监督索引号53042200436101401000

澄江市人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市人民医院位于澄江市凤麓镇环城北路29号，始建于1951年8月，是由澄江县人民政府批准成立的非营利性医疗机构，是一所集医疗、急救、教学、科研、保健为一体的二级甲等综合医院。承担着全市人民群众的医疗、救治任务，在各种突发公共卫生事件中发挥着主力军的作用。还承担着乡镇卫生院的业务技术指导、人员进修培训以及昆明医科大学成教学院、玉溪卫校、普洱卫校、云南骨伤专科学校的临床实习任务。医院先后荣获省级“云岭职工跨越发展先锋活动-云岭职工人才工程先进单位”“云南省巾帼文明岗”“云南省艾滋病抗病毒治疗工作先进单位”“文明单位”“先进集体”等荣誉。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我院全年实现门诊105.01万人次，同比增加52.81万人次，其中核酸检测61.25万人次，门诊就诊43.75万人次，增长5.47%；住院12,005人次，下降6.85%；强化学科建设，五大中心全部建成，打通了全市急危重症患者救治通道。临床护理、骨科、儿科为云南省临床重点专科。昆明医科大学第一附属医院缪应雷专家基层科研工作站落户医院。实行药品零差率，卫材零差率，让利患者，进一步减轻就医群众的医疗负担。医院立足“质量立院、科教兴院、人才强院”的战略目标，积极探索和创新性的开展新技术、新业务。常规开展冠脉、肺动脉、头颈部、胸腹部CTA检查，血液净化技术、无痛胃肠镜检查技术及颅内血肿清除、肝、胆、胰、脾手术，肾切除、经皮肾取石、前列腺摘除术、子宫全切除术等手术。成功开展颅脑肿瘤摘除术、胆肠吻合术、胃间质瘤切除术、直肠癌根治术、全髋关节置换术、腰椎间盘膨出切除术、经皮穿刺椎体后凸成型术、白内障超声乳化等难度较大的复杂性手术，特别是近年来以腔镜为主要措施的微创技术得到优先发展，现已形成多学科、多专业的腔镜技术群。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置43个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、口腔科、皮肤科、急诊内科、急诊外科、五官科、儿科、妇产科、中医康复科、重症监护科、感染疾病科等15个临床科室；超声医学科、检验医学科、放射科、病理科、麻醉科、心电图室等6个医技科室；药房、药库、静配中心、病案室、收费室、洗浆房、总务库、保卫科、修理室、门诊服务部等10个医辅部门；办公室、医务科、医保科、审计科、财务科、信息科、人事科、总务科、设备科、药械科、感染管理科、护理部等12个管理部门。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市人民医院2022年末实有人员编制239人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制239人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员216人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市人民医院2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人民医院2022年度收入合计133,467,470.11元。其中：财政拨款收入14,477,726.25元，占总收入的10.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入117,674,192.44元（含教育收费0.00元），占总收入的88.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,315,551.42元，占总收入的0.99%。与上年相比，收入合计减少7,330,838.69元，下降5.21%。其中：财政拨款收入1,381,183.17元，下降8.71%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加1,053,237.93元，增长0.90%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少7,002,893.45元，增长下降84.19%。主要原因为：一是本年度财政困难，应由财政负担的部分人员经费补助无法保障，造成单位财政拨款收入减少。二是2021年有救治能力提升项目的非同级财政拨款收入，而2022年无此项目，故其他收入中的非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

澄江市人民医院2022年度支出合计132,437,306.72元。其中：基本支出129,895,463.39元，占总支出的98.08%；项目支出2,541,843.33元，占总支出的1.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少8,361,002.08元，下降5.94%。其中：基本支出减少8,668,525.89元，下降6.26%；项目支出增加307,523.81元，增长13.76%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要是因财政补助拨款不能足额保证，我单位消减员工绩效，减少非必要设备购置，降低医院开支，以保障年末收支平衡，故支出大幅降低。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129,895,463.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67,960,493.72元，占基本支出的52.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,934,969.67元，占基本支出的47.68%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,541,843.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务项目补助资金35,143.33元，主要是省级与中央补助资金，用于公共卫生服务卫生材料支出及工作补助。

2.重大公共卫生服务项目经费10,000.00元，主要是市级艾滋病专项经费，用于艾滋病患者交通补助。

3.其他卫生健康支出项目经费2,073,892.00元，主要是医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）中央财政补助资金，用于医院信息化建设1,741,492.00元，用于疫情期间批量耗材采购300,000.00元，用于孟连突发疫情支援3人补助32,400元。

4.突发公共卫生事件应急处理项目支出182,000元，属于提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力建设项目资金，用于购置PCR核酸检测仪1台，核酸检测试剂及新冠病毒转运箱采买。

5.中山大学澄江市医院筹备工作专项经费项目支出240,808.00元，主要用于解决医院筹备初期单位未成立新聘人员预支工资，办公费、接待费及赴省外沟通协调工作差旅费等，缓解机构筹备期间资金困境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出14,226,918.25元，占本年支出合计的10.74%。与上年相比增加39,758.81元，增长0.28%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出中的项目支出较上年增加1,511,322.46元，用于医院信息化建设、疫情防控等支出；二是本年度财政困难，应由财政负担的人员经费补助无法保障，造成单位一般公共预算财政拨款支出减少，两项合并后与上年相比增加有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,523,386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于事业单位离退休1,458,000.00元、死亡抚恤65,386.00元。

9.卫生健康（类）支出12,703,532.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于综合医院10,412,496.92元、其他公立医院支出2,073,892.00元、基本公共卫生服务35,143.33元、突发公共卫生事件应急处理182,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市人民医院为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市人民医院资产总额101,221,626.91元，其中，流动资产40,416,861.98元，固定资产58,501,787.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,501,840.32元，其他资产801,136.79元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,596,471.10元，其中固定资产减少3,654,061.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额234,902,911.00元，其中：政府采购货物支出234,902,911.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200436101401111

澄江市人民医院2022年度部门决算表.xls