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澄江市食品药品检验所2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市食品药品检验所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市食品药品检验所2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市食品药品检验所

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

（1）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业资格和医药从业人员职业资格认定制度。

（2）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

（3）承办县委、县政府及县人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

完善食品生产加工、流通、消费全链条溯源监管。持续开展食品安全生产专项整治三年行动、餐饮质量安全三年提升行动，深入推进食品生产加工小作坊治理。加大抽检力度，强化食堂、网络送餐等重点领域监管。

开展药品、医疗器械和化妆品流通领域监督抽查、飞行检查，完善药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入98.37万元，其中：一般公共预算98.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少8.87万元，下降8.27%，主要原因为2022年度事业人员奖励性绩效工资调整标准，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入98.37万元，其中：本年收入98.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少8.87万元，下降8.27%，主要原因为2022年度事业人员奖励性绩效工资调整标准，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出98.37万元。财政拨款安排支出98.37万元，其中：基本支出98.37万元，与上年对比减少8.87万元，下降8.27%，主要原因为2022年度事业人员奖励性绩效工资调整标准，工资福利支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行支出74.20万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.60万元，主要用于退休费、失业保险、工伤和生育保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.45万元，主要用于事业单位行政单位医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.56万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.74万元，主要用于住房公积金支出；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.81万元，主要用于购房补贴支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市食品药品检验所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市食品药品检验所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因为事业单位无三公经费预算。

（二）公务接待费。

澄江市食品药品检验所2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因为事业单位无三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市食品药品检验所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化，主要原因为事业单位无三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.医疗器械：医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市食品药品检验所2022年机关运行经费安排9.21万元，主要包括：办公费2.16万元、差旅费3.60万元、工会经费1.15万元、培训费0.86万元、福利费1.44万元。与上年对比增加0.06万元，增长0.66%，主要原因为2022年度公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算情况。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200641400100111

澄江市食品药品检验所2022年部门预算公开表20220211084818903.xlsx

澄江市食品药品检验所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc