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澄江市劳动就业服务局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市就业创业法规政策，参与拟订全市就业创业政策；负责全市开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全市就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全市就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作；负责全市就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记工作，开展就失业动态监测和调控；负责全市劳动力市场供求信息的采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责就业见习等毕业生相关政策、项目的实施;负责市属国有企业人员招聘工作的指导;负责全市就失业指标、数据、资料的统计分析。

（二）2023年度重点工作任务概述

澄江市劳动就业服务局坚持党建引领，把解决就业作为推动社会经济发展和乡村振兴的重要手段，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持稳岗、拓岗、促进就业并重，以强服务、稳岗位、提技能、扶创业为重点措施，大力促进高校毕业生、农村劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，全力以赴稳就业保就业，实现了就业形势持续稳定。一是全面落实就业扶持政策。大力开发城镇公益性岗位，提升就业困难人员就业质量；积极落实社会保险补贴政策，鼓励就业困难人员灵活就业，减轻全市就业压力；深入实施“技能玉溪”行动，大力开展职业培训。二是持续加大创业扶持力度。发放创业贷款带动就业；大学生、退役军人享受一次性创业补贴政策促进青年人才就业创业。三是高质量促农村劳动力转移就业增收。精准摸排农村劳动力就业信息；完善“三清单、一台账”，做到实名库数据系统更新率100.00%；开展集中送工，利用春节前后契机，组织开展“点对点、一站式”有组织输出务工人员到省外务工；组织各类招聘活动；合理开发乡村公益性岗位，做好兜底帮扶；开展就业技能培训，加强培训后的职业介绍和职业指导，推荐不少于3个就业岗位，提高培训转移就业率。四是多渠道促高校毕业生就业创业。开展高校毕业生就业服务工作；部署落实好就业见习工作。五是加强组织领导，打造党建工作响亮品牌。运用澄江就业服务公众平台，把就业政策和就业服务送到基层，切实以党建引领就业工作，把工作站打造为宣传贯彻落实就业创业扶持政策的前沿阵地。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、就业创业股、公共就业服务股、劳动力转移工作股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

澄江市劳动就业服务局作为二级预算单位纳入澄江市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市劳动就业服务局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市劳动就业服务局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市劳动就业服务局为二级预算单位，无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市劳动就业服务局2023年度收入合计1,156.63万元。其中：财政拨款收入1,156.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少144.84万元，下降11.13%。其中：财政拨款收入减少144.84万元，下降11.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度财政困难，应在本年支出的创业担保贷款贴息资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市劳动就业服务局2023年度支出合计1,159.68万元。其中：基本支出224.59万元，占总支出的19.37%；项目支出935.10万元，占总支出的80.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少143.95万元，下降11.04%。其中：基本支出减少26.46万元，下降10.54%；项目支出减少117.49万元，下降11.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度财政困难，应在本年支出的创业担保贷款贴息资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市劳动就业服务局单位机构正常运转的日常支出224.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出207.68万元，占基本支出的92.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.91万元，占基本支出的7.53%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市劳动就业服务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出935.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.就业专项资金853.80万元，主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出，充分发挥就业专项资金的作用和效益，促进全市就业工作。

2.创业担保贷款服务补助经费和小额担保贷款工作奖补资金9.14万元，主要用于保障推动创业担保贷款工作，支付创业担保贷款工作日常经费。

3.小额贷款贴息资金72.15万元，主要用于支付创业担保贷款承办银行上级贴息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市劳动就业服务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,151.03万元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少37.86万元，下降3.18%，主要原因为2023年工作人员调出3名，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,041.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于社会保险经办机构165.87万元、行政单位离退休2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.46万元、就业见习补贴5.00万元、其他就业补助支出848.80万元。

9.卫生健康（类）支出17.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于行政单位医疗10.10万元、公务员医疗补助6.46万元、其他行政事业单位医疗支出1.01万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出72.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补72.15万元、其他普惠金融发展支0.49万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于住房公积金18.08万元、购房补贴1.44万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市劳动就业服务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市劳动就业服务局2023年机关运行经费支出16.91万元，比上年减少0.35万元，下降2.03%，主要原因是差旅费、工会经费和其他交通费用支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费2.72万元、差旅费0.99万元、工会经费2.68万元、其他交通费用10.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市劳动就业服务局资产总额26.49万元，其中，流动资产2.42万元，固定资产10.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.11万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.03万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明:本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。)

监督索引号53042200431600501111

澄江市劳动就业服务局2023年度部门决算表.xlsx