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澄江市市场监督管理局本级

2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市市场监督管理局本级2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市市场监督管理局本级2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市市场监督管理局本级2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和政策。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品的经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测评价和处置工作。配合实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。依法处理有关药品、医疗器械和化妆品安全的咨询、投诉、举报。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订和标准化工作。依法监督检查标准实施。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决，统筹协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。办理国家、省、市市场监管部门和知识产权局授权和委托的商标、专利等知识产权工作。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

18.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批股、执法稽查股、消费者权益保护股、食品安全综合协调股、食品生产流通餐饮监督管理股、药品化妆品医疗器械疫苗监督管理股、质量技术综合监督管理股、特种设备安全监察股。

我部门共设置6个派出机构，包括：凤麓市场监督管理所、龙街市场监督管理所、右所市场监督管理所、海口市场监督管理所、九村市场监督管理所、路居市场监督管理所，均为副科级。

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

深入实施食品安全战略，强化食品安全监管。完善食品生产加工、流通、消费全链条溯源监管。持续开展食品安全生产专项整治三年行动、餐饮质量安全三年提升行动，深入推进食品生产加工小作坊治理。加大抽检力度，强化食堂、网络送餐等重点领域监管。

强化药品安全监管。开展药品、医疗器械和化妆品流通领域监督抽查、飞行检查，完善药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作机制。

加强特种设备安全监管。深入推进电梯、气瓶安全监管，严格落实使用管理人“首负责任”。加强电梯、涉危险化学品特种设备、场（厂）内专用机动车辆等特种设备安全风险防控和隐患排查整治。

加强工业产品质量安全监管。完善产品质量监督抽查、跟踪监测和风险研判机制。以磷化工产品、农资、建材、烟花爆竹等生产企业作为重点监管对象，组织开展专项整治，强化源头治理，加大监督抽查力度，强化安全风险隐患排查治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制44人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入1,182.35万元，其中：一般公共预算1,162.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，单位自有资金20.00万元。

与上年对比减少152.02万元，下降11.39%，主要原因为2023年度行政人员基础绩效奖工资调标，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入1,162.35万元，其中：本年收入1,162.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,162.35万元（本级财力1,162.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少172.02万元，下降12.89%，主要原因为2023年度行政人员基础绩效奖工资调标，工资福利支出减少。

    四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,182.35万元。财政拨款安排支出1,162.35万元，单位自有资金支出20.00万元，其中：基本支出1,112.35万元，与上年对比减少147.01万元，下降11.67%，主要原因为2023年度行政人员基础绩效奖工资调标，工资福利支出减少；项目支出70.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降6.67%，主要原因为2023年度项目数量减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-行政运行792.05万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-市场主体管理21.15万元，主要用于主场主体管理专项资金支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-市场秩序执法支出16.90万元，主要用于市场秩序执法专项资金支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-质量基础支出3.10万元，主要用于质量基础专项资金支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-药品事务支出0.60万元，主要用于药品事务专项资金支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-质量安全监管支出0.25万元，主要用于质量安全监管专项资金支出。

  一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-食品安全监管支出18.00万元，主要用于食品安全监管专项资金支出。

   一般公共服务支出-市场监督管理事务支出-其他市场监督管理事务支出10.00万元，主要用于单位自有资金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67.50万元，主要用于退休人员活动费及退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.50万元，主要用于退休人员活动费及退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.72万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.80万元，主要用于退休人员职业年金做实缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.67万元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出37.67万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.83万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出42.78万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.10万元，主要用于大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出72.84万元，主要用于住房公积金支出；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出3.89万元，主要用于购房补贴支出。

    五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

  无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

  无。

（三）经济社会事业发展事项。

  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.90万元，其中：政府采购货物预算2.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.91万元，较上年增加0.01万元，增长0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，因公出国（境）费预算无增减变动。

（二）公务接待费。

澄江市市场监督管理局2023年公务接待费预算为4.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待155人次。

与上年相比，公务接待费预算无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为14.11万元，较上年增加0.01万元，增长0.05%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费14.11万元，较上年增加0.01万元，增长0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年相比，公务用车购置及运行维护费较上年增加0.01万元，增长0.05%，主要原因为公务用车老化，维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排50.00万元，单位自有资金20.00万元，政府性基金安排0.00万元，分别是：

1.食品安全和药品监督管理事务专项资金，2023年度项目预算资金25.00万元，项目年度绩效目标是强化食品生产、流通、餐饮服务环节监管。开展食品安全生产专项整治三年行动、农村假冒伪劣食品专项治理行动、餐饮质量安全提升行动等6个专项行动和“不老药”、畜肉市场、食盐、小香葱等13个专项检查整治。开展食品抽检938批次，其中：国抽71批次，省抽357批次，市抽480批次，澄江市本级桶装水抽检30批次，抽检覆盖全市6个镇（街道），涵盖人民群众消费量大、关注度高的白酒、保健食品、粮食加工品、食用油、方便食品等30余个食品大类产品。共收到27批次检验不合格，总合格率为97.12%，核查处置完毕22批次，8批次正在核查处置办理中，核查处置率100.00%。组织全市各级医疗机构及药械经营企业开展药品不良反应监测/医疗器械不良事件监测工作；对药械不良反应报告表进行质量评估。收集上报药品不良反应报告133例、医疗器械不良事件报告40例、化妆品不良反应报告6例、药物滥用报告5例。完成澄江市食品安全示范区建设项目并纳入61户餐饮经营店进行日常监管。

2.市场监督管理事务专项资金，2023年度项目预算资金25.00万元，项目年度绩效目标是全面实施和完善“双随机、一公开”监管工作，澄江市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管市级联席会议成员单位25个，制定部门抽查计划50项、部门联合抽查计划26项；建立监管对象库，录入执法检查人员542人，检查对象23201户；归集上报涉企信息11637条，抽查结果公示100%。加强互联网监管，净化网络消费环境。年内检查网站1384个次，75家经营主体亮照经营，电子标识申请量7家，正常加挂1家。对已登记的588个网络经营主体网站网店开展线上检查工作，做到百分百认领，百分百检查。稳步实施注册资本认缴、简化住所登记手续、“先照后证”、企业简易注销、企业“多证合一、一照一码”、个体工商户“两证整合”、全程电子化登记、企业名称自主申报等改革工作。

3.结余结转专项资金，2023年度项目预算资金20.00万元，项目年度绩效目标是科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理，未纳入预算管理的收入，一律不得安排支出，杜绝无预算、超预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.行政审批：行政审批是指行政机关(包括有行政审批权的其他组织)根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取"批准"、"同意"、"年检"发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

7.特种设备：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。其中锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道为承压类特种设备;电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设备。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市市场监督管理局2023年机关运行经费安排132.13万元，主要包括：办公费20.21万元、差旅费30.55万元、公务接待费4.80万元、培训费7.38万元、工会费9.84万元、福利费12.30万元、公务用车运行维护费14.11万元、其他交通费用32.94万元。

与上年对比减少17.47万元，下降11.68%，主要原因为2022年度退休4人，人员减少，2023年度公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市市场监督管理局资产总额170.17万元，其中，流动资产23.56万元，固定资产146.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.09万元。与上年相比，本年资产总额减少78.71万元，其中固定资产减少33.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算情况。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200641400300111

澄江市市场监督管理局本级2023年部门预算表20230130084322815.xlsx

澄江市市场监督管理局2023年预算重点领域财政项目文本.doc