澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心

2020年预算公开目录

第一部分 澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心2020年部门预算编制说明

第二部分 澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业资格和医药从业人员职业资格认定制度。

（2）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

（3）承办县委、县政府及县人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澄江县市场监督管理局下设澄江药品不良反应与药物滥用检测中心，根据澄江县机构编制委员会文件《关于明确部分涉改事业单位编制数的通知》（澄机编﹝2015﹞24号）规定澄江药品不良反应与药物滥用检测中心核定事业编制3名；根据《关于增加澄江县市场监督管理局事业编制的批复》（澄机编〔2017〕22号）文件，增加澄江县食品药品检验所事业编制2名，增加澄江县药品不良反应与药物滥用监测中心事业编制2名，增加澄江县消费者协会办公室事业编制1名；同时，收回澄江县市场监督管理局行政编制2名。

（三）重点工作概述

突出“三大”安全，切实保障民生，做实中心工作，认真履行部门监管职责，以确保群众饮食用药安全为中心，制定四品一械监管要点，强化日常监管，狠抓各类专项整治，以打造一支政治上过硬、业务上过硬、作风上过硬的市场监管队伍为目标，认真落实党风廉政建设责任制，维护社会和谐稳定，不断规范执法行为，为促进澄江经济社会健康发展做出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 87.98万元，其中：一般公共预算财政拨款87.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加17.54万元，增率24.77%，主要原因为本年度事业人员奖励性绩效工资级社会保险、公积金基数调整，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 87.98万元，其中:本年收入 87.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 87.98万元（本级财力 87.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17.54万元，增率24.77%，主要原因为本年度事业人员奖励性绩效工资级社会保险、公积金基数调整，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 87.98万元。财政拨款安排支出  87.98万元，其中：基本支出 87.98万元，与上年对比增加17.54万元，增率24.77%，主要原因为本年度事业人员奖励性绩效工资级社会保险、公积金基数调整，工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出69.68万元，主要反映工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出6.01万元，主要反映退休费、失业保险、工伤和生育保险支出；卫生健康支出5.53万元，主要反映行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出6.77万元，主要反映住房公积金和购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.98万元，项目支出0万元）。2020年用于保障澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心正常运转的日常支出87.98万元。工资福利支出共计80.42万元，占基本支出的91.41％，包括基本工资支出15.52万元、津贴补贴支出1.98万元、奖金支出0万元、社会保障缴费支出12.09万元、事业人员奖励性绩效工资支出44.87万元；住房公积金5.96万元；商品和服务支出7.56万元，占基本支出的8.60％，包括办公费1.8万元、差旅费3.0万元、培训费0.69万元、工会费0.92万元、福利费1.15万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

事业单位无三公经费。

（二）公务接待费

澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

事业单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

事业单位无三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目支出。  

2020年与2019年相比增加0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7.不良反应：不良反应是指按正常用法、用量应用药物预防、诊断或治疗疾病过程中，发生与治疗目的无关的有害反应。其特定的发生条件是按正常剂量与正常用法用药，在内容上排除了因药物滥用、超量误用、不按规定方法使用药品及质量问题等情况所引起的反应。

  8.药物滥用：药物滥用(Drug Abuse) 一般是指违背了公认的医疗用途和社会规范而使用任何一种药物。这种使用往往是自行给药，因而对用药者的健康和社会都会造成一定损害。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心2020年机关运行经费安排7.56万元，包括办公费1.8万元、差旅费3.0万元、培训费0.69万元、工会费0.92万元、福利费1.15万元。

与上年对比增加1.64万元，增率20.29%，主要原因为2020年度人员增加，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

                                                                                              澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心

              2020年6月9日

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