监督索引号53042200431601000

澄江市人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 澄江市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订澄江市人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施。

2.拟订澄江市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，贯彻执行就业援助制度、职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准。实施全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度并监督其实施情况；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等从事综合管理工作。

8.牵头推进深化职称制度改革，负责实施专业技术人员管理政策和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责实施事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策以及企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化人才自主培养。按职责和任务分解继续抓好“百千万人才计划”相关工作和乡村振兴人才工作。做好专业技术人员继续教育管理，统筹推进全市事业单位新进人员培训工作。

2.完善人才评价激励机制。深入推进经济、农业技术、医疗卫生、自然和社会科学研究等重点行业领域职称制度改革，扎实做好职称评审工作，认真做好“青年拔尖人才”专项的申报审核工作和国家“百千万人才工程”人选推荐选拔等国家级、省级高层次专业技术人才推荐工作。完善专业技术人员职业资格制度，动态实施国家职业资格目录。认真做好表彰奖励工作。

3.推进工资收入分配制度改革。持续推进收入分配制度改革，健全完善事业单位岗位绩效工资制度，根据国家统一部署和要求，落实调整事业单位工作人员基本工资标准。贯彻执行好上级关于公立医院薪酬制度的最新政策文件，结合玉溪市实际，会同财政、卫健等相关部门共同出台落实文件的措施和方案。调研出台落实教师工资政策文件的措施，落实好职务科技成果转化现金奖励纳入绩效工资管理工作。开展事业单位绩效工资审批按季度汇报工作。

4.加强“治欠保支”工作力度。加强《保障农民工工资支付条例》的宣传贯彻，结合实际完善配套措施。综合利用考核、督查、督导、通报、约谈、问责等手段，压实地方政府属地责任和工程行业主管部门监管责任，加强拖欠农民工工资“黑名单”管理。在省级建立“云南省农民工工资支付综合监管平台”的基础上建立“玉溪市农民工工资支付综合监管平台”、工程建设项目清单和欠薪隐患清单，严格落实“五项制度”。按照省厅统一安排部署，结合玉溪实际，加强劳动保障监察日常执法，制定专项执法文件，开展专项联动执法，加大重大劳动保障违法行为社会公布力度。加强农民工工作的统筹协调，推进完善新生代新业态农民工权益维护政策制度。

5.强化劳动关系制度措施建设。健全协调劳动关系三方机制，完善三方会议定期共商制度，深入开展规范农民工劳动用工管理示范工地、示范企业、示范园区，以及和谐劳动关系企业（园区）创建活动。持续推进全面实行劳动合同制度，做好劳动合同电子备案工作。建立企业薪酬调查制度，积极探索实施薪酬信息发布制度。做好国有企业改革相关工作，继续推进国有企业负责人薪酬制度和国有企业工资总额决定机制改革，稳妥推进国有企业职业经理人薪酬制度改革试点和国有企业工资内外收入监督检查工作。加强培训，强化基层调解仲裁组织建设。提高办案效率，全面推行劳动人事争议案件审理繁简分流。以案释法，开展好流动仲裁庭进企业（园区）工作。加强与法院联系，促进裁审衔接工作常态化。

6.落实就业政策。以党的二十大精神为指引，坚持党建引领，把解决就业作为推动社会经济发展和乡村振兴的重要手段，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持稳岗、拓岗、促进就业并重，以强服务、稳岗位、提技能、扶创业为重点措施，大力促进高校毕业生、农村劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业。

7.做好社会保障工作。以高度的责任感使命感，全力推进基本养老保险扩面增效。以有“质感”和“温度”的社保服务，争当“康乃馨”行动的践行者。开展专项治理和社保基金管理提升年行动，维护基金安全。探索养老保险补助机制，助力扩面增效。发扬“敢闯敢试、敢为人先”精神，积极开展个人养老金试点工作。依托业务智能化，提升业务经办效率。不折不扣落实缓缴社保费政策，助力特困行业恢复发展。关注被征地农民养老保障问题，兜牢民生底线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（行政审批股）、专业技术管理和职业能力开发股、工资福利股、社会保障基金监督股、劳动保障监察大队、劳动争议仲裁院。所属单位5个，分别是：

1.澄江市人力资源和社会保障局（本级）。

2.澄江市社会保险局。

3.澄江市劳动就业服务局。

4.澄江市人力资源社会保障信息中心。

5.澄江市人才交流服务中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1.澄江市人力资源和社会保障局（本级）。

2.澄江市社会保险局。

3.澄江市劳动就业服务局。

4.澄江市人力资源社会保障信息中心。

5.澄江市人才交流服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员36人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人力资源和社会保障局2022年度收入合计27,183,810.58元。其中：财政拨款收入27,183,810.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9,250,615.38元，下降25.39%。其中：财政拨款收入减少9,250,615.38元，下降25.39%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度财政困难，应在本年支出的就业补助资金和创业担保贷款贴息资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市人力资源和社会保障局2022年度支出合计27,205,464.48元。其中：基本支出11,727,257.35元，占总支出的43.11%；项目支出15,478,207.13元，占总支出的56.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少9,276,397.86元，下降25.43%。其中：基本支出减少2,378,736.14元，下降16.86%；项目支出减少6,897,661.72元，下降30.83%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度财政困难，应在本年支出的就业补助资金和创业担保贷款贴息资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,727,257.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,840,534.01元，占基本支出的92.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费886,723.34元，占基本支出的7.56%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,478,207.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.高校毕业生到城乡社区服务岗位补贴专项经费支出1,866,600.00元，主要用于到城乡社区服务岗位高校毕业生生活补助及社会待遇发放。

