监督索引号53042200431600400000 澄江市社会保险局2023年部门预算 公开目录 第一部分 澄江市社会保险局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市社会保险局2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期预算表
澄江市社会保险局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 澄江市社会保险局是隶属澄江市人力资源和社会保障局的二级局，属独立核算的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，负责全县范围内的企业养老、机关事业养老、职业年金、城乡居民养老、工伤保险核定、管理、支付等服务工作，负责全县退休人员社会化管理服务工作，做好退休人员信访接待和政策咨询，督促落实相关待遇等工作。 （二）机构设置情况。 我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、参保管理股、待遇管理股、居民养老保险股、稽核股、财务统计股、退休人员服务股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述。 截至2022年12月，澄江市城镇职工基本养老保险参保人数2.86万人，其中：企业职工养老保险在职参保人数1.89万人，新增0.36万人，完成扩面任务数1.79万人的105.36%，企业职工养老保险退休人数0.26万人；机关事业单位养老保险在职参保0.48万人，机关事业单位养老保险离退休人数0.24万人；工伤保险参保职工2.85万人，完成任务数2.74万人的103.94%，其中：企业参保2.36万人，机关单位参保0.49万人，建设项目参保1.52万人；城乡居民基本养老保险参保人数10.54万人，新增参保人数0.10万人，完成任务数10.50万人的100.39%，已缴费人数7.20万人，已缴费金额2,714.17万元。 以高度的责任感使命感，全力推进基本养老保险扩面增效；以有“质感”和“温度”的社保服务，争当“康乃馨”行动的践行者；开展专项治理和社保基金管理提升年行动，维护基金安全；探索养老保险补助机制，助力扩面增效；发扬“敢闯敢试、敢为人先”精神，积极开展个人养老金试点工作；依托业务智能化，提升业务经办效率；转作风提效能，提升社会保险公共服务水平；不折不扣落实缓缴社保费政策，助力特困行业恢复发展；关注被征地农民养老保障问题，兜牢民生底线。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2023年部门财务总收入617.93万元，其中：一般公共预算617.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少38.05万元，下降5.80%，其中，社会保障和就业支出减少43.96万元，卫生健康支出增加8.34万元，住房保障支出减少2.42万元。主要原因：社会保障和就业支出的减少主要是由于单位项目缩减和公用经费标准下调，卫生健康支出增加是由于医保基数调高，住房保障支出减少是由于住房公积金基数较2022年有所降低。 （二）财政拨款收入情况。 2023年部门财政拨款收入617.93万元，其中：本年收入617.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款617.93万元（本级财力617.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少38.05万元，下降5.80%，其中，社会保障和就业支出减少43.96万元，卫生健康支出增加8.34万元，住房保障支出减少2.42万元。主要原因：社会保障和就业支出的减少主要是由于单位项目缩减和公用经费标准下调，卫生健康支出增加是由于医保基数调高，住房保障支出减少是由于住房公积金基数较2022年有所降低。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出617.93万元。财政拨款安排支出617.93万元，其中：基本支出443.97万元，与上年对比增加6.31万元，增长1.44%，主要原因：卫生健康支出预算由于医保基数调高增加；项目支出173.96万元，与上年对比减少44.36万元，下降20.32%，主要原因：本年财政困难，缩减项目及资金。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构316.72万元，主要用于社会保险机构各项业务事务支出。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出10.50万元，主要用于单位退休人员退休费和生活补助。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.70万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳。 社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助10.80万元，主要用于对企业退休人员管理服务支出和企业退休人员护理费支出。 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出163.16万元，主要用于改制企业退休人员遗属补助、企业退休人员独子费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.54万元，主要用于单位医疗保险支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.64万元，主要用于单位公务员医疗补助费用支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.10万元，主要用于单位全体人员的大病补助和工伤保险支出。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.75万元，主要用于职工住房公积金支出。 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.64万元，主要用于职工房改补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市社会保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市社会保险局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费。 澄江市社会保险局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市社会保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）2023年企业退休人员管理服务专项资金。项目实施绩效目标：用于退休人员管理服务支出、遗属补助发放；一次性生活补助让符合政策的退休人员能在2023年春节前领到该资金，使其更好的感受到玉溪市委、市政府的这份温暖和关怀，带动困难退休人员增产增收，减少生活压力。 （二）2023年企业退休人员统筹外资金。项目实施绩效目标：从2023年1月起，对符合政策规定领取企业退休人员独生子女经费的人员按时足额逐月发放独生子女费。独子费按照国家和云南省政策执行，对独生子女家庭的退休人员的照顾与关怀，按时发放是保民生的关键举措。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市社会保险局2023年机关运行经费安排51.03万元，主要包括：办公费7.04万元、差旅费11.88万元、培训费3.32万元、工会经费4.42万元、福利费5.53万元、其他交通费用18.84万元，主要用于保障机构运转的相关办公费支出。与上年对比减少1.57万元，下降2.98%，主要原因是财政对办公费、差旅费标准下调。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，澄江市社会保险局资产总额109.64万元，其中，流动资产81.27万元，固定资产28.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.93万元，其中固定资产减少6.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 十、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200431600400111
附件：  澄江市社会保险局2023年部门预算表.xlsx
 澄江市社会保险局2023年预算重点领域财政项目文本.doc
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