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澄江市社会保险局2022年度部门决算

目录

第一部分 澄江市社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责机关和企事业单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保障业务经办、基金财务管理和统计等相关业务工作；负责养老、工伤、失业保险缴费基数核定、待遇给付、关系转移接续、相关政策咨询、个人权益查询等服务工作；负责社会保险基金稽核和政策执行、业务经办管理的督促检查工作；负责全市退休人员、定期待遇人员领取资格认证及相关社会化管理服务工作；开展社会保险法律法规及政策宣传、业务培训等工作

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以高度的责任感使命感，全力推进基本养老保险扩面增效。

2.以有“质感”和“温度”的社保服务，争当“康乃馨”行动的践行者。

3.开展专项治理和社保基金管理提升年行动，维护基金安全。

4.探索养老保险补助机制，助力扩面增效。

5.发扬“敢闯敢试、敢为人先”精神，积极开展个人养老金试点工作。

6.依托业务智能化，提升业务经办效率。

7.不折不扣落实缓缴社保费政策，助力特困行业恢复发展。

8.关注被征地农民养老保障问题，兜牢民生底线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、参保管理股、待遇管理股、财务统计股、稽核股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市社会保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市社会保险局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市社会保险局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市社会保险局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市社会保险局2022年度收入合计6,366,380.56元。其中：财政拨款收入6,366,380.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加630,090.70元，增长10.98%。其中：财政拨款收入增加630,090.70元，增长10.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：一是2022年企业退休人员一次性生活补助比2021年收入增加99,100.00元；二是2022年企业退休人员独子费纳入年初预算从零余额账户发放，而2021年未从零余额账户发放。

二、支出决算情况说明

澄江市社会保险局2022年度支出合计6,366,380.56元。其中：基本支出4,300,100.06元，占总支出的67.54%；项目支出2,066,280.50元，占总支出的32.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加630,090.70元，增长10.98%。其中：基本支出减少1,037,639.80元，下降19.44%；项目支出增加1,667,730.50元，增长418.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：一是2022年企业退休人员一次性生活补助比2021年支出增加99,100.00元；二是2022年企业退休人员独子费纳入年初预算从零余额账户发放，而2021年未从零余额账户发放。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,300,100.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,959,917.48元，占基本支出的92.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340,182.58元，占基本支出的7.91%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,066,280.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省级企业退休人员独生子女经费330,000.00元、县级企业退休人员独生子女经费979,830.50元，主要用于支付有独生子女的企业退休人员补助。

2.市级企业退休人员一次性生活补助资金100,800.00元，主要用于在每年春节前对符合条件的企业退休人员进行一次性生活补助发放。

3.企业退休人员管理服务经费405,140.00元，主要用于支付社会化管理的企业退休人员春节、重阳节慰问及自管组长补助。

4.县级企业退休人员一次性生活补助资金99,300.00元，主要用于在每年春节前对符合条件的企业退休人员进行一次性生活补助发放。

5.改制企业退休人员遗属补助资金67,810.00元，主要用于支付因病或非因公死亡的改制企业退休人员遗属补助。

6.国有企业社会化管理中央补助资金83,400.00元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理相关补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,282,980.56元，占本年支出合计的98.69%。与上年相比增加696,790.70元，增长12.47%，主要原因：一是增加企业退休人员独子费和一次性生活补助项目；二是养老保险和医保因基数调整导致支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出227,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，主要用于其他一般公共服务支出227,062.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,386,593.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%，主要用于社会保险经办机构2,959,287.62元、其他人力资源和社会保障管理事务支出330,000.00元、行政单位离退休111,300.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出333,125.76元、其他行政事业单位养老支出100,800.00元、企业关闭破产补助1,484,270.50元、死亡抚恤67,810.00元。

9.卫生健康（类）支出304,422.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，主要用于行政单位医疗178,163.56元、公务员医疗补助126,259.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出364,902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，主要用于住房公积金348,486.00元、购房补贴16,416.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市社会保险局2022年机关运行经费支出340,182.58元，减少77,060.19元，下降18.47%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。部门机关运行经费主要用于办公费71,487.55元、差旅费51,500.27元、培训费2,375.00元、工会经费42,119.76元、其他交通费用172,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市社会保险局资产总额1,096,406.68元，其中，流动资产812,671.53元，固定资产283,735.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,325.14元，其中固定资产减少65,364.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200431600401111

澄江市社会保险局2022年度部门决算表.xls