2.“三支一扶”大学生社会保险专项资金支出232,931.75元，主要用于“三支一扶”大学生参加社会保险费用支出。

3.“三支一扶”计划补助专项资金支出222,218.94元，主要用于“三支一扶”大学生生活补助费用支出。

4.人才发展专项经费支出200,000.00元，主要用于专家基层工作站补助费用支出。

5.春节送温暖活动专项经费支出109,500.00元，主要用于春节期间慰问包括老干部、驻玉军（警）部队、烈属、在乡老复员军人和伤残军人、重点优抚对象、劳模、道德楷模、下岗失业职工、就业困难人员等。

6.小额担保贷款奖补专项资金支出81,007.79元，主要用于开展创业担保贷款工作日常业务活动支出。

7.创业担保贷款奖补专项资金支出67,695.71元，主要用于开展创业担保贷款工作日常业务活动支出。

8.省对下人力资源和社会保障专项资金支出63,958.88元，主要用于“三支一扶”大学生生活补助费用支出。

9.事业单位综合业务管理工作经费42,100.00元。主要用于开展我市事业单位公开招聘工作人员工作及流动人员人事档案管理服务标准化建设工作。

10.基层平台建设工作经费20,000.00元，主要用于就业创业工作基层平台建设。

11.就业专项资金3,694,714.38元，主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出，充分发挥就业专项资金的作用和效益，促进全市就业工作。

12.省级下拨贷免扶补、小额贷款等工作经费1,653.90元，主要用于推动贷款工作。

13.就业资金（本级）2,090.00元，主要用于开展农村劳动力培训转移就业招聘会和农村劳动力培训转移就业政策宣传。

14.小额担保贷款工作奖补资金155,942.95元，主要用于保障推动创业担保贷款工作，支付创业担保贷款工作日常经费。

15.大学生创业补贴90,000.00元，主要用于支付2021年度大学生创业补贴。

16.小额贷款贴息资金（市级）1,190,063.15元，主要用于支付创业担保贷款承办银行市级贴息。

17.小额贷款贴息资金（中央）4,820,553.97元，主要用于支付创业担保贷款承办银行中央贴息。

18.小额贷款贴息资金（省级）550,895.21元，主要用于支付创业担保贷款承办银行省级贴息。

19.省级企业退休人员独生子女经费330,000.00元、县级企业退休人员独生子女经费979,830.50元，主要用于支付有独生子女的企业退休人员补助。

20.市级企业退休人员一次性生活补助资金100,800.00元，主要用于在每年春节前对符合条件的企业退休人员进行一次性生活补助发放。

21.企业退休人员管理服务经费405,140.00元，主要用于支付社会化管理的企业退休人员春节、重阳节慰问及自管组长补助。

22.县级企业退休人员一次性生活补助资金99,300.00元，主要用于在每年春节前对符合条件的企业退休人员进行一次性生活补助发放。

23.改制企业退休人员遗属补助资金67,810.00元，主要用于支付因病或非因公死亡的改制企业退休人员遗属补助。

24.国有企业社会化管理中央补助资金83,400.00元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理相关补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出25,484,713.70元，占本年支出合计的93.67%。与上年相比减少7,581,107.84元，下降22.93%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出510,889.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%，主要用于其他一般公共服务支出510,889.40元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17,378,796.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.19%，主要用于行政运行2,352,781.42元、综合业务管理42,100.00元、社会保险经办机构4,644,436.24元、事业运行1,013,049.65元、其他人力资源和社会保障管理事务支出1,413,631.75元、行政单位离退休412,900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出902,400.80元、机关事业单位职业年金缴费支出56,798.73元、其他行政事业单位养老支出100,800.00元、企业关闭破产补助1,484,270.50元、其他就业补助支出4,887,817.16元、死亡抚恤67,810.00元。

9.卫生健康（类）支出838,639.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，主要用于行政单位医疗430,422.98元、事业单位医疗49,905.33元、公务员医疗补助358,310.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,761,026.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.61%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补5,747,595.25元、其他普惠金融发展支出13,431.69元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出995,362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，主要用于住房公积金940,246.00元、购房补贴55,116.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,800.00元，支出决算为24,073.00元，完成年初预算的67.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算24,073.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算24,073.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,800.00元，支出决算为24,073.00元，完成年初预算的67.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为24,073.00元，完成年初预算的67.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,876.00元，增长288.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加17,876.00元，增长288.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是同年度公务接待次数增加，导致公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研社会保障工作、农民工工资支付检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出886,723.34元，减少233,601.48元，下降20.85%，主要原因是积极推进“节约型政府机关”建设，厉行节约，树立过“紧日子”思想，精简开支。部门机关运行经费主要用于办公费178,909.77元、差旅费91,464.37元、培训费2,375.00元、公务接待费24,073.00元、劳务费65,120.00元、工会经费120,631.20元、其他交通费用404,150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市人力资源和社会保障局资产总额14,403,096.93元，其中，流动资产1,040,242.57元，固定资产981,695.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,381,159.01元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少492,389.54元，其中固定资产减少292,619.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200431601111

澄江市人力资源和社会保障局2022年度部门决算表.xls