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澄江市社会保险中心2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市社会保险中心是隶属澄江市人力资源和社会保障局的二级局，属独立核算的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，负责全县范围内的企业养老、机关事业养老、职业年金、城乡居民养老、工伤保险核定、管理、支付等服务工作，负责全县退休人员社会化管理服务工作，做好退休人员信访接待和政策咨询，督促落实相关待遇等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、参保管理股、待遇管理股、稽核股、财务统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年加强全体干部职工的社保业务和政策学习，尤其是确保窗口人员熟悉社保相关政策，更好地落实“首问责任制”，为探索“综合柜员制”打下基础。力推线上办公，针对参保登记、社保费申报缴纳，社保参保证明打印、个人权益查询等现已完善成熟的线上操作流程步骤，通过各种渠道公开进行推广，让群众少跑路，提高服务质量。

以社保服务宣传小分队为任务分解单位，紧盯正常经营市场主体、新增就业人员、被征地保障对象、大岗位人员、退役军人五大目标人群，以社会保险“康乃馨”行动常态化机制为载体，结合社邮合作“一户一档”入户调查，加快扩面增效新增参保进度。拓宽宣传渠道，加大政策宣讲力度。针对人群特点进行特色宣传，将业务政策消化为人民群众能够理解的语言，融入地方特色，加入群众所担忧的问题答疑，优质高效地进行政策宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制14人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,615.18万元，其中：一般公共预算2,615.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1,997.25万元，增长323.22%，主要原因：2024年新增机关事业单位养老金统筹外资金项目，项目金额为1,985.51万元，用于对全县机关事业单位退休人员每月发放统筹外资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,615.18万元，其中：本年收入2,615.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,615.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,997.25万元，增长323.22%，主要原因：2024年新增机关事业单位养老金统筹外资金项目，项目金额为1,985.51万元，用于对全县机关事业单位退休人员每月发放统筹外资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,615.18万元。财政拨款安排支出2,615.18万元，其中：基本支出454.25万元，与上年对比增加10.28万元，增长2.32%，主要原因：一是社保基数和公积金基数调高，二是2023年由于机构改革调入1人，导致预算增加；项目支出2,160.93万元，与上年对比增加1,986.97万元，增长1142.20%，主要原因：2024年新增机关事业单位养老金统筹外资金项目，项目金额为1,985.51万元，用于对全县机关事业单位退休人员每月发放统筹外资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080109”社会保险经办机构324.06万元，主要用于社会保险经办机构工资发放、机构运转等支出。

2.“2080501”行政单位离退休9.00万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出40.38万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

4.“2080599”其他行政事业单位养老支出1,985.51万元，主要用于对全县机关事业单位退休人员每月发放统筹外资金。

5.“2080601”企业关闭破产补助14.00万元，主要用于企业退休人员管理服务支出。

6.“2089999”其他社会保障和就业支出161.42万元，主要用于改制企业退休人员遗属补助、护理费，企业退休人员一次性生活补助。

7.“2101101”行政单位医疗22.62万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

8.“2101103”公务员医疗补助16.00万元，主要用于单位公务员医疗补助费用支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.96万元，主要用于单位人员的大病补助和工伤保险支出。

10.“2210201”住房公积金38.39万元，主要用于职工住房公积金支出。

11.“2210203”购房补贴1.84万元，主要用于职工房改补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市社会保险中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市社会保险中心2024年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排2,160.93万元，政府性基金安排0.00万元，分别是：

（一）退管经费和企业退休人员一次性生活补助资金项目

项目目标是用于退休人员管理服务支出、遗属补助发放；一次性生活补助让符合政策的退休人员能在2024年春节前领到该资金，使其更好的感受到玉溪市委、市政府的这份温暖和关怀，带动困难退休人员增产增收，减少生活压力。

（二）企业退休人员独生子女经费项目

项目目标是独子费按照国家和云南省政策执行，对独生子女家庭的退休人员的照顾与关怀，按时发放是保民生的关键举措。

（三）机关事业单位养老金统筹外资金项目

项目目标是每月按时发放机关离退休人员统筹外资金：新增改革性补贴、独生子女奖励金、荣誉津贴、中小学教师加发退休费、生活补助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市社会保险中心2024年机关运行经费安排45.15万元，主要包括：办公费4.37万元、差旅费10.58万元、培训费1.16万元、工会经费4.65万元、福利费4.65万元、其他交通费用19.74万元。与上年对比减少5.88万元，下降11.52%，主要原因是财政对公用经费标准下调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市社会保险中心资产总额26.80万元，其中，流动资产4.00万元，固定资产22.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少82.84万元，其中固定资产减少5.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市社会保险中心2024年无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200431600400111

澄江市社会保险中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市社会保险中心2024年部门预算表.xlsx