款带动就业人数达1069人。 | 4 | 2020年澄江市农村劳动力转移就业行动专项资金 | 36.63 | 安置乡村公益性岗位37人，按月拨付乡村公益性岗位工资，及购买保险，拨付一次性吸纳就业补贴、一次性创业补助。 | 5 | 中央普惠金融发展专项资金 | 355.51 | 2020年按时拨付农行、邮储银行、农村信用合作联社小额担保贷款贴息、小微企业担保贷款贴息、劳密企业贷款贴息中央部分3555078.75元。“贷免扶补”创业贷款扶持创业人数162人，个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数345人，劳动密集型企业2户。推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款0.86亿元。三项贷款带动就业人数达1069人。 | 6 | 2020年就业见习及就业补助资金 | 23.81 | 深入贯彻落实高校毕业生就业见习政策，帮助高校毕业生通过就业见习增长实践技能、缩短工作适应期，提升就业能力，使其尽快实现就业。积极宣传高校毕业生就业见习政策，发布就业见习岗位信息，支持和鼓励高校毕业生积极参加就业见习。解决高校毕业生就业难、企业招工难的问题。2020年按时拨付60名高校毕业生就业见习人员生活补助. | 7 | 2020年普惠金融发展专项资金 | 393.29 | 2020年按时拨付农行、邮储银行、农村信用合作联社、红塔银行小额担保贷款贴息中央部分3680000元，市级部分247622.7元，拨付个私协会创业贷款奖补资金5272元。“贷免扶补”创业贷款扶持创业人数162人，个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数345人，劳动密集型企业2户。推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款0.86亿元。三项贷款带动就业人数达1069人。 | 8 | 市级普惠金融发展专项资金 | 113.8 | 2020年按时拨付农行、邮储银行、农村信用合作联社、红塔银行小额担保贷款贴息市级部分1138000元。“贷免扶补”创业贷款扶持创业人数162人，个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数345人，劳动密集型企业2户。推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款0.86亿元。三项贷款带动就业人数达1069人。 | 9 | 省级普惠金融发展专项资金 | 49 | 2020年按时拨付农行、邮储银行小额担保贷款贴息、小微企业担保贷款贴息省级部分490000元。“贷免扶补”创业贷款扶持创业人数162人，个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数345人，劳动密集型企业2户。推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款0.86亿元。三项贷款带动就业人数达1069人。 | 10 | 2020年就业补助资金 | 540.63 | 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、职业技能培训交通、生活补贴、高技能人才培养补助等支出。充分发挥就业专项资金的作用和效益，促进全省就业工作。 | 11 | 省级财政普惠金融发展专项资金 | 67.93 | 2020年按时拨付农行、邮储银行、农村信用合作联社、红塔银行小额担保贷款贴息、小微企业担保贷款贴息、劳密企业贷款贴息省级部分567733.34元，小额贷款奖补资金支出111546.44元。“贷免扶补”创业贷款扶持创业人数162人，个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数345人，劳动密集型企业2户。推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款0.86亿元。三项贷款带动就业人数达1069人。 | 12 | 工业企业结构调整专项奖补资金 | 26 | 根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达中央工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》（玉财产业〔2020〕6号）文件规定，市级下达我市工业企业结构调整专项奖补资金26万元，结合我市实际，用于支持受疫情影响企业稳定就业岗位17户，每户补贴1万元（其中，云南澄江盘虎化工有限公司2万元），共计补贴18万元；用于支持生活困难的下岗失业人员40人，每人补助0.2万元，共计补助8万元。确实做好疫情防控期间稳定就业工作。 | 13 | 三支一扶及大学生**补助 | 35.45 | 2020年支付12名“三支一扶人员“春节慰问4800元，按时发放2020年度考核奖励金，按月发放生活补助，按时缴纳保险。 | 14 | 小额贷款贴息、奖补资金及工作经费 | 85.54 | “贷免扶补”创业贷款扶持创业人数162人，个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数345人，劳动密集型企业2户。推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款0.86亿元。三项贷款带动就业人数达1069人。 | 合计 |
| 1841.2 |
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,013.88万元，占本年支出合计的82.13%。与上年度一般公共预算财政拨款支出3,021.46万元对比，减少了7.58万元，同比减少0.25%，主要原因分析是澄江市人力资源和社会保障局（本级）比上年增加了53.98万元，澄江市社会保险局比上年增加了76.57万元，澄江市劳动就业服务局比上年减少19.56万元，澄江县企业退休人员管理服务中心并入澄江市社会保险局，比上年减少了118.55万元，合计减少了7.58万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．一般公共服务（类）支出38.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于其他人力资源事务支出30.58万元，其他一般公共服务支出8.40万元。 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8．社会保障和就业（类）支出2,265.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.18%。主要用于行政运行、工资津补贴、公用经费、退休人员工资支出、单位基本养老保险缴费支出、就业管理事务、就业补助、高校毕业生就业见习人员经费支出等相关支出。 9．卫生健康（类）支出79.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于人员基本医疗保险缴费支出,公务员医疗补助缴费支出。 10．节能环保（类）支出26.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于其他节能环保支出26万元。 11．城乡社区（类）支出0.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。 12．农林水（类）支出497.