目录 第一部分 澄江县市场监督管理局2018年部门预算编制说明 第二部分澄江县市场监督管理局2018年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 澄江县市场监督管理局 2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 根据《中共澄江县委、澄江县人民政府关于印发<澄江县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（澄发〔2015〕12号），设立澄江县市场监督管理局，为澄江县人民政府工作部门，正科级，加挂澄江县人民政府食品安全委员会办公室牌子。澄江县市场监督管理局全面履行工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的行政管理职责。 （1）贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全等方面的法律、法规和规章。拟订全县相关规范性文件并组织实施。 （2）负责涉及县级工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。 （3）依法查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章的行为。 （4）负责食品安全监督管理综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的食品安全监督管理职责；统一发布重大食品安全信息，组织实施食品安全宣传、培训工作。承担保健食品、化妆品市场监督管理职责。 （5）依法承担对各类市场经营秩序的监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员主体资格及其直销行为，依法查处违法直销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作。 （6）承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责受理涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。 （7）实施合同行政监督管理。规范合同行为，管理动产抵押物登记，组织实施合同格式条款备案，监督管理拍卖行为。 （8）负责商标监督管理工作，保护商标专用权。引导企业申报省著名商标、市知名商标；保护特殊标志、认证标志；负责地理标志产品、商标日常监督管理工作。 （9）负责产品质量安全监督，承担产品质量风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证证后监管工作；组织开展产品质量安全专项整治工作。 （10）负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具和量值传递工作；负责规范、监督商品量和市场计量行为。 （11）负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查；管理组织机构代码和商品条码；组织协调技术性贸易措施的应对工作；承担企业产品（不含食品）标准备案工作，指导企业标准化工作。 （12）管理和指导质量工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。 （13）负责特种设备的安全监察工作。负责对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 （14）负责管理合格评定工作。负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。 （15）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业资格和医药从业人员职业资格认定制度。 （16）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。 （17）承办县委、县政府及县人民政府食品安全委员会交办的其他事项。 行政审批项目，以澄江县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 （二）机构设置情况 澄江县市场监督管理局机关设9个内设机构：办公室、行政审批股、政策法规股、市场规范管理股（商标广告监督管理股）、食品安全综合协调和监督管理股（应急管理股）、药械保化品监督管理股、质量技术监督管理股、特种设备监督管理股、行政执法大队（副科级）（消费者权益保护股）。派出机构6个：凤麓市场监督管理所、龙街市场监督管理所、右所市场监督管理所、海口市场监督管理所、九村市场监督管理所、路居市场监督管理所，均为副科级。下设4个事业单位：澄江县药品不良反应与药物滥用检测中心、澄江县食品药品检验所、澄江县个体私营经济协会办公室、澄江县消费者协会办公室。 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（澄政办发﹝2016﹞149号）规定澄江县市场监督管理局机关行政编制23名，工勤编制3名，其中，行政执法大队行政编制7名，行政执法大队长1名（副科级），设局长1名、副局长4名。核定澄江县市场监督管理局5个管理所行政编制34名，分别为：凤麓市场监督管理所行政编制11名，设所长1名（副科级）；龙街市场监督管理所行政编制7名，设所长1名（副科级）；右所市场监督管理所行政编制6名，设所长1名（副科级）；海口市场监督管理所行政编制5名，设所长1名（副科级）；九村市场监督管理所行政编制5名，设所长1名（副科级）；路居市场监督管理所于2016年3月抚仙湖径流区托管划归至我局，行政编制7名，设所长1名（副科级）。澄江县机构编制委员会文件《关于明确部分涉改事业单位编制数的通知》（澄机编﹝2015﹞24号）规定澄江县食品药品检验所核定事业编制4名；澄江药品不良反应与药物滥用检测中心核定事业编制3名；澄江县个体私营经济协会办公室核定事业编制1名；澄江县消费者协会办公室核定事业编制1名。根据《关于增加澄江县市场监督管理局事业编制的批复》（澄机编〔2017〕22号）文件，增加澄江县食品药品检验所事业编制2名，增加澄江县药品不良反应与药物滥用监测中心事业编制2名，增加澄江县消费者协会办公室事业编制1名；同时，收回澄江县市场监督管理局行政编制2名。 （三）重点工作概述 突出“三大”安全，切实保障民生，做实中心工作，认真履行部门监管职责，以确保群众饮食用药安全为中心，制定四品一械监管要点，强化日常监管，狠抓各类专项整治，以打造一支政治上过硬、业务上过硬、作风上过硬的市场监管队伍为目标，认真落实党风廉政建设责任制，维护社会和谐稳定，不断规范执法行为，为促进澄江经济社会健康发展做出应有的贡献。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制73人，其中：行政编制 56人，事业编制14人，机关工勤编制3人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人。离退休人员 30人，其中： 退休 30人。 车辆编制6辆，实有车辆6辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 1672.35万元，其中：一般公共预算1672.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 1672.35万元，其中:本年收入1672.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1672.35万元（本级财力1672.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 1672.35万元。本级财力安排支出 1672.35万元，其中，基本支出1492.39万元，项目支出179.96万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 2018年部门预算总支出1672.35万元，其中：基本支出1492.39万元，占总支出的89.24％，项目支出179.96万元，占总支出的10.76％。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出1063.9万元，主要反映工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出224.94万元，主要反映退休费、失业保险、工伤和生育保险支出；医疗卫生与计划生育支出291.06万元，主要反映行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出92.44万元，主要反映住房公积金和购房补贴支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1492.39万元，项目支出179.96万元）。2018年用于保障澄江县市场监督管理局正常运转的日常支出1492.39万元。工资福利支出共计1196.19万元，占基本支出的80.15％，包括基本工资支出251.92万元、津贴补贴支出368.41万元、奖金支出263.13万元，社会保障缴费支出191.36万元、事业人员奖励性绩效工资支出28.93万元；住房公积金92.44万元、商品和服务支出345.52万元，占基本支出的20.66％，包括办公费25.2万元、差旅费45.84万元、会议费5.04万元、公务接待费6.34万元、工会费10.67万元、福利费13.34万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用48.12万元；对个人和家庭的补助118.63万元，占基本支出的7.94%，包括退休费114.3万元、生活补助费4.33万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。 （二）与中央配套事项 功能科目分组，主要用于……。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，主要用于……。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金20.5万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）增减变化的原因主要是工资调整、奖金调整。 （二）各项社会保障缴费支出调整标准。 八、项目支出预算变动的主要原因 食药局文件下达规定食品抽检数量比上一年度增加5%，食品抽检经费增加。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 机关运行经费安排 机关运行经费主要安排了177.56万元，包括办公费25.2万元，差旅费45.84万元，会议费5.04万元，培训费8万元，公务接待费6.34万元，工会经费10.67万元，福利费13.34万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用48.12万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
 澄江县市场监督管理局部门预算公开情况表.xlsx
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