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.49%。主要用于创业担保贷款贴息497.08万元。 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19．住房保障（类）支出105.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于单位职工住房公积金补助缴费支出。 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.69万元，支出决算为1.65万元，完成预算的44.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的44.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，依据公务接待费、差旅费、培训费、会议费相关规定，厉行节约，树立过“紧日子”思想，从严控制“三公经费”开支。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.71万元，下降30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降30.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，依据公务接待费、差旅费、培训费、会议费相关规定，厉行节约，树立过“紧日子”思想，从严控制“三公经费”开支。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.65万元，占100.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3．公务接待费1.65万元。其中： 国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市人社部门调研工作发生的接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出154.32万元，与上年度机关运行经费支出181.49万元对比，减少了27.17万元，同比减少14.97%，主要原因分析是：虽然因为机关事务不断细化，人力物力成本不断增加导致办公费、印刷费和物业管理成本较往年有所增加，但人社局积极推进“节约型政府机关”建设，厉行节约，树立过“紧日子”思想，精简了咨询费、差旅费、委托业务费等各项开支，使得本年度综合机关运行经费支出较上年度支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费22.32万元，印刷费2.81万元，手续费0.03万元，水费0.97万元，电费0.63万元，邮电费0.53万元，物业管理费0.73万元，差旅费23.75万元，维修费1.47万元，会议费0.17万元，培训费5.67万元，公务接待费1.65万元，劳务费8.14万元，委托业务费0.77万元，工会经费12.05万元，福利费12.30万元，其它交通费51.78万元，税金及附加费用8.23万元，其它商品和服务支出0.33万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，澄江市人力资源和社会保障局资产总额1570.57万元，其中，流动资产193.25万元，固定资产133.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1228.12万元，无形资产15.29万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少235.14万元，其中固定资产减少23.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋197.84平方米，账面原值7.05万元，实现资产使用收入0万元（根据澄财国资〔2020〕10号 《关于减免中小企业承租国有资产类经营用房租金相关事宜的通知》，2020年减免房租）。 国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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| 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 1570.57 | 193.25 | 133.92 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 115.85 | 0.00 | 1228.12 | 15.29 | 0.00 |
| 填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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| 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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| 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出7.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分100分，自评等级“优”。 我部门评价情况分析及综合评价结论为：2020年来，我局紧紧围绕玉溪市人社局、市委、市政府的重点工作和安排，以撤县设市为契机，紧扣全面建成小康社会目标任务，按照市人社局“65530”工作主线，坚持防疫工作和日常工作两手抓，确保各项惠民利民政策落地见效。我局根据局机关和各经办机构的职能职责，按照玉溪市人社局2020年度下达的目标任务和相关文件通知精神，结合全年开展的工作情况及计划达到的预期工作目标，自设自评指标体系。按照澄江市财政局开展预算资金绩效自评的工作要求，我局认真梳理了相关股室的工作指标内容，结合单位实际从产出指标、效益指标、满意度三方面设置了部门综合评价指标体系，认真开展预算绩效自评工作。截至12月底，我局完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标，部门整体支出绩效自评结论为“优”。 （二）项目支出绩效自评情况 2020年我部门纳入预算绩效自评项目31个，资金总计3173.37万元，其中：上级补助2906.96万元，本级安排266.41万元。自评等次为“优”的31个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53042200431601111
澄江市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报告.doc  澄江市人力资源和社会保障局 2020年度部门决算.xls
附件3：澄江市人力资源和社会保障局（本级）2020年度部门决算公开报告.doc 附件4：澄江市人力资源和社会保障局（本级）2020年度部门决算公开表.xls 附件5：澄江市劳动就业服务局2020年度部门决算公开报告.doc 附件6：澄江市劳动就业服务局2020年度部门决算公开表.xls.xls 附件澄江市社会保险局2020年度部门决算公开报告.doc (2).doc 附件8：澄江市社会保险局2020年度部门决算公开表.xls
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